IATF16949内部审核优先级评分标准(更新)_第1页
IATF16949内部审核优先级评分标准(更新)_第2页
IATF16949内部审核优先级评分标准(更新)_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司内部审核优先级评审标准,,,,,

一、体系审核方案,,,,,

项目,评价内容,,评分标准,,

,,,3,2,1

过程风险,1,是否接受过顾客投诉或退货,接受过退货,接受过投诉,未接受过投诉和退货

,2,上一年审核（一、二三方）开过不符合项报告,被开过严重不符合或同个过程超过两个一般不符合,被开过一般不符合项,未被开过不符合项

外部绩效趋势,3,顾客或相关方对我公司的评价趋势,趋势向下,趋势平缓,趋势向上

内部绩效趋势,4,该绩效指标趋势变化,KPI值未达到目标,KPI值达到目标,KPI值超过目标

过程的关键程度,5,COP、MOP、SOP关键程度度,顾客导向过程COP,管理过程MOP,支持过程SOP

,,,,,,

说明：1、单项得3分或总分大于8分，每年审核一次且优先审核（如SP/COP/MOP同时需审核，先审核MOP再审COP，最后审SOP）；,,,,,

总分6-8分的，每两年审核一次；,,,,,

小于等于5分的，每三年审核一次,,,,,

2、三个日历年必须全过程审核，审核应覆盖所有过程/场所/班次,,,,,

3、每年体系审核前对公司质量管理体系各过程按本表进行评价，根据评价的结果制定年度审核计划和体系审核计划,,,,,

二、过程审核方案,,,,,

项目,评价内容,,评分标准,,

,,,3,2,1

过程风险,1,停线或导致下序停线,导致过停线,Na,未导致过停线

,2,该工序产品一次合格率,低于目标值,达到目标值,超过目标值

外部绩效趋势,3,顾客投诉是该过程导致,该过程导致顾客书面投诉,该过程导致顾客口头投诉,未导致投诉

,4,顾客退货是该过程导致,该过程导致顾客退货,／,未导致退货

内部绩效趋势,5,该绩效指标趋势变化,KPI值未达到目标,KPI值达到目标,KPI值超过目标

过程的关键程度,6,对质量影响程度,大,一般,小

说明：1、单项得3分或总分大于8分的，每年审核一次且优先审核；,,,,,

总分6-8分的，每两年审核一次；,,,,,

小于等于5分的，每三年审核一次,,,,,

2、三个日历年必须全过程审核，审核应覆盖所有过程/场所/班次,,,,,

3、每年体系审核前对公司质量管理体系各过程按本表进行评价，根据评价的结果制定年度审核计划和体系审核计划,,,,,

三、产品审核方案,,,,,

项目,评价内容,,评分标准,,

,,,3,2,1

产品风险,1,是否为新产品,两年刚量产产品,2-4年内量产,4年以上

外部绩效趋势,2,接受顾客投诉,该过程导至书面顾客投诉,未导至书面顾客投诉或退货,未引起投诉

,3,接受顾客退货,该过程导至顾客退货,,未引起退货

内部绩效趋势,4,该产品一次合格率,总体水平低于目标值,刚达目标值,超过目标值且向好

产品的关键程度,5,工艺实现或结构难度,相对较大,相对一般,相对较小

,6,该产品生产量,相对较大,相对一般,相对较少

说明：1、单项得3分或总分大于8分的，每年审核一次；,,,,,

总分6-8分的，每两年审核一次；,,,,,

小于等于5分的，每三年审核一次（适当选择部分产品审核）,,,,,

2、产品审核每年必须还要包

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论