轻纺企业安全生产标准化管理制度分册（其他行业参考）

轻纺企业安全生产标准化

（其他行业参考）

管理制度分册

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目录

安全生产检查制度.............................................................1

附件：安全检查记录表......................................................4

安全生产事故隐患排查与治理制度..............................................6

附件1：隐患排查治理专业技术组名单.......................................12

附件2：事故隐患分级标准.................................................14

附件3：事故隐患整改通知单...............................................15

附件4：事故隐患排查重点部位台账.........................................16

劳动防护用品配备和管理制度..................................................18

附件1：特种劳动防护用品目录............................................20

附件2：劳动防护用品发放领取登记表......................................21

附件3：劳动防护用品配备标准.............................................22

安全生产奖惩制度............................................................23

附表1：安全生产奖罚通知单...............................................26

附件2：安全生产奖惩管理记录汇总表.......................................27

安全生产事故报告与调查处理制度.............................................28

附件：事故调查报告.......................................................32

危险化学品管理制度..........................................................35

附件1：危险化学品档案...................................................38

附件2：危险化学品出入库登记台帐.........................................40

相关方安全管理制度..........................................................41

附件：相关方审核记录表...................................................45

危险作业管理制度............................................................47

附件：危险作业许可证.....................................................49

1/67

动火作业管理制度............................................................51

附件：动火作业申请表.....................................................55

危险源管理制度..............................................................57

附件：危险源台帐.........................................................62

女工保护制度................................................................63

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安全生产检查制度

第一条为及时发现和消除我单位在生产经营过程中的事故隐

患，有效预防和减少各类安全生产事故的发生，特制定本制度。

第二条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生

产事故隐患排查治理暂行规定》、《企业安全生产标准化基本规范》、

《安全生产标准化评定标准》等相关法律法规、标准规范，结合我单

位的实际情况制定。

第三条本制度适用丁我单位各部门的安全检查工作。

第四条我单位安全检查遵循有目的、有组织、有计划的原则进

行。

第五条安全生产领导小组是我单位开展安全检查工作的综合

监督管理部门，负责组织实施综合安全检查、季度安全检查及各类专

项安全检查，并负责督促我单位各部门做好安全检查工作。

第八条我单位采用综合检查、季节性检查、节假日检查、日常

检查等方式进行安全检查。

1、综合检查是以落实岗位安全责任制为重点，各部门共同参与

的全面检查，每季度至少组织一次综合检查。

2、季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全检

查要重点关注防雷、防静电和防解冻跑漏；夏季安全大检查要重点

关注防暑降温、防食物中毒和防洪防汛；秋季安全大检查要重点关

注防风和防冻保温；冬季安全检查要重点关注防火、防爆、防滑、

防冻防凝。

3、节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防，生产准备、备

用设备、应急预案等进行检查，特别对各级管理人员、检修队伍的

值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等

进行重点检查。

4、日常检查包括车间、班组、岗位员工的经常性检查。车间安

全员和班组长的日常安全在每天班前、班中、班后进行，检查的内

容是人员安全行为、设备设施和作业环境的安全状态、作业安全管

理的状况等；检查结果记录在交接班记录本内；现场发现的隐患应

立即整改，无法整改的立即上报所在部门。主要检查内容有：

（1）国家安全生产方针、政策、法律和法规的贯彻执行情况；

（2）各项安全生产规章制度、操作规程的执行和落实情况；

（3）安全生产责任主体履行情况；

（4）设备设施运行工况,，各种设备的安全设施、作出环境是否

符合安全要求；

（5）安全生产关键环节和以往薄弱环节整改、事故隐患整改情

况；

（6）运行人员岗位安全技能和知识教育培训情况，执行国家和

本市规定的持证上岗制度情况；

第六条我单位定于每季度末或重大法定节假日前，由我单位主

管人员组织各部门共同开展综合安全大检查。检查过程中，检查人员

填写《安全检查表》，由安全生产管理人员存档并督促整改。

第七条各部门应根据实际情况对所属区域进行日常安全巡查，

具体确定检查内容和责任人。检查内容中必须包括防火巡查和主要设

备设施、作业环境的检查，并对发现的隐患及时进行整改。

第八条各岗位工作人员每日对其作业区域进行安全检查，对检

查出的隐患立即进行报告，并做好记录。

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附件：安全检查记录表

日期：年月日编号:

受检单位:检查时间：检查组织部门:

参检人员

检查计划方案1检查的重点内容和部位：方案批准人签字：

2检查计划方案：

3检查人员分工：

检查过程综述检查人签字:

发现的隐患及现场已经整改的除患：检查组织部门负

整改要求责人签字:

需下发隐患通知单的期患：

受检单位意见受检单位负贡人

签字：

备注

5

安全生产事故隐患排查与治理制度

第一条为及时发现和消除我单位在生产经营过程中的事故隐

患，有效预防和减少各类安全生产事故的发生，特制定本制度。

第二条术语和定义

1、事故隐患：安全生产事故隐患，简称事故隐患；是指生产经

营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理

制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发

生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、重大事故隐患：简称重大隐患，是指危害和整改难度较大，

事故风险较高、影响范围较大，应当全部或者局部停产停'业，并经过

一定时间治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经

营单位自身难以治理的事故隐患。

3、一般事故隐患：简称一般隐患，是指危害和整改难度较小，

企业发现后能够组织治理的事故隐患。

4、公司根据自身情况，将一般事故隐患分为：

（1）事故隐患发生现场、班组或岗位可以立即采取措施消除的

隐患，不分级，不纳入台帐和统计分析；

（2）事故隐患治理需投入整改费用较少，责任部门能组织治理,

且隐患风险不会导致重伤或死亡事故的，为部门级隐患；

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（3）事故隐患治理需投入整改费用较大，责任部门组织治理有

困难需企业组织治理的，或隐患风险会导致重伤或死亡事故的，为公

司重点隐患，简称重点隐患。

第三条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生

产事故隐患排查治理暂行规定》、《企、也安全生产标准化基本规范》、

《安全生产标准化评定标准》等相关法律法规、标准规范，结合我单

位的实际情况制定。

第四条本制度适用于我单位各部门隐患治理工作。各部门职责

如下：

1、安全生产领导小组：负责在每季度的安委会会议上，研究和

讨论企业隐患排查治理的重要事项。

2、总经理：按公司安全生产责任制的要求，负责组织事故隐患

排查治理各项工作，并具体负责：批准隐患排查治理管理制度和工作

指导书，向董事会申报隐患排查治理费用预算，批准企业重点危险源

清单和隐患排查重点部位清单，每季度至少参加一次公司综合安全检

查，批准重大隐患和企业重点事故隐患的评估报告和治理方案，批准

重大隐患和企业重点事故隐患的事故隐患治理验收报告，批准事故隐

患排查治理考核和奖惩结果。

3、分管安全副总经理：按公司安全生产责任制的要求，负责协

助总经理组织事故隐患排查治理的各项工作，并具体负责：审核需总

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经理批准的文件和资料，批准企业隐患排查治理专业组名单，批准公

司通用的事故隐患判定标准，批准企业综合安全检查、专项安全检查、

专业安全评估的计划方案，担任每次公司综合安全检查、节假日和季

节性检查的带队组长并批准隐患整改通知单，担任重大隐患和企业重

点事故隐患验收组组长，批准事故隐患年度统计分析报告。

4、安全管理部门：按公司安全生产责任制的要求，负责事故隐

患排查治理各项工作的具体组织、协调，负责对各部门隐患排查治理

工作进行监督检查，负责具体组织并参加事故隐患排查治理考核和奖

惩工作，并具体负责：组织事故隐患排查治理专业技术组的日常管理

和学习工作，审核需分管安全副总经理批准的资料、批准作业岗位的

安全操作规程、组织并委托办理外部检测、评价和评审等手续，本规

定确定的其他各项职责。

第五条我单位隐患治理遵循有目的、有组织、有计划的原则进

行。下列部位应列为事故隐患排查重点部位：

1、人的不安全行为频发、易发的部位，如实习生、大量劳务人

员或季节工等特殊人群所在的部位；

2、设备设施的不安全状态频发、易发的部位，如采取新工艺、

新设备，或设备试运行等部位；

3、设备和作业风险较大的部位，如特种设备、特种作业、危险

作业、易燃易爆品储存和使用部位；

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4、可能造成急性职业病、突发群体性事故的部位；

5、以前发生过事故，且原因未得到彻底根治的部位；

6、根据专业设备设施及其作业特点，需重点监控的其他部位。

第六条我单位安全生产领导小组是开展隐患治理工作的综合

监督管理机构，负责督促我单位各部门做好隐患治理工作，监督落实

隐患整改。

第七条我单位安全生产领导小组每季度至少组织一次综合性

或专项的隐患排查，检查各部门落实安全生产工作或专项治理工作情

况，并对检查发现的问题督促整改。对检查出的隐患立即进行整改，

不能立即整改的隐患，由部门制定整改方案，落实整改资金，指定整

改负责人，并将整改方案以书面形式上报安全生产领导小组。

第八条各部门负责每日对其经营区域进行隐患排查，对检查出

的隐患立即进行整改，并做好记录。不能立即整改的隐患，制定整改

方案，落实整改资金，确定整改负责人，并将整改方案以书面形式上

报安全生产领导小组。

第九条隐患排杳完成后，对排杳出的事故隐，患进行分析评估，

确定等级。按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，

并按照职责分工实施监控治理。

第十条按照事故的危害度和整改难度，将事故隐患分为一般事

故隐患和重大事故隐患o

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第十一条对于存在的一般事故隐患，整改完毕后报部门经理

进行复查，并在《一般事故隐患整改通知单》上填写复查情况。验收

后部门经理在《一般事故隐患整改通知单》上签字，确认整改完毕。

第十二条确定存在“重大事故隐患”后，安全生产领导小组

应立即下发《重大事故隐患整改通知单》，并委派专员监督重大事故

隐患的整改治理情况。督办专员监督落实以下（但不限于）临时防护

措施：

1、终止隐患涉及和可能波及区域的生产工作并疏散有关人员；

2、设立隔离防护设施划分安全区，并设立警告标识；

3、制定临时预案，配备防护器材、应急物资及人员，预防事故

发生；

4、设立专人加强巡视与监测。

第十三条确定存在“重大事故隐患”后，由安全生产领导小

组制定隐患治理方案，明确隐患治理单位、责任人、隐患治理计划与

期限、安全组织措施、验收与关闭条件、费用预算等。

第十四条如果存在特别重大事故隐患，我单位安全生产领导

小组经讨论，无法制定隐患整改方案，由安全生产领导小组上报政府

主管单位。

第十五条重大事故隐患整改完毕后，由安全生产领导小组组

织相关技术人员复查验收。必要时，安全生产领导小组可委托具备相

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应资质的安全评价机构，对重大事故隐患的治理情况进行评估。

第十五条重大事故隐患验收合格后，由安全领导小组组长在

《重大事故隐患整改通知单》上签字确认，并准予恢复生产、经营

或使用。对验收不合格的，不能投入生产和使用，责令其重新制定

方案限期进行治理整改。

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附件1:隐患排查治理专业技术组名单

日期:

专业小组姓名组内职务所在部门,岗位专业资质

总组长

电气组

机械组

动力组

防火防爆组

危化品组

其他组

安全管理部门负责人:批准人:

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附件2：事故隐患分级标准

名称定义分级标准

事故隐患治理需投入整改费用较少，责任部门能

部门级隐患组织治理，且隐患风险不会导致重伤或死亡事故

的

一般事故隐患

事故隐患治理需投入整改费用较大，责任部门组

公司级重点隐患织治理有困难需企业组织治理的，或隐患风险会

导致重伤或死亡事故的

指危害和整改难度较大，按照行业、领域重大事故隐患判定标准判定的

事故风险较高、影响范围较

治理资金在500万元以上的

大，应当全部或者局部停产

需要停产停业、停止使用相关设备设施7口以上

停业，并经过一定时间治理

的

方能排除的事故隐患，或者

重大事故隐患因外部因素或政策标准调整，造成生产经营单位

因外部因素影响致使生产经

自身难以排除的；

营单位自身难以治理的事故

其他经评估、检测，存在严重事故风险的

隐患

致使项目安全环保监控或防护设备、设施及系统

局部或全部失效。

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附件3：事故隐患整改通知单

日期:年月日编号:

隐患排查人:隐患所在部门/场所：隙患治理责任部门/负负岗位：

发现的事故隐患隐患级别隐患原区分析事故隐患治理要求除患治理措施隙,患治理措施完成情况隐患治理验收入

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附件4：事故隐患排查重点部位台账

序号重点排查部位危险因素易发生事故排查责任部门日常排查方法/频次

空压机房储气球压力容器超压爆炸2次/日巡查

危化品库房易燃易爆品火灾、爆炸2次/日巡杳

仓库可燃物、叉车火灾、车辆伤害2次/日巡查

食堂天然气火灾、爆炸1次/日巡查

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劳动防护用品配备和管理制度

第一条为规范我单位劳动防护用品的管理工作，合理发放职工个人

劳动防护用品，使职工在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害，

特制定本规定。

第二条本规定依据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治

法》、《劳动防护用品监督管理规定》、《企业安全生产标准化基本规范》、

《安全生产标准化评定标准》等相关法律法规及规章制度制定。

第三条本规定所称劳动防护用品，分为一般劳动防护用品和特种劳

动防护用品。特种劳动防护用品见《特种劳动防护用品目录》（附件1）,

未列入《特种劳动防护用品目录》的均为一般劳动防护用品。

第四条安全生产领导小组负责对劳动防护用品配备及使用情况进行

监督检查，并制定劳动防护用品的管理制度，负责组织对所购入的劳动防

护用品进行检测及评估。

第五条安全生产管理人员负责建立劳动防护用品管理台账，负责委

派专人进行劳动防护用品的采购、发放、维护保养，过期报废工作，负责

对员工进行正确使用和维护保养劳动防护用品的教育培训，参与劳动防护

用品的检测及评估。

第六条采购劳动防护用品必须符合下列规定：

（一）须审核合格的供应商供货，严禁到产品质量得不到保证的生

产经营单位采购。

（二）特种劳动防护用品每次采购时须确认供应商的“三证”“一

标志”，即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。

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第七条安全生产管理人员负责根据各工种的劳动环境和劳动条件制

定《劳动防护用品配备标准》，一般情况下，一年对其进行一次修订，当

劳动条件、工作环境发生变化时要及时调整发放标准。

第八条生产部门负责根据劳动防护用品发放制度发放劳动防护用

品，由职工本人在《劳动防护用品发放领取登记表》上签字。

第九条各部门在进行生产作业时，根据作业危险因素的种类，作业

人员须穿戴相应的个体防护用品。

第十条使用劳动防护用品须遵循正确的使用方法，并严格遵循以下

几点要求：

（-）劳动防护用品使用前应先做一次外观检查，包括外观有无缺

陷或损坏，各部件组装是否严密，启动是否灵活等：

（二）劳动防护用品的使用必须在其性能范围内，不得超限使用；

（三）不得使用未经国家指定，未经监测部门认可和检测还达不到

标准的产品；

（四）不得使用无安全标志的特种劳动防护用品；

（五）不能随便代替，更不能以次充好。

（六）严格按照使用说明书正确使用劳动防护用品。

第十一条新入职人员上岗前，各部门要对其进行有关正确使用和维

护保养劳动防护用品的专项培训，让使用人员能按照劳动防护用品的使用

规则和防护要求正确使用，使员工做到会检查劳动防护用品的可靠性，会

正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品。

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附件1:特种劳动防护用品目录

一、头部护具类

安全帽

二、呼吸护具类

防尘口罩，过滤式防毒面具，自给式空气呼吸器，长管面具

三、眼（面）护具类

焊接护目镜和面罩，防冲击眼护具

四、防护服类

阻燃防护服，耐酸碱服，防静电服

五、防护鞋类

防静电鞋、防刺穿鞋，胶面防砸安全靴，电绝缘鞋，耐酸碱鞋，。

六、防坠落护具类

安全带，安全网，密目式安全立网

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附件2：劳动防护用品发放领取登记表

日期品名规格型号领取数量领取部门领取人备注

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附件3：劳动防护用品配备标准

部门

用品

工作服

工作鞋

胶皮手套

工种帽

口罩

防滑鞋

防砸鞋

绝缘鞋

绝缘手套

安全帽

安全带

护目镜

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安全生产奖惩制度

一、为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强我公司的安全生产监督管

理，落实本公司各项规章制度，在安全生产中做到奖惩分明，特制定本制度。

二、本制度适用于全公司全体工作人员。

二、各级人员的职贡

1总经理负责根据本制度审批本公司申报的奖惩方案。

2主管安全副经理根据本公司安全目标组织实施考核，建立健全安全生产奖惩机制,

依照相关条款对各部门进行奖惩。

3安全管理部门负责按照本制度要求拟定安全生产奖惩方案。

5本公司安全员负责协助主管安全副经理开展安全管理工作和建立安全考核体系，

提交奖惩建议。

四、奖惩范围

（一）奖励：

1精神奖励：公告表扬；颁发奖状。

2物质奖励：发放一次性奖金；晋升工资或晋级及其它形式的奖励。

3认真履行公司规定的安全生产职责，在安全生产工作中做出显著成绩，年终评为

安全生产先进单位和先进个人，给予表彰和奖励，并发给一次性奖金。

4对在安全管理、工业卫生等方面提出合理化建议，除年终可评安全生产先进个人

给予奖励外，同时经企业评定给予晋级奖励。

5对积极改善劳动条件，主动整改，有效的防止重大事故的发生或使企业财产免受

重大损失者，给予表彰和一次性奖励。

（二）处罚

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1行政处罚

（1）一级处罚：书面批评、警告、严重警告，由人力资源部执行并备案。

（2）二级处罚：记过、撤职、降级，由责任部门提出，安全管理部门审核，报总经

理批准执行。

2经济处罚：

（1）处罚的种类：一次性扣除部分奖金或工资为一级处罚，一次性扣除全部奖金

或部分工资为二级处罚，降薪为三级处罚。经济处罚由责任部门提出，报主管副总批准,

财务部执行。被处罚人当月处罚后的收入不能低于北京市最低工资标准，超过部分应

在日后逐月扣除。

（2）对未切实履行本公司安全生产责任制规定职责部门和有关责任人员。酌情给

予一级处罚,经一级处罚未改正的给予二级处罚，情节严重的给予三级处罚。

（3）对违章指挥的直接责任者，酌情给予二级处罚；12个月内三次以上（含本数）

违章指挥者，给予三级处罚；

3发生因工伤亡事故的处罚

（1）发生轻伤事故，要对事故责任部门负责人（部门、工段或班组负责人）和直接

责任者，给予一级处罚。

（2）发生重伤事故，要对事故责任部门负责人（部门、工段或班组负责人）和直接

责任者,酌情给予一级或二级处罚。

（3）发生死亡事故，要对事故责任单位负责人（车间、班组负责人）和直接责任者,

酌情给予一级至三级处罚；

4对事故隐患的处罚

对存在不安全隐患的单位或直接责任人员，有下列情况之一者，酌情给予处罚：

（1）各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、保险装置、指示信号装

置要齐全、有效、可靠，对不符合要求的责任单位或责任人员酌情给予处罚。

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（2）对各种安全装置未按规定进行定期校验的，对有关责任人员酌情给予处罚。

五、实施与检查

1公司年终评选先进集体、先进个人，凡本年度受到行政处分或经济处罚的单位和个人,

一律不得评为先进集体或个人。

2对在安全生产工作中做出显著成绩单位和个人，年终评为安全生产先进单位和先进个

人，由各部门提出，安全生产管理人员审核、企业主要负责人批准给予表彰和奖励。

3经济处罚由各部门按月提出，报安全生产管理人员批准，财务部门执行。

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附表1:安全生产奖罚通知单

奖（罚）单位

或（个人）

奖罚项目口工资总额、安全奖金口奖罚类别奖口罚口

奖罚额度奖罚时间年月日

奖罚原因

奖罚依据

填报单位意见（项

目部提出考核时填

写此栏）

安全员意见：部室领导意见：

部室意见

年月日年月日

公司主管领导意见

主管领导签字（盖章）：

年月日

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附件2：安全生产奖惩管理记录汇总表

编号：

奖惩奖惩批准

序号日期姓名部门职位奖励处罚备注

原因结果人

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安全生产事故报告与调查处理制度

第一条为规范我单位生产安全事故管理工作，落实责任追究，提高

安全管理水平，特制定本制度。

第二条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事

故报告和调查处理条例》、《企业安全生产标准化基本规范》、《安全生

产标准化评定标准》、《北京市安全生产条》、《北京市生产安全事故报

告和调查处理办法》等法律法规及规章制度制定。

第三条本制度适用于我单位生产经营活动过程中发生的生产安全事

故的报告、调查、处理及日常管理工作。

第四条生产安全事故的报告、调查、处理和统计工作，必须坚持公

开、公正、实事求是和“四不放过”的原则，不得虚报、瞒报、拒报、迟

报各类事故，不得伪造、篡改事故统计资料。

第五条我单位安全生产领导小组负责组织成立事故调查组进行调查

和处理，监督和审查事故调查处理的全过程，。

第六条事故发生后，当事人或最先发现者应立即报告部门经理，部

门经理应立即将事故情况上报总经理，并在保障自身安全的条件下，及时

采取自救、互救措施，保护事故现场。

第七条承包商、供应商等相关方在生产经营过程中发生事故的，应

按照本制度前款要求的流程、内容和时限上报。

第八条由政府有关部门或上级主管单位负责事故调查的，我单位各

部门及事发部门要做好配合工作

第九条事故调查组应按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确

地从生产、技术、设备、管理制度等方面查清事故原因，查明事故性质和

责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

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第十条事故调查组职责：

（一）查明事故发生的过程、原因、性质、人员伤亡和经济损失情

况，重点查明管理上的薄弱环节和规章制度中的有关缺陷；

（二）认定事故性质和责任；

（三）提出事故处理意见：

（四）提出事故整改和防范措施建议；

（五）完成事故调查报告；

（六）对调查过程中涉及的商业机密保密。

第十一条事故调查组及调查人员有权向发生事故的部门或事发部

门的人员了解与事故有关的情况，索取有关资料，任何部门或事发部门及

个人不得推诿、拒绝或阻挠。

第十二条安全生产领导小组自收到事故调查报告之日起15日内做

出书面事故处理决定。事故处理决定应包括下列内容：

（一）事故经过及原因；

（二）事故的性质；

（三）对事故责任部门或事发部门以及有关责任人的处理决定或意

见；

（四）事故防范措施和整改措施。

相关部门及事发部门应按照事故处理决定，对发生事故的部门或单位

及有关责任人进行处理。

第十三条我单位安全生产领导小组将按照《企业职工伤亡事故分类

标准》对受伤职工进行认定，并按照事故处理决定的要求，对事故相关责

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任人进行处罚。

第十四条对事故责任者的处理包括：罚款、赔偿经济损失、行政处

分、建议司法机关追究刑事责任。其中行政处分包括：警告、记过、记大

过、降级降薪、留职察看、解除劳动合同。

第十五条事故发生部门或事发部门应按照事故处理决定，制定整改

方案，明确具体的防范整改措施，报安全管理部门备案，并由事故部门（或

事发部门）主要负责人按照“四定（定方案、定时间、定执行人和定检查

人）”原则牵头组织整改措施的落实。

第十六条事故处理完毕后，相关资料应由事故发生的部门或事发部

门完整归档保存，同时报安全生产领导小组备案。事故档案包括以下资料:

（一）事故报告单；

（二）事故调查报告；

（三）现场调查记录、图纸、照片；

（四）技术鉴定和试验报告；

（五）人证、物证材料；

（六）直接、间接经济损失、损失工作H计算资料；

（七）事故责任者自述材料；

（八）医疗部门对伤亡人员的诊断书；

（九）发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；

（十）处分决定和受处分者的检查材料；

（十一）有关该事故的通报、简报及文件；

（十二）调查组人员名单（姓名、职务、单位、专业特长等）。

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事故档案为永久性保存资料，事故发生的部门或事发部门应对事故档

案进行妥善保存，防止丢失、毁损。

第十七条承包商、供应商发生事故的，我单位按照国家相关规定对承包商、

供应商进行处理”由相关部门或单位对事故相关资料进行完整归档保存，

同时报安全生产领导小组备案。

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附件：事故调查报告

事故调查

事故时间年月日时分

报告编号

事故部门事故地点

事故发生部

门的基本情

况

事

故

的

详

细

经

过

事故抢救

情况

事故造成的

人员伤亡情

况

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事故造成的

直接经济损

失情况

事故发生的

直接原因

事故发生的

间接原因

事故责任的

认定

对事故责任

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人的处理意

见

事故整改和

防范建议措

施

其它情况

事故调查组

人员签字

事故调查组

组长签字

部门意见

安全生产领

导小组意见

上级主管单

位意见

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危险化学品管理制度

一、为进一步做好公司的安全管理工作，从从而减少由于危险化学用品在贮

存、使用过程中造成的人员伤害、财产损失，特制定此管理制度。

二、本制度对公司危险化学品的采购、贮存、使用进行了具体规定，适用于

公司相关部门危险化学品的安全管理。

三、危险化学用品种类：

危险化学用品包括：爆炸品、压缩气体、易燃液体、自燃物品和湿易燃物品、

氧化剂和有机氧化物、有毒品和腐蚀品。

四、危险化学用品的采购

1、危险化学用品的采购由使用部门提出计戈J,经相关领导审批后，由采购

部门集中负责采购。

2、采购危险化学用品时，首先要对供应商的资质进行审核。同时向供应商

索取“安全技术说明书”，物品验收入库时，检查包装上是否贴有“安全标

签”。

3、运送危险化学用品的车辆，必须是专业运输车辆，保安员要对证照进行

严格检查，否则保安员有权拒绝车辆进入厂区。

五、危险化学用品贮存、使用规定

1、无论是危险化学用品使用还是贮存场所，都要有表示危险化学用品危害

35

和和注意事项的标设。

2、从事贮存、使用或者是处置危险化学用品活动的人员，必须接受有关法

律法规、规章制度、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训。

3、危险化学品出入库，必须进行核查登记。物品存放要库存危险化学用品

应当定期检查隔墙离地。实行双人双发、双人双锁保管、双帐管理、双人使

用制度。

4、贮存、使用危险化学用品，应当根据危险化学用品的种类、特性，存放

场所要设置通风、防晒、防火、防爆、泄压、防潮、防雷、防腐蚀等安全设

施。化学性质相互抵触或相互有影响的化学危险物品，不应在同一房间内贮

存。

5、贮存危险化学用品的场所，应根据消防条例的有关规定，必须配备必要

消防器材和防护器材。

6、严格危险化学用品使用管理规定，在使用危险化学用品时，要按正确的

操作方法进行操作，同时做好个人防护，严禁违规操作。

六、危化品的日常管理

1、危险化学品的存储、使用、管理人员必须认真执行安全、防火的各级岗

位责任制，严格执行危险品使用操作规程。危险物品使用前必须进行检查，

发现问题及时处理。严格执行危险品记账、登记制度，应当定期检查并作详

细的文字记录。

2、接受相关职能部门的依法检查，不得拒绝、阻挠，对检查出的事故隐患

应该立即排除或者在规定的时间内完成整改。

3、制定切实可行的应急预案，同时配备应急救援人员和必要的应急救援器

材、设备，每年要进行一次应急演练。

4、发生危险化学用品事故时，单位负责人要立即启动应急预案组织救援。

36

并在第一时间通知镇、区、公安、环保等职能部门。

5、本制订由各部门根据职责不同进行监督检查，安全生产管理部门对危险

化学的管理进行跟踪考核。

6、违反本制度规定，轻者按公司管理制度进行处罚。造成重大损失的人员，

由安全、公安、环保等主管部门视情节轻重绐予处罚，构成犯罪的由司法机

关追究刑事责任。

37

附件1:危险化学品档案

化学品中文名称：

化学品英文名称：

危险化学

品名称

中文名称2：

英文名称2：

数

存放地点包装形式

量

存放、生

数

产、使用地生产地点包装形式

量

点及数量

数

使用地点包装形式

量

CASNo.

危险货物编号2005

版

危险化学品

GB13690-92

火灾危险性

危险性状GB50016-2006

职业性接触毒物危害

程度GB5044-85

剧毒化学品

易制毒化学品

监控化学品分类

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理化特性

危险性概

述

39

附件2：危险化学品出入库登记台帐

入库出库

出库存

序号进库收出提发

入库入库送货日库出库结余

日期货库货货

单号数人期单单位

单位人数人人

号

40

相关方安全管理制度

-、目的：为规范对承包商（服务供方）的管理，确保施工作业、生

产安全，特制定本制度

二、范围：本制度适用于本公司外委工程、劳务项目，以及运输、装

卸等承包商的安全管理。

三、相关方管理的责任

1、工程部负责对外委加工、产品运输、装卸等承包商的资格审

查、建档和管理。

2、项目委托部门负责承接项目相关方的资格审查、施工现场安

全措施的落实及监督管理。

四、相关方资格审查和年度评价

1、所有施工、检修、运输、装卸总承包、专业分包和劳务分包的

承包商必须具有相关的资质。

2、工程部负责对承包单位进行资质审查，对承包单位的合法性、

质量可靠性、技术水平和安全保证等进行确认，并验证如下文件：

（1）验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照、

危险化学品经营许可证、危运证等。）

（2）验证承包方管理能力和队伍素质能否满足要求（资质等级证

41

书）

（3）审核承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实

（安全生产规章制度、安全管理机构、安全操作规程）

（4）审核承包方以往业绩表现。

（5）审核施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资

格证。特种人员持证情况。危险化学品运输、装卸单位的驾驶员、

押运员、装卸管理人员资格证等

（6）若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。

3、通过资质审核后，工程部对相关承包商能力、质量及安全保证

措施等进行审查，承包方选定后报公司总经理审批。

4、对长期合作的承包商，工程部应建立合格承包商的名录和档

案，每年组织对承包商进行评审，必要时对承包方进行现场评审，评

审不合格的承包商要更换。

五、施工作业的安全管理

1、工程部与承包方要按《合同法》规定签订合同书，合同书中

必须有安全条款或另签安全作业协议书，明确承包方单对施工或作业

中发生事故的责任；存在分包的承包方要明确对分包单位所承担的安

全责任。

42

2、承包单位进入生产区施工作业，必须严格执行国家的有关法

规标准及我公司各项规章制度。

3、工程项目施工单位要制定确保相关项目安全进行的安全措施,

并报送我公司安全负责人审核。

4、承包工程项目的施工单位必须在开工前做好各项准备工作，

编制项目安全施工计划和施工方案，并按管理要求对施工人员进行安

全培训教育，配备相应的劳动保护用品，指定安全监管人员，对施工

操作和安全设施进行监管。

5、如项目施工涉及本单位人员参与，承包方必须承担对本单位

作业人员安全教育的责任。

6、对进入我公司施工的承包方人员，由安全管理人员组织进行

入场安全教育。

7、如在本公司危险作业区域施工，由区域部门主管负责再进行

一次安全教育。

8、施工现场须有警示标志，并根据作业情况设置警戒区域和安

全隔离设施。

9、承包施工单位需进行动火、高处作业、进入受限空间作业、

吊装作业、破土作业、临时用电等，须经工程部同意，并严格执行本

公司《危险作业管理制度》的规定，办理审批手续和落实各项措施。

43

10、在重点、关键设施或区域作业，区域所属部门必须安排专人

监管现场操作，确保人员和设备的安全。

11、施工、作业临时用水、用电，要办理有关手续，严禁用消防

栓供水。

12、工程部管理人员应经常到施工现场监督检查安全措施的落实

情况，发现承包方作业人员违反安全管理规定，应立即下达整改通知

并进行跟踪检查。对不落实安全措施的承包方，根据性质、严重程度,

有权要求停工整顿，并按合同或安全协议的规定进行处理。

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附件：相关方审核记录表

编号

发包方:项目名称:

承包方:审查口期:

承包方资质是否符合要求

营业执照：单位名称、营业期限、年审时间、经营范围；口符合口不符合

施工资质：有效时间、资质等级、承包范围;□符合口不符合

安全生产许可证：单位名称、有效时间、许可范围;口符合口不符合

组织结构图;□符合口不符合

安全生产贡任制;口符合口不符合

意外伤害保险证明;□符合口不符合

项目相关安全因素是否符合要求

施工组织设计;□符合口不符合

项目安全管理组织机构图，及安全生产责任制;□符合口不符合

项目负责人资质证书姓名、资质等级;□符合口不符合

安全管理制度目录□符合口不符合

安全管理人员资质证书单位、姓名;口符合□不符合

特殊工种人员资质证忤□符合口不符合

专项施工方案;□符合口不符合

针对性的应急预案;□符合口不符合

员工培训计划;□符合口不符合

现场安全检查计划;口符合□不符合

劳动保护用品配戴要求:□符合口不符合

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近两年安全业绩

事故数量：

获奖证书：

IS09001,IS014001或0HSAS18001管理体系（可选）

管理评审记录；□符合口不符合

审查结论

承包方是否满足项目安全管理资质口是□否

主管部门：审查人：审查日期：

安全部门：审查人：审查日期：

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危险作业管理制度

一、为加强公司所属区域内危险作业的管理，避免危险作业安全

事故的发生，制定本制度。

二、根据公司生产实际情况确定公司危险作业的范围包括：

1高处作业：2米以上有可能发生坠落的高处作业

2公司全部区域内的使用明火或者产生火花的作业，如：电气

焊、打磨切割、燃放烟花爆竹、烧烤野炊等

3动土作业：含道路施工、管路维修维护等

4有限空间：清理下水道、进入封闭容器等

5临时用电：在公司所属区域内架设的临时电路

6其他有可能在公司区域内造成人员伤亡和财产损失的作业

三、在公司范围内从事上述危险作业的人员（含外来施工人员）

必须严格执行本规定。

四、从事上述危险作业，首先由公司的相关部门提出申请，经公

司总经理签字批准后才可实施；未经许可的，一律不得实施危险作业。

五、相关部门在申请危险作业许可时，要认真审查作业方案，审

查作业人员的作业资格、身体条件，提醒告知作业的危险因素及注意

事项，落实监护人及其他安全防护措施；不具备作业条件的不准申请

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办理危险作业许可。

六、危险作业许可只在本次作业中有效；下次作业须重新办理。

七、从事危险作业前，监护人及各项安全防护措施必须到位。

八、作业过程中，作业人员要严格遵守安全操作规程，监护人要

认真履行监护职责，不得离开作业现场；监护人离开现场时，作业人

员要停止作业。

九、作业完成后，作业人员要负责清理作业现场，达到安全要求,

经公司相关部门验收后，方可离开现场。

十、对于不执行本规定的作业人员，公司有权利停止其作业行为,

如果造成了公司的损失，需承担相应的赔，‘尝责任。

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附件：危险作业许可证

编号:

申请经办作业作业

部门人地点人数

申请作

起止时间

业项目