企业制度和流程管理的信息化解决方案

企业制度和流程管理的信息化解决方案2026/4/18企业制度和流程管理的信息化解决方案各管理体系间的孤岛现象，割裂的管理体系企业制度和流程管理的信息化解决方案传统制度和流程描述文档中包括的主要内容企业制度和流程管理的信息化解决方案传统制度和流程描述文档的技术问题之一如何有效发现和避免这些问题

流程图及流程说明文档中表明此流程中用到三张表单，但在表单清单和样例中只罗例了两张。流程的某个结点发生了变化，但只修改了流程图，在流程说明文档及表单清单和样例中忘了修正。针对同一管理制度和流程的信息“多次描述，相互割裂”如果其中有一个要素进行更新，则三个文档要全部更新。这些全靠流程梳理人员的细心和认真才能做到。企业制度和流程管理的信息化解决方案传统制度和流程描述文档的技术问题之二流程A流程B如何从“各说各话”，到都说“普通话”能否由人事部门统一确定组织结构及岗位描述的规范称谓，其他部门直接引用即可。能否由制定表单的初始单位统一表单的格式和称谓，流程各环节只是引用即可。能否由各业务部门统一各自业务操作的描述，其它部门仅引用即可。能否基于上述要素规范出企业统一的语言，实现要素信息的一次定义，整体共享。企业制度和流程管理的信息化解决方案如何从精确到“流程”细化到“流程的结点和要素”如何实现流程各结节和各要素间的有机关联,从“流程图”到“流程模型”.如何实现流程各要素间的自动汇总和统计，实现“一次建模，整体关联”。传统制度和流程描述文档的技术问题之三梳理细度精确到整个流程梳理细度精确到流程内的结点企业制度和流程管理的信息化解决方案传统制度和流程描述文档的技术问题示例一个表单我到底需要使用多少次?企业制度和流程管理的信息化解决方案

“统一录入，整体协同”：实现由流程图导出流程制度文档，并自动更新与相关表单的关联。实现流程信息的“统一录入，整体协同”。

“一次建模，整体关联”:

多维度的建模语言，从组织、功能、表单和系统、产品和服务四大要素进行流程和制度的梳理和关联，实现流程及制度要素的“一次建模，整体关联”。

“统一定义，整体共享”:

与各相关部门一次确定组织、功能、表单和服务的定义，其他部门便可引用和共享所有信息进行制度和流程的描述。小结：传统制度和流程描述文档需要解决的技术问题企业制度和流程管理的信息化解决方案建设业务流程管理的机制和平台是实施ERP系统后的必然结果

4级系统:企业ERP系统主机5级系统：企业业务流程管理系统3级系统:MES系统部门的计算机生产控制1级系统:设备控制2级系统:过程控制过程控制PLC可编程控制器MicroProcessor微处理器主机企业资源信息企业管理信息生产管理信息设备技术信息过程控制信息企业制度和流程管理的信息化解决方案ARIS业务流程管理平台的功能架构ERP套件系统业务统计数据业务操作表单主数据结构主数据业务操作数据业务操作员业务流程蓝图ARIS管理平台流程操作规章业务流程架构管理操作数据流程管理员企业管理战略企业制度和流程管理的信息化解决方案解决方案：统一平台、统一数据库、统一语言ARIS导入后VISIOWORDEXCEL流程建模使用信息平台前可视化标准化可管理分散化无序化难管理组织数据功能产品及服务流程同一平台、同一语言-ARISARIS:ARchitectureofIntegratedInformationSystems企业制度和流程管理的信息化解决方案ARIS流程建模房式结构公司销售部物料管理部采购科排产科组织视图销售处理检查信用额度确定交付日期客户需求处理报价处理功能视图流程视图产品/服务视图销售合同配置单报价单服务条款报价单客户信息配置单数据视图客户需求处理收到客户询价需求处理完毕报价处理报价单配置单销售部客户信息销售部企业制度和流程管理的信息化解决方案相关的制度信息在属性表中进行维护我有很多符号背后的内容要说，怎么办?企业制度和流程管理的信息化解决方案ARIS建模技术还可以根据事先定义的规则自动进行逻辑检查企业制度和流程管理的信息化解决方案ARIS建模技术还可以根据事先定义的规则自动进行逻辑检查企业制度和流程管理的信息化解决方案多套管理体系最终应落实在一套制度和流程中流程流程每一个要素后预设了一组特性栏位，点击鼠标后会自动弹出，并可随需录入根据授权不同，不同的业务部门看到的可修改的特性栏位和值是不一样的。通用信息HSE相关信息内控相关信息...企业制度和流程管理的信息化解决方案多套管理体系最终应落实在一套制度和流程中流程由一个流程自动导出各种流程文档风险控制文档岗位职责说明书流程手册企业制度和流程管理的信息化解决方案企业流程管理体系ARIS

平台业务流程管理平台信息化运营平台信息化系统平台PMFI/COHRMESAPOMMBI……执行与控制：固化到信息化执行系统中ISO9000ISO14001ERP……SOX法案全面风险管理企业的流程只有一套同一套流程可以根据不同管理体系的需求进行不同的分类挂接一个管理体系并不一定涵盖所有的流程企业的流程管理体系是涵盖所有流程的管理体系企业制度和流程管理的信息化解决方案制度和流程体系及流程接口的概念端到端的流程流程的接口从“制度和流程”梳理到“制度和流程体系”的梳理，你做到了吗？流程企业制度和流程管理的信息化解决方案制度与流程的层次和分类企业地图流程区域图主流程模型流程模型采购计划采购需求分析创建采购需求采购管理采购仓储管理付款管理供应商管理人事管理财务管理物业设备管理IT管理企业制度和流程管理的信息化解决方案流程A流程接口流程c流程B企业制度和流程管理的信息化解决方案ARIS业务流程管理平台的功能架构ERP套件系统业务统计数据业务操作表单主数据结构主数据业务操作数据业务操作员业务流程蓝图ARIS管理平台流程操作规章业务流程架构管理操作数据流程管理员企业管理战略企业制度和流程管理的信息化解决方案ARIS业务流程管理平台功能架构的扩展ERP套件系统业务统计数据业务操作表单业务操作数据业务操作员业务流程蓝图ARIS管理平台流程操作规章业务流程架构管理操作数据流程管理员企业管理战略ARIS绩效平台企业高层领导流程绩效绩效考核员ARIS合规平台合规监控员合规现状企业制度和流程管理的信息化解决方案基于流程的风险文档(举例)输入合同条件ERPa会计师合同风险高级会计师c相关的风险属性在这被赋值4眼原理,a–执行c–监控相关流程的建档由ARIS完成,这包括一个为风险管理而制订的一套方法与内控相关的人员-控制活动4眼原理执行与控制：内控与风险管理企业制度和流程管理的信息化解决方案

OrderfromthecustomerpresentFilloutorderforme.g.fulfillmentinstructionsLargeordersmaybepasseddirectlyfromSalestoSales/Tradingforfurtherprocessing.Ordermaybeenteredunder01-36111-01-36114,01-36211,01-36214.FixedpricebusinessorAQRpresentNormalExecutionpresentPassordertopersonresponsibleforexecution01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)Orderform(shares)OrderwithpersonresponsibleforexecutionThereisnoclearregulationgoverningthispoint.Theordercanbepassedverballyorbyorderform.RecordorderinformationPassordertobrokerGL-TRADEConfirmationfromGL-Tradepresentcanbecalleduponthesameday;orderfulfillmentconfirmationbytelephoneonthesamedayConfirmationfromthebrokerpresentusuallybythefollowingmorning;orderfulfillmentconfirmationbytelephoneonthesamedayCompleteorderform01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36114AgencyDealing/ExecutionTelephonealternative(seeabove)OrderformcompletedSubmitinquirytoTradingApprovalfromTradingpresentCompleteorderform-Exchangerate-EBaccount-Value-CurrencyOrderformcompletedOrderform(shares)Checkwhethercustomerwishestoenterintocurrencyprotectionagreement01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsCustomerwishestoenterintocurrencyprotectionagreementCustomerdoesnotwishtoenterintocurrencyprotectionagreementInformTreasuryExchangerateandCPDarenotedontheorderformconfirmationoftransactionbyTreasurypresentthenextdayAddinitialstotransactionconfirmationWitnessrequirementTransactionconfirmationinitialedForwardorderformOrderformwithDeskSupportAttachbrokerconfirmationBrokerconfirmationattachedTransactionconfirmation(Treasury)BrokerconfirmationRecordtransactiononlyafterreceiptofbrokerconfirmation-Typeoftransaction-Quantity-Kind-Limit-gross/net-Customer/account-Currency(forforeigncurrencyprotectedtransactionthe"TradingCrossRate"isrecordedbasedontheorderform)TransactionrecordedSendconfirmationtocustomerbyfax(Preliminaryconfirmation)NormallynotsentbeforereceiptofbrokerconfirmationConfirmationsenttocustomerbyfaxTelephone01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOMNI01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsOrderform(shares)FAXAttachsettlementinstructionstocustomertransactionSettlementinstructionsattachedtocustomertransactionAttachtransactionstocustomersTransactionsattachedtocustomersAKTIASAKTIASe.g.forinvestmentcompaniesAllocationofatransactiontomultiplefundsLiquidateshares(Cash)-Foreign01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTrading01-36111SalesTradingTradeshares(Cash)Foreignstockexchanges-ProprietarytradingSendbrokerconfirmationtoWPSbybicyclecourierBrokerconfirmationBrokerconfirmationsenttoWPSdoesnotusuallyreachPanmurefor2-3days(ratheraninternalproblem).ForwardingtoMidOfficethesameday!AKTIASForwardinformationtointerfacewithBSP-TRADEDatapresentoninterfacewithBSP-TradeFromorderreceiptuntilarrivalinWPSsometimestakesabout48hours.

About80%arepresentafteroneday.

SettlementmustnormallybecompletedbyD+3.SupplementbrokerconfirmationForfurtherprocessinginWPS:CustomernumberCustomernameEBaccount(ifnecessaryallocationtofund)(ifnecessaryforeignexchangeprotectiontransaction)BrokerconfirmationsupplementedBrokerconfirmationOrderform(shares)ForEuropeanmarketsabout50%ofconfirmationsarriveonthesameday(after5p.m.)andabout50%arriveonthefollowingmorning.FiletransactionconfirmationSendsignedconfirmationoftransactiontoTreasuryTransactionconfirmation(Treasury)01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36111SalesTradingTransactionconfirmation(Treasury)TransactionconfirmationfiledTransactionconfirmationreceivedbyTreasury01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutions01-36111SalesTradingOrderform(shares)01-36211GERDomesticInstitutionsLiquidateshares(Cash)-ForeignBrokerfaxesarealsorouteddirectlytoWPSbyfaxforwarding.Liquidateshares(Cash)-ForeignBrokerconfirmationpresentusuallyarrivebythenextday!ReceivedbyfaxorbyGL.Notifycustomeroffulfillmentonthesameday;especiallynecessaryfornetcustomersCustomernotifiedoffulfillmentTelephone01-36211GERDomesticInstitutions01-36214InternationalInstitutionsTelephoneOrderform(shares)MAExecutionSharesMAExecutionSharesMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfMADeskSupportDüsseldorfFurtherprocessingbyTreasuryTradeControl:MonitormarketconditionsSharesOrderacceptance:-Salestonoteorderonanorderform(paper-based!)-noserialnumberassigned(notcompliantwithMAH)-orderformservesasbasisforfurtherprocessing;informationontheorderformisnotalwayscomplete(sourceoferrorsinsubsequentprocessing)-SalesundTradingdonotalwayssupplyallnecessaryinformationonorderforms.-nosystemsupport!Workperformedentirelybyhand.Orderadministration-nooverviewofordersonhandandassociatedstatus,becausesystemsupportlacking-Orderformslielooseontraders'desks-nooverviewofthestatusoforders,i.e.dangerofduplicateprocessingornon-processingOrderfulfillment:-OrderformpassedtotheExecutionDeskbyhand,Riskoflossofinformationwithmanualtransfer-Time-consumingmanualadditionstotheorderformnecessary(e.g.exchangerate);ultimatelythisisrecordedtwice:onceontheform,onceinthesystemFurtherprocessing:-ManualtransferoforderformtotheMidOffice,riskoftransmissionerrorsanddelaysherealso-FurtherprocessinginMidOfficenotuntilthefollowingday-Delaywhilewaitingforbrokerfaxasexternaltransactionconfirmation(doesnotarriveuntilthefollowingday)-Needtorefertoexternaldatabecauseinternalinformationsysteminadequate;operationalrisk!-Informationontheorderformfrequentlydiffersfromthatonthebrokerfax-InformationontheorderformisoftenincorrectFurtherprocessing(nextday):-MidOfficemustperformlengthymanualcomparisonofinformationontheorderformwithinformationonthebrokerfax.-Sendingfaxconfirmationtothecustomer(byhand,thereforeasourceoferrorsanddelays)Furtherprocessing(2redundantsteps):1.-ManualadditiontobrokerfaxofdatarequiredforfurtherprocessingintheWPSbank(e.g.customernumber,customername,EBaccount,'…)-TransferofthebrokerfaxtotheWPSbankbybicyclecourier(!)2.-RecordingoftransactionintheOMNIsystem(notonthesameday,thereforenotMAHcompliant)-Additionstotransaction(e.g.settlementinstructions)inAKTIAS(duplicatedwork!)ReceiptofexternalbrokerconfirmationinTradingisnotMAHcompliant!监控点1监控点2客户服务流程StartEnd客户投诉流程监控点3监控点4分析与优化:流程绩效的监控和分析企业制度和流程管理的信息化解决方案客户价值可视透明的业务流程/层次清晰的流程结构业务语言统一、文档化的流程、定量/定性的问题发现形成未来信息系统的需求框架形成共识的业务改进衡量指标明晰的优化目标、流程改进控制程序 结果流程可视化流程改进/优化报告

流程定性结构分析衡量指标部分流程分析结果衡量指标优化程序……流程定量统计分析分析与优化：管理体系的定性定量分析企业制度和流程管理的信息化解决方案管理体系的定性定量分析示例:关联分析流程与系统/系统功能分析56/13818/138可能需要新的系统或系统升级是否可以在现有系统功能的基础上满足此需求分析报告可能需要合并或协调系统接口企业制度和流程管理的信息化解决方案管理体系的定性定量分析示例：模拟分析流程实绩企业制度和流程管理的信息化解决方案管理体系的定性定量分析示例：成本分析企业制度和流程管理的信息化解决方案总结：基于ARIS技术平台的制度和流程信息化管理方案实现完整的流程生命周期管理业务流程设计和梳理搭建流程架构描述现状流程业务流程实施同步ARIS与ERP完善ERP项目配置信息和文档测试系统与流程的一致性形成流程管理制度搭建流程管理体系变革管理分析/优化现状流程推广业务流程推广项目蓝图与系统配置业务流程战略建立关键绩效指标体系确定业务流程的目标业务流程控制建立内部控制体系建立绩效监控体系改进业务流程持续改进企业制度和流程管理的信息化解决方案IDSScheer全球已拥有7000多家客户（示例）消费品和零售离散制造金融和国家机关化工和制药纸业、纺织和冶金服务业企业制度和流程管理的信息化解决方案大量著名企业成为IDSScheer中国公司的客户（示例）企业制度和流程管理的信息化解决方案行业竞争的加剧和业务的跨地区扩展，使得标准化管理变得日益重要企业竞争对于执行力的要求，基于传统的职能管理方式显然已不能满足需要ABA、ABD、ABS制造业eBPM蒙西水泥建立流程架构和末阶流程建模通过流程梳理，发现现有管理体系存在的问题初步建立流程管理体系为流程型组织转型做好准备蒙西水泥公司创建于1994年以来，历经十余年的不懈努力，目前拥有10家子公司，3个水泥品牌，水泥产能达530万吨、熟料产能达430万吨，总资产规模达20.3亿元、年产值12.5亿元、利税近4亿元的内蒙古自治区最大的水泥生产企业。拥有员工总数已达3000多人，在内蒙古东、西部、宁夏、陕北、黑龙江等地牢牢占据着市场地位。

企业制度和流程管理的信息化解决方案LasselsbergerTheAustrianbusinessgroupisa100%familybusiness.ItbelongsworldwidetothelargestmanufacturersofceramictilesandisclearlythemarketleaderinCentral-andEasternEurope.Thecompanyhasalsoimportantinternationalmarketpositionsinthedivisions„rawmaterials“andbuildingmaterials.CreationofanSAPERPtemplateConsolidationofexistingSAPAndnon-SAPinstallationsStandardizedreportingCreationofastandardizedplatformforfuturecompanygrowthLaunchofSAPERP6.0fortheceramicsdivisionCreationofatemplateforthefollowingrolloutCreationofacompanystandardfortheaccountingsystemImplementationofSAPBIRolloutofthetemplatetoAustria,Germany,Hungary,Russia,Romania,CzechRepublicandSlovakiaConsolidationandharmonizationofthedifferentcountryversionsStandardizedprocessesandstructuresinallcountriesGroupwidevalidtemplateasbaseforfurtherimplementationtocopewiththegroupgrowthUseofsynergyeffectsbetweenthecountriesMineralsBu