HS-EO-J177-3-024 编码xxx物料xxx制程稽查Checklist (供应商xxx)

,编码xxx物料xxx制程稽查Checklist（供应商XXX）,,,,,,,

,版次：,V1.0,,发行时间：,2012/2/22,,制作：,陈鹤群

稽查人员：,,,时间：,,,供应商自查专员：,姓名xxx,"手机xxx

"

,,,,,,,,邮件xxx

序号,"稽查

节点",点检项,华为要求,,检查结果,,附件,稽查提示

1,"QC包括

IQC&IPQC&OQC",所有物料是否有检验操作指导书，并放置到检验现场。检验指导书涉及的检验项目是否清晰、全面，是否符合华为要求,通用,,OK,,,

2,,抽样标准AQL/抽检频率/开箱覆盖率/检验方法是否符合华为要求,通用,,NG,,,

3,,检验项目是否齐全，检验过程是否合理，数据记录是否有效,通用,,,,,

4,,IQC所有外购件（供应商采购，直接交付华为的物料）检验项目须包括材料型号/尺寸/外观/可靠性要求/适配，且明确检测方法，检测结果是否符合华为要求,,,,,,

5,,IPQC&OQC是否掌握产品外观标准，要求能够背诵,,,,,,

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1,文件,FMEA/ControlPlan/SIP/SOP完成并经过审核（供应商及华为审核）,通用,,,,,

2,,"是否有图纸规格及工艺评审checklist,内容是否全面",,,,,,

3,,产品2D图纸及工艺、配合要求是否已经通过评审，是否有保留评审记录,,,,,,

4,,适用编码的标准已经明确（通用标准or高端标准or专用标准）,通用,,,,,

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1,样品,标准样和承认书全部确认OK并已会签(包括物性测试、Rohs和材料成分表等)。,,,,,,

2,,首样确认是否覆盖尺寸、外观、颜色、适配、可靠性项目，记录是否全面，有判定结果,,,,,,

3,,限度样/限量样已经能够覆盖良率要求,,,,,,

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1,治具,是否有治具清单，有维护周期、使用记录、寿命要求,,,,,,

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1,"测试

报告",FAI/CPK/SPC报告完成并OK。,,,,,,

2,,是否有影响装配和拉拔力的尺寸清单，并有相应尺寸的测量数据评估,,,,,,

3,,是否可靠性测试项目清单，测试设备是否符合华为标准,,,,,,

4,,可靠性测试频率是否符合华为要求，并有相应测试报告及评估,,,,,,

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1,"制程

试制",每次试制的问题清单，并且所有问题必须关闭。见右边附件。(所有问题需找到根因并针对根因给出有效措施的才能关闭。),,,,,,

2,,是否有对各工序工序进行防呆评估，结果如何,,,,,,

3,,各制程良率是否达到业界平均水平或华为认可水平,,,,,,

4,,是否有瓶颈工序清单及产能良率提升计划,,,,,,

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1,现场控制,现场作业员操作与controlplan和SIP&SOP一致。,,,,,,

2,,是否有外观相近编码清单，并有相应防错混料措施。,,,,,,

3,,工序生产参数（注塑/喷漆/冲压...）已确定，并受控发行，且机器实际的运转参数与标准化参数相差在±5%,,,,,,

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1,仓库,物料及产品的存放环境是否有明确要求，是否符合产品要求,,,,,,

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