城管局政府采购内控制度

PAGE城管局政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强城管局政府采购内部控制，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于城管局机关及所属各单位使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，确保采购活动的透明度。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的环境，保证采购项目能够获得优质的货物、工程和服务。4.公正原则：采购活动应公正对待所有参与的供应商，不偏袒任何一方。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、组织与职责（一）政府采购领导小组成立城管局政府采购领导小组，由局主要领导担任组长，分管领导担任副组长，相关科室负责人为成员。领导小组负责审议重大采购事项，协调解决采购过程中的重大问题，对采购活动进行监督指导。（二）采购执行机构明确专门的采购执行机构，负责具体的采购操作事宜。采购执行机构应配备专业的采购人员，熟悉政府采购法律法规和业务流程，具备良好的沟通协调能力和职业道德。（三）各部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，对采购项目的技术、服务等要求进行明确和细化，配合采购执行机构开展采购活动。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的支付和使用，参与采购合同的审核。3.监督部门：负责对政府采购活动进行全程监督，受理供应商的质疑和投诉，查处采购活动中的违法违规行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据本部门的工作计划和实际需求，在规定时间内编制采购预算草案，明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算草案应经财务部门审核后，报政府采购领导小组审议通过。（二）预算调整1.在采购项目执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，需求部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额。2.采购预算调整申请经财务部门审核、政府采购领导小组审批后，方可进行调整。四、采购计划管理（一）计划制定1.采购执行机构应根据批准的采购预算和采购需求情况制定采购计划，明确采购项目的采购方式、采购时间、采购程序等内容。2.采购计划应报政府采购领导小组备案。（二）计划执行1.采购执行机构应严格按照采购计划组织实施采购活动，确保采购任务按时完成。2.在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要变更采购计划，采购执行机构应及时向政府采购领导小组报告，并说明变更的原因和内容，经批准后方可变更。五、采购方式选择（一）公开招标1.符合下列情形之一的货物、工程和服务，应当采用公开招标方式采购：采购货物、工程和服务的预算金额达到公开招标限额标准的；采购人认为采用公开招标方式更能满足采购需求的。2.公开招标采购应按照法定程序进行，发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节应严格遵守相关规定。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物、工程和服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应通过随机方式从符合相应资格条件的供应商中选择不少于三家的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物、工程和服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物、工程和服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应进行公示，并说明采用单一来源采购方式的原因和相关情况。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。六、采购程序（一）采购申请需求部门根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并提交相关证明材料。（二）采购审批采购申请表经部门负责人签字后，报采购执行机构审核。采购执行机构审核通过后，报政府采购领导小组审批。（三）采购实施1.采购执行机构根据采购方式和审批结果，组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式的，应按照法定程序发布招标公告、发售招标文件、组织开标、评标、定标等。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的，应按照相应的程序进行谈判、协商、询价等。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购执行机构应及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。（五）验收付款1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购货物、工程和服务进行验收。验收合格后出具验收报告。2.财务部门根据验收报告和采购合同，办理采购资金支付手续。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同条款应符合法律法规和行业标准的要求。2.采购合同签订前，应进行合法性审查，确保合同的合法性和有效性。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.在合同履行过程中，如遇争议或纠纷，双方应通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。（三）合同变更与终止1.采购合同如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.采购合同在履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要终止，双方应协商一致，并签订书面终止协议。终止协议应明确双方的权利和义务，以及终止后的相关事宜。八、采购监督与检查（一）内部监督1.监督部门应定期对政府采购活动进行监督检查，重点检查采购程序的执行情况、采购合同的签订与履行情况等。2.采购执行机构应建立健全内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，确保采购活动的规范运行。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等相关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供有关资料和情况。2.主动接受社会监督，及时处理供应商的质疑和投诉，维护政府采购活动的公平公正。九、质疑与投诉处理（一）质疑1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑应以书面形式提出，并说明质疑事项的事实依据。2.采购人或采购代理机构应在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。（二）投诉1.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。2.政府采购监督管理部门应在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。十、信息管理（一）采购信息发布采购执行机构应按照规定在政府采购信息发布媒体上发布采购信息，包括采购公告、中标（成交）公告、采购合同等。采购信息应全面、及时、准确地反映采购活动的相关情况。（二）采购档案管理1.采购执行机构应建立健全采购档案管理制度，对采购活动中的各类文