2025年综合型企业质量管理规范与实施策略

质量管理汇编

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目录

1质量负货人任命书

2有关质量管理工作的归口管理规定....................................

3质量方针、质量目的及实行方案......................................

4企业质量管理组织机构图.............................................

5各（部门）岗位职责和权限..........................................

6不合格品及纠正措施管理制度......................................

7设备维修、清洗、消毒管理制度......................................

8检测设备、计量器具管理制度........................................

9文献管理制度.....................................................

10采购管理制度书...................................................

11生产作业指导书...................................................

12生产工艺管理考核措施.............................................

13生产过程质量管理控制及考核措施..................................

14生产过程关键控制点的管理规定....................................

15关键控制点生产作业指导书........................................

16产品质量检查管理制度.............................................

17文献汇编..........................................

18生产许可证细则....................................

19有关表格.............................................

企业简介

********************企业是一家从事饮料.、露酒类食品生产

销售企业。********************企业于5月建成开业，现位于莎车

县漕丝企业院内，地面积多平方米，企业严格执行中国《食品卫生法》，

严格执行配置酒类国标和行业原则，**************企业倡导严把材

料采购关，发货质量检查关与退货及时销毁关，将制造和行销有机地

结合在一起，通过不懈努力，********************企业建立了严格

的生产管理及科学的物流配送等系统，制度日臻完善，已具有相称的

规模。凭借敏锐的市场竞争意识和不停进取的执着追求，获得了较高

的经济效益。至底，其品牌效应在消费群体中逐渐增强，

********************企业也正以健康的心态，积极的脚步，迎接美

好的未来。我司秉承“质量第一顾客至上，以人为本从严治厂。”

的质量方针，建立了一整套符合食品生产许可证有关原则的质量管理

体系及文献，力争以食品生产许可证为契机，增强综合实力，深入发

挥企业优势，使企业发展成为更具规模的现代化企业，从而获得更好

的社会效益和经济效益。

颁布令

本质量管理汇编合用于********************企业,汇编论述了

质量方针和按食品生产许可证的有关原则建立的质量管理体系，是

我司质量管理体系的大纲性文献，它将对保证*************企业的

产品和服务质量起着重要的作用。现予颁布。

全体员工必须认真学习本质量管理汇编，积极贯彻，严格执行，

保证我司的产品和服务质量满足顾客、法律法规和有关方的规定，为

企业获得更好的社会效益和经济效益，为企业的发展发明更美好的明

天。

企业长:

年月日

质量汇编的管理

1概述

质量管理汇编是实行质量管理各项活动的大纲和指南，为保证我司质

量管理汇编的充足、合适与有效，必须加强对质量管理汇编的管理。

2职责

2.1质管科负责质量管理汇编的归口管理。

2.2质量管理汇编由质管科组织有关人员按《食品质量安全市场准入

审查通则》规定编制，总经理审批颁发。

2.3质量管理汇编版本号为“第X版”，由质管科印制。

2.4质量管理汇编由质管科统一编号、登记，发放至企业领导和中层

干部。

2.5质量管理汇编在如下状况时修订：

（1）质量管理汇编中某些规定己不适应工作需要，执行中有不完善

之处；

（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量管理汇编的执行；

（3）现行手册条款与有关原则和法律、法规、规章矛盾。

2.6质量管理汇编在如下状况时改版：

（1）国家法律、法规、规章对食品管理规定方面有重大变动，

与现行质量管理汇编有较大矛盾；

（2）《食品质量安全市场准入审查通则》改版；

（3）质量方针和质量目的发生重大变化；

（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量管理汇编

的实行；

（5）生产能力发生重大变化；

（6）质量管理汇编局部的修订波及相称多处或相称多页。

2.7质量管理汇编修订或换版由质管科负责，总经理审批。更换下来

的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保留或销毁。

2.8人员调离时，向质管科交回质量管理汇编。

2.9质量管理汇编受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经

企业长同意，由质管科办理有关手续。

2.10质量管理汇编持有者应妥善保管质量管理汇编，保持质量管理

汇编的清洁、完整，

不得将质量管理汇编私自更改、复印、外借，防止丢失。

2.11质量管理汇编由质管科组织宣贯，宣贯记录由质管科存档。

2.12质管科负责保持质量管理汇编的现行有效性。

2.13质量管理汇编由质管科负责解释口

质量负责人任命书

为推进企业质量工作的有效开展，保证产品质量持续满足法规和

顾客规定，现授权副总经理为企业质量负责人，并授予如

下职责和权限：

1）领导并组织企业建立、实行和保持质量管理制度；

2）向总经理汇报质量工作状况和任何改善的需求；

3）组织召开企业质量分析会；

4）代表企业与外部各方联络质量工作有关事宜。

有关质量管理工作的归口管理规定

为推进企业质量管理工作的有效开展，现决定在企业质量负责人领导

下，技术质量主管负责企业质量管理工作的归口管理，组织

建立企•业质量管理体系，并负责处理企业平常质量管理事务。

总经理

年9月20日

质量方针、质量目的及实行方案

企业质量方针：质量第一顾客至上

以人为本从严治厂

企业质量目的：产品合格率298%,交付合格率达100%,重

大顾客投诉率为零。

实行方案

1建立健全质量管理制度。

2对各级人员进行质量卫生培训。

3完善生产设备、检测设备的管理。

4严格贯彻食品法规及原则规定。

企业质量管理组织构造图

各（部门）岗位质量职责和权限

1总经理

1）贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；

2）组织制定质量方针、质量目的，保证全员理解并执行；

3）确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，增进内部沟通;

4）任命质量负责人，授权处理质量有关事宜；

5）配置合理资源。

6）组织开展年度质量总结。

2质量负责人

1）保证组织建立、实行和保持质量管理制度;

2）向总经理汇报质量工作状况和任何改善的需求；

3）保证不停提高全体员工对满足法规和顾客规定重要性的认识;

4）代表企业与外部各方联络质量工作有关事宜。

3副总经理

1）负责分管领域的总体管理；

2）负责分管领域有关资源的管理；

3）负责分管领域工作有关事宜的沟通、协调；

4）向总经理汇报分管工作。

4行政主管

1）组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；

2）组织、协调企业年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责

外联工作及办理企业所需各项证照；

3）起草及归档企业有关文献；

4）搜集、整顿企业内部信息，及时组织编写企业大事记；

5）管理企业重要资质证件；

6）组织好来客接待和有关的外联工作；

7）协调企业内部行政人事等工作；

5供销主管

1）负责产品的销售;

2）负责生产物资的采购；

3）负责产品的交付；

4）搜集顾客满意信息,组织开展售后服务等活动。

6技术质量主管

1）组织建立企业质量管理体系，并负责处理企业平常质量管理事务。

2）负责技术文献的管理；

3）负责设施设备及工作环境的管理；

4）负责产品的工艺设计；

5）负责对生产过程开展技术指导；

6）组织开展特殊过程确实认；

7）负责检测装置的管理；

8）负责产品的检查管理；

9）负责不合格品的控制。

7生产主管

1）对车间的产品质量负责；

2）按计划组织生产；

3）保证技术质量规定在生产过程得到全面贯彻；

4）保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；

5）做好现场产品的标识和防护；

6）负责生产现场的环境管理和安全管理。

8、检查员

1）负责产品质量检查，做好检查状态的标识;

2）负责记录并汇报检查成果；

3）跟踪验证不合格品的处理成果。

9、仓库管理员

1）负责库存物品收发：

2）负责建立库存台账：

3）负责库存物品的防护；

4）负责盘点并汇报库存状况。

10、操作工

1）对工序质量负责；

2）按工序生产作业规定，完毕生产任务；

3）负责工序设备的平常维护保养；

4）负责维护、保持工序作业环境；

5）负责工序产品的防护。

不合格产品管理措施

一、不合格品的识别

1不合格品，是指对照产品规定、工艺文献、技术原则等进行检查和

试验，被鉴定为一种或多种质量指标不符合（未满足）规定规定的产

品。

2这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品

二、采购产品不合格的控制

1记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格状况及

其后的评审、处理状况。

2不合格品的评审

A评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完毕评审工作。

B评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括:

——拒收：退货应为首选方式；

一一让步接受：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。

C评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方

式。

6不合格品的处置及跟踪

A拒收

——由检查员向供销主管退交不合格品，阐明理由；

一一供销主管办理退货，将处理成果（如时间等）通报技术质量主管。

B让步接受

——由检查员在检查记录上注明让步状况，向供销主管移交让步产

品；

——供销主管办理入库。

三、不合格的半成品及成品

1记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格状况及

其后的评审、处理状况。

2不合格品评审

3评审时限：应在24小时内完毕评审工作。

4评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工,

报废。

5评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确

处置意见。

6不合格品的处置及跟踪

A技术质量主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检

查员对不合格品的处

置进度及成果进行跟踪。

B返工的控制

——技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。

——返工作业人员，应按规定进行返工，完毕后提交重新检查；

一一检查员对返工品进行检查，在《不合格品及纠正措施处理单》上

记载检查成果。

C报废的控制

一一生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；

——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、

见证。

四、交付后发现的不合格品

1任何状况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即告知技术质

量主管、供销主管。

2技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾

客通报。

3技术质量主管填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，供

销主管参与。

4通过评审，以确定：

A不合格品的性质、影响程度；

B拟采用的措施。

5评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理措施到达一致，一般应

全范围招回。

6技术质量主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决

定并组织、监督实行，记录实行成果。

五纠正措施

1对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制定并

组织实行对应的纠正措施。

2应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录

设备维修、清洗、消毒管理制度

一设备配置

直接用于生产加工的设施设备应规定：采用无毒、无害、耐腐蚀、不

生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。

二设备的档案管理

生产主管建立《生产设备一览表》，以明确企业所有现存设备的基本

信息。

三设备的维修

1当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。

2任何设备故障在修熨后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确

认设备能否正常运行。

3生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。

四设备的清洗消毒

1对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用品、（晒

制）台架等应定期清洗消毒。

2清洗消毒时机：

A每天生产完毕后；

B当发现或怀疑设备/器具不洁时；

C停产三天以上后，重新开始生产前。

3清洗消毒由生产主管组织，操作工实行，技术质量主管检查。

4清洗消毒方式

A对可拆卸的设备、管道应予以分解；

B先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面的残留物；

C再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分

钟（约三遍）；

D最终用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。

5清洗、消毒记录

每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。

五设备检查

每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒状况进

行检查，并做好《设备检查记录》。

检测设备、计量器具管理制度

一、确定与配置

技术质量主管根据我司产品检测的需求，组织确定并购置对应的检测

设备。

二、使用前管理

技术质量主管建立《检测设备一览表》，确定编号、校准周期、校准

方式等内容。

三、校验/周期检定的管理

1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应

送国家法定的检定机构进行

检定，合格后方能使用。

2、对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据《检测设备

一览表》规定的周期，制定

周期检定计划，并按计划送检。

3、所有经检定的装置，应保留其检定证书等。

4、经检定的设备，根据成果予以“合格”、“不合格”等标识。

四、使用管理

1、只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。

2、检查员做好检测设备的平常清洁清理等，以防止因保护、搬运和

贮存不妥，导致受到损坏或

检定失效。

3当发现检定失效时，应及时重新送检。

文献管理制度

一文献分类及编、审、批

序号文献类别/名称编制审核同意

1行政文献行政主管组织总经理总经理

2技术、质量文献技术质量主管组织质量负责人质量负责人

二文献发放

1行政主管针对文献的使用对象，确定文献发放范围，保证有关使用

人员能随时得到有关文献的有效版本。

2收、发双方应在《文献发放/回收登记表》中做好记录。

三文献和资料的更改和收回

1文献如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核算后实行

必要的更改。

2原编制人员在确定更改内容后，按原规定规定审批。

3除明显打印错误的个别字、词外，文献的其他更改均应换页或所有

换新。

4审批后的更改文本交由行政主管下发。

四文献的保管

1各类文献一般应寄存处在工作现场，指定专人（如某一执行负责人）

保管。

2文献持有人员应保持文献清晰，以便于识读，应防止污损。

3文献持有人员不得复制受控文献，需要时，应报请主管人员增发。

4文献持有人员应履行实行、保管等义务，文献一般不外借；特殊状

况应报企业质量负责人同意，并办理借阅手续。

采购管理制度

一、基本原则：供销主管应保证所采购的生产物资，能满足规定规定。

二、供方/供应商的选择与评价

企业原料、辅料及包装物的采购，供销主管通过必要的调查、考察以

确定供方的能力，以控制采购风险，基本规定包括：

1食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；

2对实行生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；

3食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合对应的

强制性国标、行业原则及有关规定等。

三、采购文献

1、采购前，供销主管应根据生产需求与库存状况，制定《采购计划》。

2、《采购计划》应明确基本采购规定，包括品名、型号、规格、数

量、到货日期、质量规定等。

3、《采购计划》应报总经理审批后实行。

4、必要时:对重要或大批理物资的采购，供销主管还应根据《采购

计划》与供方签订采购协议。

四、采购产品的验证

为保证采购的物资满足规定的规定，供销主管应在到货的当日报检,

由企业检查员按《产品质量检查管理制度》实行检查/验证。

生产作业指导书

大蒜辣子酱

1.大蒜辣子酱工艺流程

原料f前处理f调配f油炸一（灌装杀菌）一包装f质检f成

品f出企业

2.原料

2.1辣椒面、菜籽油、大蒜必须严格把关，对其感官、酸价等进行检

查同步必须符合国家有关的强制原则规定。

2.2重要调料•：花椒、食用盐、小茴香、胡椒、芝麻、大茴香、姜片

等，必须进行感官检查，并且符合国家有关原则。

2.3搬运原辅料时防止受到污染，严禁原辅料直接接触地面。

3.原料前处理

3.1原料的挑选、去皮、除杂、去尘使其符合加工规定；

3.2将剥好的大蒜人工切碎，不可用粉碎机;

4.调配

4.1按照配方的比例将多种调料搭配精确；

5.油炸

5.1按比例将菜籽油升温，油温控制在120度再将粉碎好的大蒜加入，

将大蒜炸至今黄色；

5.2将油温降至65度左右，加入辣椒面及事先调配好的调料，充足搅

拌均匀，降至室温

6灌装杀菌

6.1将瓶子清洗消毒，规定先用温水浸泡，再用凉水洗净，空干；

6.2包装间应清洁卫生，工作台、计量器具、容器等，班前彻底清洁

并用lOOppm的二氧化氯溶液消毒。

6.3大蒜辣子酱温度冷却到达（房间自然温度）室温后方准许装瓶。

6.4按照不一样的规格将事先冷却的大蒜辣子酱装入瓶中，封盖。

6.5产品不准积压，每锅产品必须在2..5小时内灌装完毕。

6.6包装后的产品应立即进行杀菌，严禁积压，寄存时间不准超过2小

时。

6.7检查温度计、压力表显示与否精确，外界蒸汽压力与否到达0.4

Mpa,空压机水泵运转与否正常，罐盖与否密闭良好，进排水管

阀门与否关闭，排汽阀门与否敞开，检查无误后，方可进行下步

操作。

6.8用温水将瓶外洗净至不粘油污，放入卧室杀菌锅中杀菌，杀菌温

度为82-85度，时间为30min,取出后迅速冷区至室温，清洁外表

面。

7.包装

7.1加贴标签，保证标签不歪斜，不缺损；

7.2按照不一样的规格（150g、300g）,装箱；

8.质检

按每班产品为一批，每批抽取3-6瓶进行检查，检查项目为细菌总数、

大肠肝菌，净含量，外观，口味，杂质。产品检查合格后方可入库。

9成品

9.1纸箱封合胶带长短应合适，端正美观，

9.2包装时查看所装产品品种、规格与否相符，包装箱、包装瓶品名

规格与否对的、无误后方可包装，装箱时注意检查有无鼓盖、胖听，

装箱数量应对的。

9.3码垛高度，不准超过6层，最高不准超过8层。

生产工艺管理考核措施

一、各岗位生产人员应严格按照《生产作业指导书》的规定，进行生

产操作。

二、在生产过程中，生产主管应对各工序的生产作业状况进行巡视，

以督促操作工严格执行工

艺规定，杜绝违章操作。

三、工艺纪律检查

1技术质量主管应根据生产运行状况，每月至少对车间组织两次工艺

纪律检查，检查时间不固

定、不事先告知。

2工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加

大检查力度。

3检查的内容一般包括：

A与否按作业指导日进行操作

B与否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。

C工艺监控记录填写与否符合精确、完整、及时等。

4技术质量主管对违反工艺的状况应及时责令纠正，必要时予以惩

罚。

生产过程质量管理制度及考核措施

一、操作工应常常培训合格后上岗，以保证其具有基本的工艺、卫生

常识，熟悉生产作业规定，能纯熟使用、操作生产设备设施。

二、生产主管应保证在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、

消毒。

三、各级生产人员应保证不合格的产品不使用、不加工、不流转。

三、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中

的污染及交叉污染。

四、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作,

保证食品生产符合工艺

及卫生规定。

五、检查员应按生产作业指导书的规定，加强对各工序生产加工质量

的检查，认真做好检查记录，保证只有合格品才能投入使用、继续加

To

六、考核

1技术质量主管应按上述规定，不定期地对生产过程进行抽查，对发

现的问题应当场责令整改。

2技术质量主管应每月向企业质量负责人汇报当月生产过程质量管

理状况。

3对发现的突出问题，企业质量负责人应及时组织召开质量分析会，

查找原因，寻求对策，并对有关负责人进行惩罚。

生产过程关键控制点的管理规定

一、应对我司食品生产过程中关键控制点（大蒜辣子酱）一一2.原

料控制、调配、杀菌。进行严格管理，以保证食品质量及安全。

二、关键控制点的生产人员应经企业培训考核合格后，方能上岗，且

人员应保持相对稳定。

三、对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证,

合格后，方能投入使用，

验证的重点包括：1、原辅料：严把原材料进企业关。2、热加工：热

加工的时间、热加工的温度。3、产品包装和贮运工序：温度调至

210℃,打码温度调至150℃。4、大蒜辣子酱的调配，因严格按配方

规定。5、大蒜辣子酱的杀菌，要注意杀菌温度和杀菌时间的控制。

四、生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消

毒的频次。

五、在原辅料质量、热加工温度和时间、产品包装和贮运、调配、杀菌工序

的作业过程中，操作工应严格执行有关的作业指导方的规定，并做好

生产监控记录

六、技术质量主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对

这些工艺参数进行监控。

七、检查员应加强对关键控制点的检查频次，严把检查关，保证生产

质量。

关键控制点生产作业指导书

大蒜辣子酱制品

一.原料控制

1按下达的配方的种类选购原材料。

2索要合格证及检查汇报。

3对采购的原材料进行感官检查，看与否有变质原料。

4生产人员应做好检查记录

二.调配

1.按照配方的比例将多种调料搭配精确；

三.灌装杀菌

1.检查温度计、压力表显示与否精确，外界蒸汽压力与否到达0.4

Mpa,空压机水泵运转与否正常，罐盖与否密闭良好，进排水管

阀门与否关闭，排汽阀门与否敞开，检查无误后，方可进行下步

操作。

2.用温水将瓶外洗净至不粘油污，放入卧室杀菌锅中杀菌，杀菌温

度为82-85度，时间为30min,取出后迅速冷区至室温，清洁外表

面。

产品质量检查管理制度

一原辅材料及包装材料检查制度

1、对采购的每一批次的原辅材料-、包装材料，应在投入使用前进行

检查。

2、企业检查员应按规定检查每批报检的物料，并做好《进货检查记

录及台帐》。

3、应保证只有检查合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。

4、对发现的不合格物料，应按《不合格产品管理措施》的规定予以

处理。

二、生产过程检查制度

1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检查员

报检。

2、检查员应按《生产作业指导》的规定，对各工序的生产加工质量

进行检查。

3、各工序检查后，检查员应在《生产过程质量检查记录》中做好记

录。

4、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检查员应

对投入生产的原辅料、半成品重新进行检查，以保证其质量，并做好

记录。

5、应保证只有检查合格后，生产方能转序。

6、对生产过程中发现的不合格品，应按《不合格产品管理措施》予

以处理。

三、成品出企业检查制度

1、我司成品在出企业前，应按产品原则《肉制品生产许可证审查细

则》的规定，进行出企业检查。

2检查员应在《产品出企业检查汇报》上如实记录检查成果。

3检查合格后，检查员签发合格证，产品方可出企业。

8、对不合格品，应执行《不合格产品管理措施》。

四、委托检查的计划安排

对产品原则规定中的铅、无机碑、总汞、致病菌、亚硝酸盐这三个项

目，技术质量主管组织检查员于每年六月、十二月分别抽样一次，委

托国家承认的检查机构进行检查。

/\*^\II/

II*IV

文件

******函字□第01号签发：**********

有关严格执行我企业质量管理体系的告知

为了保证我企业产品《质量管理手册》、《程序文献、规定》及有

关的制度表格持续、有效地运行，各生产工段、各班组必须严格执行

我企业制定的各项管理条例，各部门必须认真做好“手册”“文献”

和有关的管理制度规定，严格按考核制度及考核有求执行，并向办公

室做当日生产状况汇报。

07月10日

主题词：执行管理体系告知

抄送：企业领导各车间

****************************企07月10日印发

vlxvL*vtxvlxvt*vlxvtxvL*vtxvlxvtxvlxxlxvL**JxvtxvL*\II/

文件

******函字□笫02号签发：**********

有关明确质量检查机构职责和权限的告知

为了保证我企业质量检查机构能独立行使检查的权力，使产品质

量持续改善和提高，对原辅材料的质量进企业枪查、产品包装前的检

查、入库、出库检查，明确职能部门各环节的职责和权限，规定检查

汇报授权签字人如下：

质量负责人负责原料、半成品、成品的质量控制，是检查室的直

接领导者。

检查员负责检查室的领导工作，检查员负责检查工作的实行。

检查汇报单由检查室负责人审核，质量负责人签字同意后方可办

理原料入库、成品出库手续。

07月10日

主题词：质量检查机构职责和权限告知

抄送：企业领导各车间

****************************企业Q7月10日E[1发

vlxvjxvixsixvl*%txvtzvlxsix/\II/

XTXXTXXTXXTXXTXXisX7XXTXZTXXjs|H*VI\J

文件

******函字［］第03号签发：**********

有关成立企业质量管理机构的告知

各车间、各部门：

经企业会议研究决定，决定企业检查室为企业质量管理部门，对

全程质量监控负责，并独立行使检查权力。

07月10日

主题词：质量管理机构告知

抄送：企业领导各车间各部门

****************************企业07月10口E[]发

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文件

******函字□笫04号签发：**********

有关加强化验人员产品质量检查监督权限的决定

各车间、各部门：

一.企业化验室受质量负责人的直接领导，对产品质量负责，独

立行使检查监督权。保证对每班、每批成品和半成品质量跟踪检查，

严禁不合格产品出企业。

一.同志任企业化验员，负贡企业原料、产品质量的检查工

作，对加工生产不合格产品的车间有权责令返工、停产。

三.化验室有权提出对生产车间产品质量提出奖惩方案，在年终评

比先进集体和个人时有一票否决权。

07月10日

主题词：化验产品质量检查监督权限决定

抄送：企业领导各车间各部门

****************************企业07月10日印发

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#7^II*IV

文件

******函字□第05号签发：**********

产品质量档案管理的规定

各车间、各部门：

根据《技术档案管理程序》，产品质量档案由同志负责，产

品技术档案的搜集、整顿由同志负贡，每年六月份此前将前一

年度产品质量技术档案整顿完毕移交给办公室。

07月10日

主题词：质量控制点告知

抄送：企业领导各车间各部门

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*T**T**j**7**T**T**T**y**T**r»*T**T**T**T**T**7**v**T**T**T**T**T**T*II**11/07月10日印发

附录Al：我司组织机构图

调味料产品生产许可证审查细则（）

一、发证产品范围及申证单元

实行食品生产许可证管理的调味料产品是指除酱油、食醋、味精、鸡精调

味料、酱类外的其他调味品。按其形态可提成固态调味料、半固态（酱）调味料、

液体调味料和食用调味油，固态调味料包括鸡粉调味料、畜、禽粉调味料、海鲜

粉调味料、多种风味汤料、酱油粉以及多种香辛料粉等。半固态调味料包括多种

非发酵酱（花生酱、芝麻酱、辣椒酱、番茄酱等）、复合调味酱（风味酱、蛋黄

酱、色拉酱、芥末酱、虾酱）、油辣椒、火锅调料（底料和蘸料）等；液体调味

料包括鸡汁调味料、烧烤汁、蛀油、鱼露、香辛料调味汁、糟卤、调料酒、液态

复合调味料等；食用调味油包括花椒油、芥末油、辣椒油、香辛料调味油等。调

味料产品申证单元为4个,

在生产许可证上应当注明获证产品名称和产品的品种即调味料（液体、半固

态、固态、调味油）。调味料生产许可证的有效期为3年,其产品类别编号为0307。

二、基本生产流程及关键控制环节

（-）基本生产流程。

1.固态调味料：

原料一前处理（分选、干燥或杀菌）一粉碎（制粉）一调配（筛分）一包

装成品

2.半固态（酱）调味料：

原料f前处理f加工（盐渍、水解、烘炒、均质或乳化等）一调配一（杀

菌）一包装-*成品

3.液体调味料：

原料一前处理（除杂、清洗）一煮沸（抽提）一调配一杀菌一包装一成品

4.食用调味油:

原料一前处理（选料、洗料）一烘炒一压榨一淋油一调配一包装一成品

（二）关键控制环节：原料控制、调配、杀菌。

（三）轻易出现的质量安全问题：1.食品添加剂超范围和超量使用；2.微

生物指标超标；3.原料不符合生产规定。

三、必备的生产资源

（一）生产场所。

企业应具有与生产能力相适应的企业房、原辅材料仓库、成品仓库。生产

用企业房能满足原料处理、加工、调配、杀菌、后处理和包装的工艺规定。企业

房与设施必须根据工艺流程合理布局，并便于卫生管理和清洗、消毒。成品包装

与生产区域要相对独立。并具有防蝇、防虫、防鼠等保证生产场所卫生条件的设

施。

（二）必备的生产设备。

1.原辅料处理设备（筛选、破碎、蒸煮设备等）；2.加工设施（盐渍、水

解、烘炒或制粉等设施）；3.调配设施；4.杀菌设施［按需要）；5.包装设施;

6.封口设备。

此外，生产液体调味料的企业还应具有洗瓶机和灌装机。

四、产品有关原则及规定

GB10133-《水产调味品卫生原则》：GB7718-《预包装食品标签通则》；

GB/T15691-1995《香辛料通用技术条件》;GB/T20293-《油辣椒》；QB/T1733.4-1993

《花生酱》;SB/T10260-1996《芝麻酱9SB/T10005-1992《蛇油》：SB/T10324-1999

《鱼露》；SB/T10371-《鸡精调味料》；立案有效的企业原则。

五、原辅材料的有关规定

企业生产调味料产品所用的原辅料必须符合国标或行业原则以及有关规

定，使用的食盐应符合GB5461《食用盐》的规定；所用的酸水解植物蛋白调味

液必须符合SB10338原则规定。使用的原辅材料为实行生产许可证管理的产品，

必须选用获得生产许可证企业生产的产品。

六、必备的出企业检查设备

（-）固态调味料。

1.天平（0.1g）；2.分析天平（O.lmg）；3.干燥箱；4.酸度计（pHO.Ol）（除

香辛料外）；5.马弗炉（香辛料）。

（二）半固态调味料。

1.天平（0.1g）;2.分析天平（O.lmg）；3.干燥箱；4.索氏抽提装置（含

油型）；5.酸度计（pHO.01）（除香辛料外）（非含油型）c

（三）液体调味料。

1.天平（0.1g）；2.分析天平（0.Img）;4.酸度计（pHO.Ol）。

（四）食用调味油。

1.天平（0.1g）；2.分析天平（O.lmg）；3.干燥箱。

即食类调味料（除调味油）生产企业还应具有：

1.无菌室（或超净工作台）；2.微生物培养箱；3.生物显微镜；4.灭菌

锅。

七、检查项目

调味料产品的发证检查、监督检查、出企业检查分别按照下列表格中所列

出的对应检查项目进行。出企业检查项目中注有“*”标识的，企业应当每年检

查2次。

固态调味料质量检查项目表

监出企

序号检查项目发证备注

督业

1感官V

2净含量V

汤料、调味

3水分（干燥失重）V

料

汤料、调味

4食盐VV

料

汤料、调味

5氨基酸态氮

料

汤料、调味

6总氮V*

料

7总灰分香辛料

8酸不溶性灰分V香辛料

监出企

序号检查项目发证备注

督业

9总碑（以As计）V*

10铅（以Pb计）V*

11食品添加剂VV*按需要

12菌落总数即食类

13大肠菌群即食类

致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、

14V*即食类

志贺氏菌）

15标签

半固态调味料（含油型）质量检查项目表

出企

序号检查项目发证监督备注

业

1感官V

2净含量V

3水分（干燥失重）VJ

4酸价VV

5过氧化值VJ除芝麻酱

6食用盐（氯化物）VV除花生酱、芝麻酱

7脂肪VV限花生酱、芝麻酱

8细度JJJ限花生酱、芝麻酱

9蛋白质V*限花生酱

10灰分V*限花生酱

限添加腌腊制品和酱

11亚硝酸盐VV*

腌制品

12总碑*

13铅V*

14黄曲霉毒素氏JV*限花生酱、油辣椒

食品添加剂（苯甲酸、山梨

15*按需要

酸）

16菌落总数VV即食类

17大肠菌群VV即食类

出企

序号检查项目发证监督备注

'也

致病菌（沙门氏重、金黄色

18V*即食类

葡萄球菌、志贺氏菌）

19标签V

半固态调味料（非i由型）质量检1行项目表

出企

序号检查项hl发证监督备注

业

1感官VV7

2净含量VV

3干燥失重（水分）

4食用盐（氯化物）VVV

5氨基酸态氮（或谷氨酸钠）VV

限添加腌腊制品和

6亚硝酸盐V*

酱腌制品

7总碑VV*

8铅VV*

9食品添加剂（苯甲酸、山梨酸）VV*按需要

10菌落总数VV即食类

11大肠菌群VV即食类

致病菌（沙门氏菌、金黄色葡

12VV*即食类

萄球菌、志贺氏菌）

13标签VV

液体调味料质量检查项目表

序检查项目发监出备注

号证督企

业

1感官VV

2净含量JJJ

3氨基酸态氮VV按需要

4食用盐（氯化物）按需要

5总酸（酸度）VV按需要

6酒精度（酒度）VV按需要

7总氮按需要

8挥发性盐基氮按需要

9总碑V*

10铅V*

11菌落总数VV即食类

12大肠菌群V即食类

13致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、V*即食类

志贺氏菌）

14食品添加剂（苯甲酸、山梨酸等）、甜味VV*按需要

剂（甜蜜素、糖精钠等）

15标签V

食用调味油质量检查项目表

序出企

检查项目发证监督备注

号业

1感官VVV

2净含量V

3水分及挥发物VV

4酸值（酸价）VVV

5过氧化值V

6抗氧化剂（BHA、BHT）VV*按需要

7标签VV

八、抽样措施

对于现场审查合格的企业，审核组在完毕必备条件现场审查工作后，在企

业调味料产品成品库内，从同一规格、同一批次的合格产品中，分别随机抽取液

体、半固态、固态和调味油调味料各1种样品进行发证检查。抽样基数不得少于

200袋（瓶），抽样数量为12袋（瓶）。样品提成2份，1份用于检查，1份备

查。

样品及抽样单内容经确认无误后，由抽样人员与被抽查单位在抽样单上签

字、盖章、当场封存样品，并加贴封条，封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖

章及抽样日期。

九、其他规定

（一）调味品生产企业若生产番茄酱、辣椒酱、水产调味品（蛇油、鱼露、

虾酱等），须按对应的生产许可证审查细则进行审杳，核发调味料生产许可证。

（二）若企业生产调味料产品没有国标或行业原则的，企业应制定企业原

则。企业原则应符合如下规定：

1.规定总碑、铅限量；

2.各类调味料对附表中对应项目提出技术规定。

3.即食类调味料产品要对菌落总数、大肠菌群、致病菌提出技术规定。

附表调味料企业原则详细项目规定表

调味料类型序号产品类别指标

畜「禽）调味料、风水分、氯化物、氨基酸态氮（或谷氨

1

粉（晶）状调味汤料酸钠）、总氮

味料

2香辛料总灰分、酸不溶性灰分、香辛料含量

1非发酵酱（含油型）酸价、过氧化值

2风味调味酱氯化物、氨基酸态氮（或谷氨酸钠）

半固体（酱）

火锅底料氯化物、酸价、过氧化值

状调味料3

4蛋黄酱、色拉酱酸价、过氧化值

5杳辛料调味酱氯化物、水分

1调味汁（液）氨基酸态氮（或谷氨酸钠）、氯化物

调味醋、卤水汁、香

2总酸、氯化物

辛料调味汁

液体调味料

3调料酒、糟卤酒精度、氯化物

氯化物、氨基酸态氮、总氮、挥发性

4水产调味汁

盐基氮

调味油1水分及挥发物、酸价、过氧化值

产品销售明细表

序号:

送

达

序产品顾客方

生产规格型数量

号

出库日顾客名称时收货确备注

时间a（件）

期间认人

生产过程质量检查记录

序号:

日检查

时间工序名称检查成果检查员

期结论

进货检查记录及台帐

序号:

果