食品安全防护评估表

食品安全防护评估表

一、外部安全

序号评估内容是否不适用

厂区是否采用围墙、围栏等必要设施限值未经许可人员进

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入。

2是否对出入人员进行登记。

3是否对人员和车辆进行检杳

4是否对厂区外围和厂区内部进行定期巡视。

厂区外围、厂区内是否具备夜间照明设施，能够发现任何

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可疑的活动。

厂区除正常大门之外的其他出入口是否具备自动锁门或其

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他出入控制措施，防止出入口的的自由进出。

对来访者是否有提前通知和身份识别的要求，只允许参观

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者达到指定区域。

下列设施应采取的食品安全防护措施：

8正门和其他门是否采取控制措施。

厂区或车间的窗户是否只应允许从内部开启，禁止开启的

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窗户有标识。

是否对于屋顶开口处采取合理有效的管理措施，对于供热、

10通风、空调等系统，仅允许许可的人员接触，对于进入屋

顶的通道采取封闭管理措施。

通风口的设计是否考虑防止人为破坏，位于不易接近的区

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域。

对进入厂区的运输工具进行控制和监控

是否对运输车辆进行备案、定期登记，有车辆操作人员的

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安排计划和管理措施。

是否对进出厂区的私人（职工、客户、来访者）运输工具

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进行管理。

是否对运输工具进出工厂的路线、停放的区域进行规定和

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管理。

二、内部安全

序号评估内容是否不适用

车间的设计布局是否按照敏感区域、重要程度进行隔离，

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对于限制人员进入的区域是否有警示标识。

2车间的每个区域是否有足够的停电应急灯。

3是否有监视系统对内部设施和加工过程进行监视。

4车间是否安装紧急预警系统，并定期进行检查和疏散演练。

来访者或其他非加工区域人员进入工作区是否需经身份确

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认。

6车间内无有毒有害物质的藏匿场所。

车间内的消毒剂、清洗剂等是否有专门的存放场所，有专

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人管理。

8是否对卫生间、个人物品储藏区进行定期的检查。

是否有危险性工器具的管理制度，专人负责，定期进行数

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量核对。

排风系统涉及是否合理，是否有防止异物和不明气体进入

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的设施。

下脚料处理区域不易造成废料、气流的回流，无人为的破

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坏。

通风系统、供水系统、供电系统、消毒设施和电脑系统等

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是否有防止未许可人员进入的措施。

设备维修是否需相关人员批准是符合，维修人员是否经过

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许可，并保持维修记录。

三、加工安全

序号评估内容是否不适用

车间是否按照加工工艺进行分区域管理，各区域有标识，

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不同区区域的人员有标识易于识别。

2原辅料添加区域是否有专人管理，持续监控。

3消毒剂、清洁剂是否有专人管理。

4产品的传送过程是否被监控。

5产品的标识和包装是否处于受控状态。

产品的包装是否具有破坏存迹识别的特征（如充氮、抽真

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空等形式）。

加工过程中是否有防止故意向食品中添加非食用物质、超

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范围、超限量食用食品添加剂的控制措施。

四、储藏安全

序号评估内容是否不适用

1储藏库的设计是否可以防止人为的破坏。

2进入储臧区域的人员是否经过许可。

3储藏区域是否有出入库登记管理制度。

4储藏区域的卫生和货物存放区域是否定期进行检查。

杀虫剂等有毒有害化合物的储存区域是否远离加工区，由

5进过培训的人员管理，有领用和核销台账，标识清楚，在

有效期内使用。

五、供应链安全

序号评估内容是否不适用

是否对食品原辅料、包装材料的供应商进行食品防护能力

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的评估。

食品原辅料、包装材料等供应商是否建立产品追溯和召回

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程序。

是否有合格供应商评估制度，并及时获得供应商提供的相

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关证明材料。

在制定原辅料、包装材料等的验收规程和实施验收时，是

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否考虑了故意污染方面的评估。

5是否对运输公司进行食品防护能力的评估。

货车、集装箱等运输工具在厂区内是否要求封闭式管理，

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禁止未经许可的人员接近。

货车、集装箱等运输工具装卸货物时，有经过培训的人员

7进行监控，并保持相关记录。对集装箱外观、温度、冷藏

设施进行检查，确保无可以破坏。

是否检查收发货物的品种、数量、重量、标识等与货物运

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输文件一致。

货物出入库是是否检查包装有无故意污染或蓄意破坏的痕

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迹。

10是否检查产品运输货车、集装箱等运输工具保持清洁无毒。

11是否对退运产品实施验收和实施防护。

六、水和冰的安全

序号评估内容是否不适用

加工用水是否符合国家标准和相关贸易国家（地区）的要

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求。

2水源地、中间储水设施、水处理设施是否封闭，专人管理。

3制冰设备是否有专人管理。

4供水系统是否定期检查。

5用水不符合要求时是否有相应的纠正措施。

七、人员安全

序号评估内容是否不适用

是否对与原辅料、半成品、成品密切接触容易发生大范围

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蓄意破坏的敏感区域的操作人员进行身份背景等调查。

2是否对不同工序、不同权限的人员采取身份识别措施。

3是否有轮岗人员或临时更换人员的识别清单。

4是否对员工和来访人员进出携带的物品进行检查的措施。

对员工、管理人员有针对性的食品防护计划知识的培训和

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考核。

6管理人员是否定期与员工进行交流，听取建议和意见。

7是否有对受处罚、降级、辞退等人员进行追踪的措施。

是否有发现、报告、控制情绪不稳定员工对其进行心理疏

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导的规定和程序。

八、信息安全

序号评估内容是否不适用

是否有对食品防护计划制定的过程和内容进行保密的规

1定，对企业外部和内部人员允许接触食品防护计划的范围

和内容做出规定并有效控制。

2是否有对加工工艺等制定适当的保密规定并有效实施。

是否有建立访客、客户、供应商联系档案，对参观内容、

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参观区域对外公布信息进行评估。

是否有紧急情况处理系统，建立相关政府机构的联系方式、

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电话和传真，并定期审核更新。

5是否有专人负责收集国内外食品安全的动态信息。

是否识别和收集故意污染信息，充分评估故意污染可能造

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成的危害，采取针对性的保护措施。

7是否有措施确保计算机的安全和网络的安全。

九、实验室

序号评估内容是否不适用

1化验室布局是否合理，是否与食品加工区域有效隔离。

2是否仅允许许可人员进入。

各种试剂、药品是否有专门的区域存放，专人管理，建立

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核销台账，对过期药品的处理符合食品防护的要求。

4是否有