工程企业检查考核制度

PAGE工程企业检查考核制度一、总则（一）目的为加强工程企业管理，确保工程项目顺利实施，提高工程质量、安全管理水平和经济效益，规范企业内部检查考核工作，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本工程企业所属各工程项目部、分公司及相关职能部门。（三）基本原则1.依法合规原则：检查考核工作必须符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的要求。2.客观公正原则：以事实为依据，对工程项目的各项工作进行客观、公正的评价。3.注重实效原则：检查考核工作应注重发现问题、解决问题，推动工程项目管理水平的提升。4.激励约束原则：通过检查考核结果的应用，对表现优秀的单位和个人进行激励，对存在问题的单位和个人进行约束。二、检查考核机构及职责（一）检查考核领导小组成立以企业总经理为组长，副总经理为副组长，各职能部门负责人为成员的检查考核领导小组。负责制定检查考核工作的方针、政策和总体目标；审议检查考核工作方案；审定检查考核结果；协调解决检查考核工作中的重大问题。（二）检查考核工作小组检查考核工作小组由工程管理部、质量安全部、财务部、人力资源部等相关职能部门人员组成。负责具体实施检查考核工作，制定检查考核细则，组织开展检查考核活动，收集、整理检查考核资料，撰写检查考核报告，提出考核意见和建议。（三）各职能部门职责1.工程管理部：负责对工程项目的施工进度、施工组织设计、施工技术方案等进行检查考核。2.质量安全部：负责对工程项目的工程质量、安全生产、文明施工等进行检查考核。3.财务部：负责对工程项目的成本控制、财务管理、资金使用等进行检查考核。4.人力资源部：负责对工程项目的人员配备、人员培训、绩效考核等进行检查考核。5.其他职能部门：按照各自职责，对工程项目相关工作进行检查考核。三、检查考核内容（一）工程进度1.项目总体进度计划的制定与执行情况，是否满足合同工期要求。2.各阶段工程进度目标的完成情况，是否存在延误现象。3.影响工程进度的因素分析及采取的措施，是否有效解决进度问题。（二）工程质量1.质量管理体系的建立与运行情况，是否符合相关标准要求。2.工程原材料、构配件和设备的质量控制情况，是否符合质量标准。3.施工过程质量控制情况，是否严格执行施工规范和质量验收标准。4.工程质量验收情况，是否符合验收程序和质量标准。（三）安全生产1.安全生产管理制度的建立与执行情况，是否落实安全生产责任制。2.安全生产教育培训情况，是否对从业人员进行了有效的安全培训。3.施工现场安全防护设施的设置情况，是否符合安全要求。4.安全检查与隐患排查治理情况，是否及时消除安全隐患。（四）文明施工1.施工现场环境卫生管理情况，是否保持整洁、有序。2.施工噪声、粉尘、废水等污染物的控制情况，是否符合环保要求。3.施工现场消防安全管理情况，是否落实消防安全措施。4.施工现场临时设施的搭建与管理情况，是否符合文明施工要求。（五）成本控制1.成本预算的编制与执行情况，是否严格控制成本支出。2.工程变更的管理情况，是否按照规定程序进行变更审批和成本核算。3.成本分析与考核情况，是否定期对成本进行分析和考核，提出改进措施。（六）财务管理1.财务制度的执行情况，是否严格遵守财务纪律。2.资金使用的合理性和合规性，是否存在资金浪费和挪用现象。3.会计核算的准确性和及时性，是否真实反映工程项目财务状况。4.财务报表的编制与报送情况,是否按时、准确报送财务报表。（七）人员管理1.人员配备情况，是否满足工程项目施工需要。2.人员培训计划的制定与实施情况，是否提高了人员业务素质。3.绩效考核制度的建立与执行情况，是否激励了员工工作积极性。四、检查考核方式（一）定期检查考核1.每月由检查考核工作小组对各工程项目进行一次全面检查考核。2.每季度由检查考核领导小组对各工程项目进行一次综合检查考核。（二）不定期检查考核1.根据工程项目实际情况，由检查考核工作小组随时对工程项目进行专项检查考核。2.对上级主管部门或相关部门要求进行的检查考核，及时组织实施。（三）日常巡查各职能部门按照职责分工，对工程项目进行日常巡查，及时发现和解决问题。五、检查考核程序（一）制定检查考核方案检查考核工作小组根据检查考核内容和要求，制定详细的检查考核方案，明确检查考核的时间、范围、方法、标准等。（二）成立检查考核小组根据检查考核方案，成立检查考核小组，明确小组成员的职责分工。（三）实施检查考核1.检查考核小组按照检查考核方案，通过查阅资料、现场检查、人员访谈等方式，对工程项目进行全面检查考核。2.检查考核过程中，要认真做好记录，收集相关证据资料。（四）撰写检查考核报告检查考核结束后，检查考核小组对检查考核情况进行汇总分析，撰写检查考核报告。报告内容包括检查考核基本情况、存在问题、原因分析、考核意见和建议等。（五）审定检查考核结果检查考核报告经检查考核工作小组组长审核后，报检查考核领导小组审定。（六）反馈检查考核结果检查考核领导小组审定检查考核结果后，将结果反馈给被检查考核单位，并要求其针对存在问题制定整改措施，限期整改。（七）整改落实被检查考核单位根据检查考核结果和整改要求，认真制定整改措施，明确整改责任人，限期完成整改任务。整改完成后，将整改情况书面报告检查考核工作小组。（八）跟踪复查检查考核工作小组对被检查考核单位的整改情况进行跟踪复查，确保整改措施落实到位，问题得到有效解决。六、考核评分标准（一）评分方法采用百分制评分法，根据各项检查考核内容的重要程度和实际情况，确定相应的分值权重。各项检查考核内容的得分按照相应的评分标准进行计算，最后汇总得出工程项目的综合得分。（二）评分标准细则1.工程进度（20分）项目总体进度计划按时完成，得1620分。基本按时完成，有轻微延误，得1115分。存在明显延误，得610分。延误严重，得05分。2.工程质量（30分）工程质量符合国家和行业标准，无质量事故，得2530分。存在一般质量问题，整改及时，得1924分。存在较多质量问题，整改不力，得1318分。发生重大质量事故，得012分。3.安全生产（20分）安全生产管理制度健全，措施落实到位，无安全事故，得1620分。存在一般安全隐患，整改及时，得1115分。存在较多安全隐患，整改不力，得610分。发生重大安全事故，得05分。4.文明施工（15分）施工现场文明施工措施得力，环境整洁、有序，得1215分。基本符合文明施工要求，存在一些问题，得911分。文明施工较差，存在较多问题，得68分。文明施工严重不达标，得05分。5.成本控制（10分）成本控制措施有效，成本预算执行良好，得810分。基本控制在预算范围内，有轻微超支，得67分。成本超支较多，得45分。成本失控，得03分。6.财务管理（5分）财务制度执行严格，资金使用合理合规，得45分。存在一些财务管理问题，整改及时，得3分。财务管理问题较多，整改不力，得2分。出现严重财务违规行为，得01分。7.人员管理（10分）人员配备合理，培训计划落实，绩效考核有效，得810分。基本满足人员需求，培训和绩效考核有一定成效，得67分。人员管理存在一些问题，得45分。人员管理混乱，得03分。七、考核结果应用（一）与绩效奖金挂钩根据工程项目检查考核结果，按照一定比例发放绩效奖金。对考核得分在85分以上的项目，发放全额绩效奖金；得分在7084分之间的项目，发放部分绩效奖金；得分在70分以下的项目，扣减一定比例的绩效奖金。（二）与评先评优挂钩将检查考核结果作为工程项目和相关人员评先评优的重要依据。对考核成绩优秀的工程项目和个人，给予表彰和奖励；对考核成绩较差的工程项目和个人，取消评先评优资格。（三）与项目负责人任用挂钩对连续两次考核成绩较差的项