风险辨识,评价和风险控制过程的有效性评审记录

风险辨识,评价和风险控制过程的有效性评审记

录

YQZY/HSE-SC

-JL09

评审时间评审地点

NO:

评审主持人

参与人（签字）：

风险辨识充足性评审:

风险评价合理性评审:

风险控制措施有效性评审:

存在的问题和改善措施:

记录入

保存地点:保存期3年

组织机构变化风险辨认、评价表

YQZY/HSE-SC

-JL14

评价时间评价地点

NQ：

评价主持人

参与人（签字）：

建议的机构变化方案（涉及因素、方案及相关规定）：

存在的风险和也许产生的后果：

需采用的风险控制措施贲任部门/人完毕时间备注

记录人审核人

保存地点：保存期3年

岗位工作说明书

YQZY/HSE-SC-JL15NQ：

一、基本信息

所属部门或单位岗位名称

岗位类别岗位等级

直接上级岗位说明书编制时间

直线责任下级属地管理范因

二、工作概要和重要责任

三、岗位职责影响限度

四、岗位权限

五、任职条件规定（能力规定）

学历

专业技术职务任职资

格及专门职业资格

专业背景

工作经脸或工作经历

完毕工作及工作质量

能力规定

接受新事物能力规定

岗位风险辨认、评价和

风险控制能力规定

应急能力规定

综合素质及其它规定

六、工作环境

工作场合工作时间

七、备注

编制人：审核人：审核时间:

保存地点:保存期：3年

油气事业部岗位履职情况检查表

YQZY/HSE-SC-JL16顺序号:

姓名性别年龄

所在部门职务职称

学历参与工作时间本岗位任职时间

岗位职责履行能力：

工作质量及完毕任务情况:

工作/服务态度与顾客/下属满意情况:

遵守安全制度和规定的情况:

与其他岗位的配合、互助情况:

安全生产投入和资源配置计划变更申请表

YQZY/HSE-SC-JL1

8

NQ：

申请变更项目

申请变更

理由

申请变更情况

变更前变更后

申请部门批准人

年月日年月日

保存部门:保存期限：6年

安全生产投入和资源配置计划变更风险辨认、评价表

YQZY/HSE-S

C-JL19

NQ：

评价项目

价主持人评价时间评价地点

参与人（签字）：

建议的变更方案（涉及因素、方案及相关规定）：

存在的风险和也许产生的后果:

需采用的风险控制措施责任部门/人完毕时间备注

记录入审核人

保存地点:保存期3年

安全生产投入和资源配置计划实行情况检查表

YQZY/HSE-SC-JL20NQ：

被

检

查

单

位

：

检检查内容实行情况需改善的问题备注

查

人

；

序

号

是否编制了资源投

1入和资源配置计划

并经批准

查资金投入是否充

2足，使用是否合理

是否按计划进行了

3实行（按计划逐项

查）

计划实行中发现的

4问题是否能及时解

决

通过与员工交谈，

5QHSE投入和资源配

置是否符合需求

资源投入和资源配

6置变更是否进行风

险辨认和评价

通过与员工和相关

方交谈，QHSE投入

7和资源配置是否满

意

对下属单位资源投

入和资源配置是否

8进行了检查，发现

问题是否实行了纠

正措施。

检查结论

保存部门：保存期：3年

管理人员和专业技术人员能力评价表

YQZY/HSE-SC-JL21顺序号:

姓名性别年龄

所在部门职务职称

学历参与工作时间本岗位任职时间

岗位职责履行能力：

评价人：年月

日

评价人：年月日

工作质量及完毕任务情况：

评价人：年月

日

评价人：年月日

参与培训及能力提高情况：

评价人：年月

日

评价人：年月日

接受新事物、新的管理方法的能力：

评价人：年月

日

评价人：年月日

风险辨认、评价和风险控制能力：

评价人：年月

日

评价人：年月日

应急能力：

评价人：年月

日

评价人：年月日

本部门评价：

本部门负贲人：年月

日

本部门负责人：年月日

主管领导评价：

主管领导：年月

日

主管领导：4月日

评价结论:

年

月

行政部:日

日

年

月

行政部:

保存地点:保存期：6年

操作人员能力评价表

YQZY/HSE-SC-JL22顺序号:

姓名性别年龄

所在部门职务操作工级别

学历参与工作时间本岗位任职时间

岗位职责履行能力：

评价人：年月

日

评价人：年月日

工作质量及完毕任务情况：

评价人：年月

日

评价人：年月日

参与培训及能力提高情况：

评价人：年月

日

评价人：年月日

操作技能提高、改善能力：

评价人：年月

日

评价人：年月日

岗位风险辨认、评价和风险控制能力：

评价人：年月

日

评价人：年月日

应急能力：

评价人：年月

日

评价人：年月日

班组评价：

班组负充人：年月日

班组负责人：年月日

本单位评价：

本单位负责人：年月

日

本单往负责人：年月日

评价结论：

行政部：年月日

行政部：年月日

保存地点:保存期：6年

HSE活动记录

YQZY/HSE-SC

-JL27

活动时间

No：

单位

参与人员

活动内容：

活动记录：

效果评价:

记录人:

保存部门:保存期：3年

培训计划变更申请

YQZY/HSE-SC-JL28顺序号:

培训项目

变更理由：

变更前的情况变更后的情况

原培训项目：变更后的培训项目：

原计划培训时间：变更后A划培训时间：

原培训对象：变更后的培训对象：

原培训内容:变更后的培训内容：

本单位意见：

批准人：年月日

批准人：年月日

人事劳资科意见：

批准人：年月日

批准人：年月日

保存地点：保存期：6年

培训效果评估表

YQZY/HSE-SC-

JL29培训对象

培训项目

培训时间培训教师

培训内容

培训教材

培训效果评价

评价项目设定分值评价分数评价说明或不满意之处

培训准备10

培训时间的合理性10

培训内容和形式10

培训1设施10

培训老师的素质与教学

10

能力

培训教材10

培训后的考核成绩20

培训对员工工作的帮助20

其他补充事宜：

评价总分数

评价人员部门职务评价人员部门职务

针对评价中的问题采用的相应措施：（注：评价总分数＜70时，综合办必须采用相应的

改善措施，并将措施填写在本栏目中）

编制期准/日期

信息交流记录

YQZY/HSE-SC-JL32年月日时

顺序号：信息收届时间

信息收到部门

信息名称

信息内容：

本部门解决意见：

解决人：年月日

解决人：年月日

领导意见：

签字：年月日

签字：年月日

交接部门交接时间年月日时

接受部门解决意见：

解决人：年月日

解决人：年月日

备注

保存地点：保存期限：3年

受控文献明细表

YQZY/HSE-SC-JL33顺序号:

序号文献名称文献编码数量备注

填写人：年月日

保存地点:保存期：6年

文献发放（回收）登记表

YQZY/HSE-SC-JL34顺序号:

序分发发放回收回收

文献编号文献名称接受部门签收人回收入

号份数份数时间

号

填写人：年月日

保存地点：保存期:6年

在用法律、法规目录

YQZY/HSE-SC-JL35顺序号:

序号法律法规名称发布时间实行时间数量备注

填写人：年月日

保存地点:保存期：6年

在用标准目录

YQZY/HSE-SC-JL36顺序号:

序号标准类别标准号标准名称数量备注

填写人：年月日

保存地点:保存期：6年

文献更改申请表

YQZY/HSE-SC-JL37顺序号:

更改文献编号更改文献名称

申请科室申请人

申请更改因素：

申请时间年月

日

申请时间：年月日

原文献内容:更改后文献内容：

申请科室领导意见：

负责人：年月日

负责人：年月日

文献主管部门意见：

负责人：年月

日

负责人：年月日

公司领导审批：

负责人：年月日

负责人：年月日

保存地点：保存期：6年

文献更改告知单

YQZY/HSE-SC-JL38顺序号:

更改文献编号更改文献名称

原文献内容:更改后文献内容：

更改方式规定：更改文献开始实行时间：

本文献更改从年月日开始实行。

发告知人（签字）：发告知时间：接受人〔签字）：接受时间：

年月日年月日

备注：

保存地点：保存期：6年

供应方评价表

YQZY/HSE-SC-评价时间年月日

JL50

NQ：

供方名称

所供产品

序

产品名称规格/型号执行标准备注

号

提供的资质资质有效性评审结果

资

质

审

查

产品质量情况评审结果

质

量

审

查

产品的安全、健康与环境性能和HSE管理情况评审结果

HSE

审

查

评价评价人批准人

结论（签字）（签字）

年月日

保存部门：保存期限3年

注：所有参与评价的人员都应签字。

承包方评价表

YQZY/HSE-SC-JL51NQ：

承包方名称

承担的施工、

服务项目

评估内容当前情况评价结论

1.过去三年质量、安全、健康、环

保业绩和表现

2.相关法律法规遵守情况

3.是否建立了质量、健康、安全与

环境管理体系或开展了质量、健康、

安全与环境管理。是否认可本公司

的HSE管理。

4、是否通过质量、健康、安全与环

境认证审核，并取得认证证书。

5.三年内是否发生过质量、健康、

安全与环境事故或事件。

6.提供的公司资质名称和资质是否

真实、齐全、可靠。

评估结论（涉及存在的问麴和需改臂-的规定）：

评价参与人（签字）：

年月日

领导审批（签字）:

年月日

保存地点：保存期限：3年

注：所有参与评价的人员都应签字。

供方年度评价记录

YQZY/HSE-SC-

JL60

评价时间年月日

NQ：

供方名称

所供产品

评审结果

资提供的资质资质有效性

质

审

查

产

产品质量情况评审结果

品

质

量

审

查

产品的安全、健康与环境性能和HSE管理情况评审结果

H

S

E

审

查

发

产品提供过程中发生问题的整改和态度评审结果

生

问

题

的

整

改

机构、产品、管理的变化与改善评审结果

变

化

与

改

善

评价评价人批准人

结论（签字）（签字）

年月日

保存部门：保存期限3年

注：所有参与评价的人员都应签字。

承包方年度评价记录

YQZY/HSE-SC-JL61NQ:

承包方名称

承担的施工、

服务项目

评估内容当前情况评价结论

1.提供服务的质量、安全、健康、

环保业绩和表现

2.相关法律法规遵守情况

3.机构、服务项目、管理的变化和

改善。

4.资质的变化和有效性。

5.事故和事故解决情况。

6.监督检查和对问题的解决情况。

评估结论（涉及存在的问麴和需改善的规定）：

评价参与人（签字）：

年月日

领导审批（签字）：

年月日

保存地点:保存期限：3年

注：所有参与评价的人员都应签字。

油、气、水井施工开工令

YQZY/HSE-SC-JL65

No：

井号

施工/服务单位

需开工工作内容

现场设施完整性验收意见：

检查验收入：年月日

检查险收人：年月日

现场安全、健康和环保险收意见：

检查险收入：年月日

检查骁收人：年月日

准备工作质量险收意见：

检查险收人：年月日

检查险收人：年月日

现场监理意见：

现场监理：年月日

现场监理：年月日

存在问题和整改规定：

签发人：年月日

签发人：年月日

整改情况反馈：

现场负责人：年月日

现场负责人：年月日

是否批准开工：

签发人：年月日

签发人：年月日

备注：

保存地点:

保存期：3年

打开油、气层开工令

YQZY/HSE-SC-JL66

NQ：

井号

层位

需开工工作内容

现场设施完整性险收意见：

检查验收入：年月日

检查险收入：年月日

现场安全、健康和环保脸收意见：

检查脸收入：年月日

检查验收入：年月日

防喷措施安装、验收情况：

检查验收入：年月日

检查险收入：年月日

现场监理意见：

现场监理：年月日

现场监理：年月日

存在问题和整改规定：

签发人：年月日

签发人：年月日

整改情况反馈：

现场负责人：年月日

现场负贵人：年月日

是否批准打开油、气层：

签发人：年月日

签发人：年月日

备注：

保存地点:保存期：3年

动火作业许可证

YQZY/HSE-SC

-JL68

No：

作业单位

作业地点

作业内容描述：

其他附件（危害辨认等）：

是否附安仝工作方案口是口否

图纸说明：

是否附图纸口是口否

有效期：从年月日时到年月日时

作业许可级别：口一级口二级口三级口四级

动火作业类型：

口焊接口气割口切割口燃烧口明火口研磨

口打磨口钻孔口破碎口锤击口其他

口使用非防爆的电气设备口使用内燃发动机设备口其他特种作业

也许产生的危害：

口爆炸口火灾口灼伤口烫伤口机械伤害口中毒

口辐射口触电口泄漏口窒息口坠落口落物

口掩埋口噪声口其他

安全措施（符合“J”，不符合“X”）

口设备已排空、置换、吹扫口动火区域可燃物已清除口消防设备准备妥当

口设备已有效隔离口动火区域通风已合格口消防监护到位

口设备已上锁挂签口需要其他特种作业许可证口设备机具、检测仪器符合规

口动火区域已设立围栏和标记口动火监护人已到位口人员培训合格

口气体检测合格口个人防护装备齐全口其他应急设施和人员已到位

口特种作业人员持证口窖井、沟渠、地漏等已封堵口其他

气体检测：

测试时间

测试位置

牝气测试浓度，%

可燃气体浓度LEL,%

有毒气体浓度，%

动火作业许可证（二）

类别姓名资质证件证件是否有效

现场负责人

施工作业人

作业

员

人员

相关方人员

书面审批

动火申请基层队或承包方直属单位分公司

年月日年月日年月日

业务主管部门安仝环保部主管领导审批

年月日年月日年月日

现场审核（措施确认）

本人在工作开始前，已对二作内容进行了现本人在工作开始前，已对工作内容进行了现

场检查，作业前安全措施已贯彻，已接受交场检查，接受了交底。作业前安全措施已贯彻，

底。并将对作业过程中进行全过程监护。

作业负责人签字：月日现场安全监护签字：月日

作业负责人签字：月日现场安仝监护签字：月日

本人在工作开始前，已对二作内容进行了现本人（受委托）在工作开始前，已对

场检查和交底，作业前安全措施已贯沏，并工作内容进行了现场检查和交底，作业前安全

将对作业过程中进行全过程监护。措施已贯彻，批准作业。

现场安全监督签字：月日现场作业批准人签字：月日

现场安全监督签字：月日现场作业批准人签字：月日

作业延期

延期因素：

延期有效期：从_____年_____月____日_________时到_____年月日________时

作业延期申请人：作业延期批准人：月日

作业延期申请人：作业延期批准人：月日

工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并

作业已恢复到正常状态，批准关闭许可票。

关闭批准关闭人：年月日

批准关闭人：