单位内部日常督查考核及整改工作制度

单位内部日常督查考核及整改工作制度综合行政部为日常督查考核及整改工作的牵头责任部门，常设2名专职督查专员，各业务科室、直属班组分别指定1名兼职督查联络员，负责对接督查事项报送、整改反馈等具体工作，专职督查专员每月下沉各业务端口开展驻点督查不少于4次，联络员每两周向综合行政部报送本科室当期履职风险点自查台账，无风险点需执行零报告要求，不得迟报、瞒报。日常督查考核内容分为固定考核项与动态考核项两类，固定考核项首先覆盖考勤纪律，每日早中晚三次人脸打卡的缺卡、迟到早退、代打卡情况，以及工作时间脱岗串岗、浏览非工作类网站、玩游戏、食用刺激性气味零食等影响办公秩序的行为均纳入考核范畴，考勤数据由考勤系统自动导出，每周在单位内部公示一次，月度累计迟到3次以内的扣发当事人当月绩效的5%，3次以上每多1次加扣2%，代打卡的涉事双方每次各扣20%当月绩效，累计2次代打卡的追加通报批评处分。固定考核项其次覆盖履职效能，各科室月度工作计划完成率、重点任务推进节点达标率、公文流转时限合规率、服务对象有效投诉率均按权重计入考核分值，月度工作计划由各科室上月末上报，综合行政部逐一细化时间节点、量化考核标准并明确到人，每逾期1个未达标的节点扣责任人员当月绩效3%，公文流转超出规定时限12小时以内的扣经办人绩效2%，超出24小时的扣5%并连带科室负责人扣3%，收到服务对象有效投诉的每次扣责任人员10%当月绩效，科室季度累计3起有效投诉的取消科室当年所有集体及个人评优资格。动态考核项包含上级临时交办的专项任务、单位党组会部署的阶段性重点工作、突发应急事项的处置情况，此类事项由督查专员建立单独督办台账，实行“一事一销号”管理，每24小时更新一次推进进度，对推进滞后的第一时间向责任科室下达预警提示，逾期未完成的扣责任科室当月整体绩效的10%，造成上级通报、舆论负面影响等不良后果的追加通报批评，相关责任人员取消当年评优资格。日常督查每周形成内部督查简报，下发至各科室做对标整改参考，每月汇总形成月度考核结果，直接与当月绩效薪酬、岗位调整、评优评先挂钩，年度考核结果取12个月度考核的加权平均分，权重按工作任务饱和度逐季度调整，年度考核排名前10%的个人直接获得当年评优资格，给予额外15%的年度绩效奖励，排名后5%的个人由分管领导进行诫勉谈话，连续两个季度排名后3%的个人进入待岗培训流程，培训期为1个月，培训合格后方可返岗，培训不合格的予以调岗或解除聘用。督查过程中发现的一般性问题，由督查专员现场下达整改告知单，明确问题具象内容、整改达标标准、最长整改时限，普通流程类问题整改时限不超过3个工作日，较为复杂的系统性、机制性问题整改时限不超过7个工作日，涉及违纪违法的问题第一时间移交纪检监察部门按规定处置，不得拖延、隐瞒。责任科室收到整改告知单后，需在12小时内明确具体整改责任人，制定可落地的整改举措，同步报送至综合行政部备案，整改过程中需要协调其他科室配合的，直接向综合行政部申请统筹协调，不得因跨部门协调问题延误整改进度，确有特殊情况无法在规定时限内完成整改的，需提前24小时提交延期申请，说明延期原因及拟完成时间，经分管领导审批后方可延期，无合理理由逾期未整改的，扣责任人员当月绩效5%。整改时限到期后24小时内，责任科室要报送整改完成反馈单，附上对应整改佐证材料，包括现场整改照片、制度调整文件、相关人员警示教育记录、服务对象回访记录等，督查专员要在收到反馈后48小时内到现场复核，确认整改全部达标、无遗留风险的予以台账销号，整改不到位、存在遗漏问题的直接下达二次整改告知单，整改时限压缩为原时限的50%，同时扣责任人员当月绩效5%，二次整改仍未达标的扣10%绩效并在全单位通报批评。所有整改问题全部建立“问题登记-整改推进-销号管理-回头看核查”的闭环管理台账，每季度对已经销号的整改问题开展不少于20%比例的“回头看”抽查，发现问题反弹的，立即撤销原有销号记录，重新启动整改流程，同时追加责任科室负责人当月绩效扣减5%，年度累计3次出现问题反弹的科室，负责人当年考核不得评为合格及以上等次。被考核对象对督查考核结果、整改处置意见有异议的，可在结果公示或整改告知单下达后3个工作日内，向综合行政部提交书面申诉材料，附上相关佐证依据，综合行政部要在5个工作日内联合单位纪检组开展独立核查，出具最终核查结果，确认原有结论有误的第一时间予以修正，补发被扣发的绩效薪酬，消除对个人的不良考核记录，核查确认原有结论无误的，向申诉人出具书面说明，申诉期间不影响原有处置措施的执行。督查专员开展督查工作需全程留痕，秉持公平公正的原则，不得隐瞒发现的问题、不得徇私调整考核结果，一旦发现督查人员存在应查未查、包庇问题、擅自调整考核