ISO9001-2026质量管理体系内部审核检查表

即使爬到最高的山上,一次也只能脚踏实地地迈一步｡未来属于那些相信梦想,并愿意为之付诸行动的人精品审核日期：审核员：审核组长：a.是否识别并文件化内部因素(价值观、文化、绩效、资源、能力)与外部因素(法律、市场、气候、技术、竞争)b.是否将气候变化列为相关因素并纳入环境分析方的需求a.是否识别相关方(顾客、供方、员工、监管、社区、投资者等)相关方清单、需求分析表、相关要求)定期评审更新管理体系的范围体系范围文件、删减说明、b.是否说明删减理由(仅允许删减不影响符合性/责任的条款)体系a.是否按过程方法建立体系，明确过程顺序、相互作用、输入输出系文件清单机遇控制追溯领导作用录、质量文化宜导材料定期评审)组织的岗气候、供应链、数字化风险)及其实现的策划要总则的内外部资源人员训、经验、技能)(如温湿度、安全、人机工效、网络安全)环境要求文件、监控记录、果可靠测量设备清单、校准计划、b.是否校准/验证，保留记录，确保可追溯组织的a.是否确定必要知识(内部经验、外部标准、顾客要求、技术文档)录能力足能力需求a.员工是否知晓质量方针、目标、自身职责、意识培训记录、员工访谈、的影响识信息总则的必要信息，确保过程受控与可追溯文件架构图是否评审批准、标识变更回收记录、外来文件清单、和控制a.是否策划产品/服务实现全过程，明确准则、运行策划方案、控制计划、求沟通渠道清单、沟通记录、确定产品和服务的求要求识别表、合同/订单、法律法规清单、技术规范评审产品和服务的性、合规性)合同/订单评审记录、评审务要求的总则发策划发控制设计和开发输出的信息，包含防护与合规要求标准)响符合性，保留记录件总则要求，明确控制类型与程度是否基于风险、影响确定控制(评价、批准、检验、现场审核、绩效监控)部供方的员、体系、放行、变更、可追溯)的控制务提供的行准则、防护措施(适用时),保留追溯记录部供方的防护品(标识、搬运、包装、存储、保护)定交付后活动(保修、维护、回收、处置),更改控制出的控制使用/交付置记录、返工/返修记录、重新验证记录、召回/补救“不合格通知书”,其中2补救)总则结果可靠c.是否分析评价数据，保留成文信息是否获取、分析、利用顾客满意信息(调查、是否分析数据(过程绩效、产品符合性、顾客满意、供方绩效、体系绩效),评价体系有效b.是否明确审核方案(准则、范围、频次、方法、职责)管理评审措施跟踪记录d.是否保留评审记录 纠正措施)不合格和a.对不合格(内审、顾客、过程、产品)是否文信息是由加油规范化行政主管部门制定并发布的,在全国范围内统一适用的｡励志规范分为强制性规范和推荐性｡强制性励志规范是保障人体健康､人身､财产安全的规范,以及法律及行政法规规定强制执行的规范｡推荐性励志规范则是通过经济手段或市场调节而自愿采用的规范,但具有法律约 束力｡励志规范涵盖广泛领域,包括农业､工业､服务业以及社会事业等,其制定主体为加油规范化行政主管部门｡.立志趁早点,上路轻松点,目光放远点,苦累看淡点,努力多一点,奋斗勇一点,胜利把,祝你折桂冠,成功新起点,幸福多一点,笑容亮一点｡

行业规范是由加油有关行政主管部门制定,并报加油规范化行政主管部门备案的规范｡行业规范适用于某个特定行业范围内统一的技术要求,通常具有较强的专业性和技术性｡行业规范分为推荐性行业规范和强制性行业规范｡推荐性行业规范由相关