神龙汽车供应商产品和过程的更改管理程序文档

DPCA内外部使用

USAGEINTERNEDEDPCA

OR.2012.07

工业事业

BLOCINDUSTRIEL

现生产供应商产品和过程的更改管理程序

NOMDENORME

签字栏poursignature

签名日期签名日期

SIGNATUREDATESIGNATUREDATE

撰稿人体系主管分部主任

AUTEURCHEFDIVISIONREFERENTIEL

翻译体系主管部长

IRADUCTEURDIRECTEURDPT.REFERENTIEL

撰稿部门主管分部主任组织信息部组织分部主任

CHEbDIVISIONCHEFDIVISIONDS1MXJGZ

撰稿部门部长/厂长组织信息部部长

DIRECTEURDPTAUTEURDIRECTEURDSIM

下列人员参与了本标准的审核及会签Lespcrsonncssuivantesontparticipcalaverificationctcosignaturedeccttc

norme：

部门姓名

EntileNometprenoin

程序文件的演变信息Informationsd'evolutiondeprocedure：

版本号日期更改内容

EDITIONDATEContenudemodification

ORxxxx/xx/xx创建文件。

1主题内容及适用范围1Llbjetetchampd'application

本标准规定了由供应商提出的现生产产品和过

程更改的处理流程。

本标准适用于现生产供应商的更改，不适用于开

发阶段的更改。

2掂关文件2.Documentsreferentiels

DPCAO1183001《供应商质量保证：通过产品和过程控

制住质量保证》

DASP1602001《采购通则》

DPCAO1183002《现供货供应商：质量控制与接口》

DPCA01052007《产品工艺演变全景会工作程序》

3术语与定义3TerminologicctDefinitions

PEPP会：产品工艺演变全景会

DPCA；神龙汽车有限公司

第一类更改：供应商的更改造成了产品定义的更改或

成本的变化：

第二类更改：供应商的更改为过程的更改：

第三类更改：供应商工商登记信息的更改：

4职责4Responsabilites

4.1采购部/车身零件采购分部、动力传动系统采购分部

＞负责接收供应商的更改申请：

＞组织专业部门评审供应商的更改申请并确认

更改分类；

＞以书面形式回复供应商，并抄送给相关部门：

＞牵头第三类更改的跟踪管理。

4.2技术中心/整车部/车身产品及机械件工艺分部、电

子电甥分部、整车综合分部、机加部加械件产品及工

艺设计分部/平台部

＞参与更改的风险评估和分类：

＞牵头第一类更改的跟踪认可，转入PEPP会。

4.3质量部/整车供应商质量分部/动力总成供应商质量

分部

＞参与更改的风险评估和分类：

＞牵头第二类更改的认可。

5管理规则及流程5.Regiesdegestionctprocessus

5.1供应商提交更改的申请

供应商出现附件1中的更改，都应按照《采购通则》，

至少提前1个月提交附件4（《现生产供应商产品和过程

的更改申请》）给DPCA采购部对口现生产采购员。

5.2更改的评审及分类

采购部收到供应商提交的更改申请后，牵头组织质量

部科技术中心对供应商的更改（参照附表1）进行评审，

确认是否同意更改、更改的类别，并书面回复供应商

评审结果（附件5）。

5.3不同分类的更改的处理流程

第一类更改由技术中心牵头转入PEPP会，执行《产品

工艺演变全景会工作程序》。

第二类更改由质量部牵头进行评审或过程审核并出具

《复制模和过程变更确认单》（附件6）完成更改认

可。

第三类更改，由采购部牵头跟踪管理，必要时组织专

业部门考察供应商并评估风险，办理供应商信息变更

手续（附件7）。

5.4流程说明：

＞对于不同更改的处理流程图见附件2,流程说明见

附件3。

＞供应商应该保留更改实施的内部可追溯性信息。

5.5供应商责任

5.5.1更改后如出现质量问题，并不免除供应商的责

任，供应商应保留所有与更改有关的资料，以备追溯。

5.5.2本标准要求供应商所有的更改信息都必须以书

而的形式存档，并修改Q3P文件，作为DPCA过程审核

的依据。

5.5.3当产品和/或过程更改涉及DPCA的二级以上供

应商时，由DPCA的一级供应商按本标准执行并获得

DPCA技术中心、质量部的认可，同时由DPCA采购部

通知供应商并备案。

6保存记录6Enregistrementsd'archivage

记录名称：保存期限Nomd'enregistrements:dureed'archivage:

《现生产供应商产品和过程更改的申请》

3年

《现生产供应商产品和过程更改申请的回复》

3年

《供应商变更情况表》3年

附件1:更改分类表

供应商的更改分类表

第一类更改

1

产品定义（OCM）的更改，包括但不限于：

1.1对产品CTF/CSE有影响的产品更以

1.2使用的材料的更改

1.3处理或保护层的更改

1.4供应商内部产品图纸的更改

1.5KD件的国产化或深度国产化

第二类更改

2

过程的更改，产品定义未发生变化，包括但不限于：

2.1供应商生产地点的更改

2.2生产工艺流程的更改

2.3主要生产设备的更改

2.4引进一项新的工艺技术（工艺或设备制造方法）

2.5长时间停产后恢复生产（大于6个月）

2.6更改关键工装（模腔或模具），模具大修

2.7复制模具

2.8对CSE特性有影响的监控计划中的检查项目或检测频次的更改

2.9对CSE特性有影响的关键检测设备和检具的更改

2.102级供应冏（分包向或外卖供应冏）的更改

2.112级供应商的场地的更改

第三类更改

3供应商工赢记信息的更改

3.1企业名称的变更

3.2企业性质、股东或股比的变更

3.3法人变更，即合同的全部或者部分权利义务发生转让

神龙汽车行限公司标准…-NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE

标准编号

现生产供应商产品和过程的更改竹理程序DPCA01183003

CODEDENORME

附件Annexe2：

供应商更改处理流程图

受理申请姐织更改评审实篇更改

⑥…一件

DQUAj«圮制模糊过程变

更确认单+

工业事业供应的管理取次：OR

BlocindustrielGESTIONDESFOURNISSEURSEDmON：OR

神龙汽车百限公司标准一・N0R\1EDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE

标准编号

现生产供应商产品和过程的更改竹理程序DPCA01183003

CODEDENORME

附件Annexed：

_供应商更改处理流程说明表

序活动名称部门/角色Dcpartcmcnt/Rolc相关文档Fidiicrconccrnc

号Activitcs管理规则及活动内容QFV.'QFO

ppcr.ppM嫁入输出

Principedegestion€tcontenuFNRVEH/S9MFEG'PSF

RefELE-SVHEntreeSortie

QXY.TEG

提交更改申

1供应商提交书面的更改申请（见附件4）至采购部现生产采购员，E11I附件4

请

受理更改申

2采购部现生产采购员接收供应商的更改申请。EI1附件4

请

现生产术的员对内协调.组织技术中心各专业部门及防量部PSF共

组织评审及同而更改申请进行评审，同时按照附件1的分类观则对更改分类进

31AAA附件5

分类行的认。（在15个工作日内回复供应海.）

对TDPCA评审狙否决的更改申请，供应商应停止实施，

4终止更改E附件5

第一类更改确认为笫一类的更改，由技术中心牵头进入PEPP公，PEPP会不同

5IIEIPFPP号

进入FEPP会他的史以则也知供应豺终止更改，1可意则实施更改.

启动更改认

6按照《产品工艺演变全景会工作程序3现行.EIE1

可

观生产枭购员针对供应商提交的变更中清，对供应商财务状况、供

办理供应商货能力等进行评估，必要时组织专业部门对供应商进行考察，评估

7信息更改手潜在风险.对于法人变更的情况,需招评估结果提交供应葡选择决CEcc附件7

续定会并例会仪作出决定.要求供应商填写《供应商交更情况表》.

并在SRM系统中维护.

8第二类更也第:类更改.防j部要求供应商提交认可计划和修n•的03P文件.EI

实施第一类按照E复制模和过程变更确认单》实危认可.

9EIIE附件6

更改认可

A：决策Approbaiion；E：执行Execution；C：被咨询Consultation；I：被告知Infbrme

工业事业供应的管理取次：OR

BlocindustrielGESTIONDESFOURNISSEURSEDmON：OR

神龙汽车有限公司标准--NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE

标准编号

现生产供应商产品和过程的更改管理程序DPCA01183003

CODEDENORME

附件Annexe4:

主送：DPCA/DASP:申请编号：

抄送：DPCA/DQUA:DPCA/MODIF-MIOXXXXXXX-OXX

DPCA/DEPA:

现生产供应商产品和过程更改的申请

供应商大茂伟世通车灯有限公司供应商编号M101420000

FOURNISSEURCOFOR

更改的描述：T3翼灯灯泡切换

令产品定义＜OCM）的史改，如：令过程的更改，如：令供应商工商登记信息的更

改，如：

令对产品CTF/CSE有影响的产品。供应商生产地点的更改❖企业名称的变更

更改令生产工艺流程的更改O企业性质、股东或股比的

。使用的材料的更改令主要生产设备的更改变更

。处理或保护层的更改。引进一项新的工艺技术（工艺或设备制造方法》❖法人变更,即合同的全部

令供应商内部产品图纸的更改令长时间停产后恢复生产（大于6个月）或者部分权利义务发生转

。KD件的国产化或深度国产化。更改关键工装（模腔或模具），模具大修让

◊令复制模具令

令对CSE特性有影响的监控计划中的检查项目或检测典次的更改

O对CSE特性有影响的关键检测设需和检具的更改

。2嫌供商商（分包商或外委供应商）的更改

。2级供应商的场地的更改

0__________________________________

更改的详细内容:

T3翼灯转向灯灯泡由目前的GE品牌1056改为OSRAM品牌7507

更改的原因：

质量改进

更改的计划：

DPCA认可后2个月切换

质量风险：风险消除计划

无无

交付风险：风险消除计划

已经卜.单给OSRAM德国，预计8月中旬可以完全切换。无

成本风险：风险消除计划

无无

风险：风险消除计划

无无

供应商总经理（签字）更改负责人（签字）供应商（盖章）

工业事业供应商管理版次：OR

BlocindustrielGESTIONDESFOURNISSEURSEDITION：OR

神龙汽车有限公司标准--NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE

标准编号

现生产供应商产品和过程的更改管理程序DPCA01183003

CODEDENORME

附件Annexc5:

主送：FNR:申请编号：

抄送：DQUA:DPCA/MODIF-MIOXXXXXXX-OXX

DEPA:

DASP：

现生产供应商产品和过程更改申请的回复

FNR:

贵司提交的更改申请，按照《现生产供应商产品和过程的更改管理程序》要求，经评估认定

确认贵司更改属于：

□不同意更改。

□确认为第一类更改--由技术中心牵头进入PEPP会，并回复PEPP结论。

Z确认为第二类更改•一由质量部进行过程更改确认。

□确认为第三类更改•一贵司可以实施。

供应商需提交的资料：

令可行性分析报告会更改后的检验设备清单

Q更改实施计划令更改后的产品审核计划

令认可计划和实验结果令应急计划

。更改后的过程审核报告。更新的Q3P文件

4工装、模具清单◊更改的组织机构图

。过程流程图O供应商变更情况表

令更改后的设备清单◊__________________________

DPCA行动计划：

参加评审的人员会签

姓名职务隶属部门

NOM-PRENOMMetierDepartement

工业事业供应商管理版次：OR

BlocindustrielGESTIONDESFOURNISSEURSEDITION：OR

神龙汽车有限公司标准--NORMEDEDONGFENGPEUGEOTCITROENAUTOMOBILE

标准编号

现生产供应商产品和过程的更改管理程序DPCA01183003

CODEDENORME

附件6《复制模和过程变更确认单》

零件号NoPiece零件更改标图纸更改标记安全法规件

（功能号NoFonc/Fictif）记IndiccIndicePlanSSR

Piece

零件名称供应商（编号）

DesignationFournisseur（COI-OR）

项目采购员供应商技术负责人供应商质员负责人

AchctcurduProjctRcsp.Tech.FnrResp.QualitcFnr.

确认内容供应商过程变更

复制模具

质量推进人建议结论

AAQO/PSFEtatAccProposepar

过程变更或复制模具简要描述

1.过程变更（人员、设备、生产流程等）：

2.复制模具（与老模具工艺浇注口、浇道、冒口、模腔数等）。

可

1.涉及供应商提供的过程变更计划、实验结论等：

行

性

分2.复制模制造计划

析具

供应商模

具认可资

料

模具维护

计划

如需要进行功能实验验证，实脍结果

尺寸

dimeniionnel

装配性

montabilite

工序审核

qualificationdesprocessus

零件类型COB口人口拒绝

CategoricpieceRefuse

备注：临时从Du//

NotaTeniporaire至1]au!/

最终

Definitif从Apartirdu_//开始

结论

CHEFSECTIONDQUA/QFV/DIRA/DQUA

DQUA/QFV/室经理质量部副部长

签批

VISA

抄送：神龙公司DIFFUSION:DPCA:□技术1，心/现生产质量代表DEPA/DSTC/RQS

□技术中心/平台部DEPA/DPTF,产品;过程负责人PPP;

□项11采购员Acheteurduproiet；□武汉总1.倾检分部DUWHQCP：

n质量部/用户质量分部DQUA/QEC：理樊总厂/质检分部DUXF/QXF；

□技术中心/技术支持部/制造明细表及投放室□生产部/调度中心/工业协调和生产计划分部/更改

DEPA/DSTC/ONL；实施室DPLD/CCO/CIP/