质量控制管理规定

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2023A/0初版

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审批流彳在fn：

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1.目的:

规范公司质量控制策划、过程管理，实现全员参与，持续改进，提质降本。

2适用范围：

适用于公司进料、内部各制程产品（含各液体）、出货、退货所有产品的质量管理过程管理。

3规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有修改单）适用于本文件。

《顾客沟通与反馈管理程序》

《供应商评审与采购控制程序》

《不合格品与纠正预防措施控制程序》

《SPC统计技术运用规定》

《产品监视与测量管理程序》

《仓储管理程序》

《搬运、储存与防护管理规定》

4术语定义

4.1质量事故：人员管理不到位、违反规程、工艺纪律、违反程序等造成产品不符合质量标准，形成

批量报废，客户投诉、退货、降价、索赔、影响交期等的质量事件。

4.2技术瓶颈：受限于现有市场供应水平、技术储备，行业内普遍存在的暂时无法彻底突破的质量缺

陷。

4.3质量管理委员会：是为质量改进指导方向、创立环境的机构，是质量改进的推动者。由总经理、

各部副总（经理）及各部门负责人组成。

5职责权限

5.1总经理：负责贯彻执行国家关于产品质量的法律、法规和政策，确定企业的质量方针和质量目标。

负责指导、组织和检查公司的质量管理工作，对最终产品质量负责，确保实现质量目标。创造质量活动条

件，对公司的质量负责。

5.2质量管理委员会：质量改善推动与落实，质量事故仲裁与决议。

5.3品质经理：执行总经理品质决议，协助总经理推动公司品质管理活动。

5.4行政部：负责质量奖罚的公示等工作。

6管理内容

6.1成立质量管理委员会

（1）质量委员会组织结构图见下图（质量委员会组织结构图）

（2）本委员会设主任委员一人，由总经理担任°

（3）本委员会设执行干事一人，由质量管理者代表担任。

（4）本委员会设执行委员若干，由各部门（小组）负责人担任。

6.1.1职责

执行干事

质量委员会组织结构图

6.1.1.1质展管理委员会职责：

①质量管理体系的策划、推行与持续改进。

②协商质量事故以及不合格产品的处理。

③重大顾客抱怨的处理。

④质量管理工作的改进方案，制定纠正和预防措施，监督检查纠正和预防措施执行情况和效果。

⑤客户导入相关工作推进。

⑥质量目标的考核。

⑦新开发产品的品质管理活动设计。

6.1.1.2主任委员职责：

①统领公司质量管理活动，是品质活动最高领导者。

②为公司各类品质活动提供支持和指导。

③批准引进导入新的质量管理方法。

④委员会会议的召集。

6.1.1.3执行干事职责：

①执行主任委员的指示命令。

②向主任委员报告质量管理工作。

③协助和督导执行委员推行相关质量工作。

④质量事故处罚提报。

6.1.1.4执行委员

①负责执行所属部门（小组）的质量职责。

②按时参加质量管理委员会会议，并执行决议案安排的工作。

③汇报各部门的质量管理工作。

④对质量管理工作提出建以。

⑤质量事故处罚提报。

6.1.1.5会议召开：

①会议由执行干事召集，主任委员担任主席，主任委员无法出席时，则由执行干事代理。

②会议启动时机：质量管理工作计划安排、管理体系工作、质量事故、不合格品的产生、顾客抱怨、

新产品的引进与合同评审、质量体系内部审核等组织和生产过程发生改变时，周/月度品质例会。

③各委员准时参加会议，确有特殊原因，需向主任委员请假，且需派合适代理人参加。

④各委员需发表意见和建议，不接受不发言。

⑤会议议题协商统一目标一致，主任委员裁定，各委员要落实会议决议。

⑥由执行干事做好会议记录并整理会议纪要，经主任委员审核后，再分发给各委员执行。

⑦必要时主任委员或执行干事可以召开临时会议。

6.2质量事故的定性范围、类别及处罚

6.2.1质量事故的定性范围

6.2.1.1违反工艺和操作规程，造成不良后果的；

6.2.1.2因错检、漏检，致使不合格产品进厂或不合格产品出厂，造成经济损失的；

6.2.1.3生产工序间没有按规定进行三检（专检、互检、自检）而出现质量问题，造成损失的；

6.2.1.4因物资/产品保管不善，造成报废/降级/返工/退货的；

6.2.1.5因错发产品/材料，对销售/生产产生影响的；

6.2.1.6物料标识不清、缺少、错误造成误用的；

6.2.1.7因运输维护不当，造成产品/材料受损，而延误交付/生产的：

6.2.1.8新进人员未经培训考核合格即独自作业造成品质异常的；

6.2.1.9人为导致设备故障、仪表仪器失准；

6.2.1.10纠正措施没有按期执行的；

6.2.1.11延误通报品质异常及及时采取纠正措施的；

6.2.1.12掩盖异常不报告及及时采取纠正措施的；

6.2.1.13消极应对质量改善活动及拒绝推进改善活动的；

6.2.2质量事故的类别

质理事故按所造成损失的大小和对公司声誉影响，划分为：特大质量事故、重大质量事故、严重质量

事故、一般质量事故。

质量事故类别说明

直接经济损失20000元以上（含20000元）,或给公司声誉造成

特大质量事故

极其恶劣影响的质量事故

a、造成直接经济损失二10000元且不足20000元的；

重大质量事故b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的；

C、严重影响本公司形象的。

a、造成直接经济损失25000（含5000）元且不足10000元的;

严重质量事故b、因质量问题造成顾客退货、拒收或降价让步接收的：

C、对本公司形象造成严重不良影响的。

a、造成直接经济损失V5000元的；

一般质量事故b、因质量问题造成顾客投诉或让步接收的；

C、对本公司整体形象造成不良影响的。

注：直接经济损失指返工、报废金额、空运补货费用等

6.3质量过程管理

6.3.1首末件管理

6.3.1.1检验员未及时做首、末件检查及记录的，处罚50元/次，作业员未送首检确认合格就自行生

产且发生不合格事件的，处罚100元/次。作业员具备确认条件及能力（如幅宽等唯一性项目），而送检

确认不合格的处罚50元/次；同一班组一月内人为异常点重复发生，领班连带处罚200元/次。

6.3.1.2首件判定错误，造成产品批量不合格，处罚检验员50T00元/次，检验领班1D0元/次；作

业员具备检测条件及能力的，作业员50T00元/次，生产领班100元/次。

6.3.1.3检验员未上报领班，擅自处理疑难问题且造成不良后果的处罚50〜100元/次。

6.3.1.4检验员确认品质异常，需立即通知生产领班和检验领班，品质领班有权发出停止生产或是要

求整改指令，如未及时制止或上报，事态扩大，检验领班处罚50-100元/次。对检验领班的要求拒不执行

者，处罚责任人100-200元/次。

6.3.1.5检验员对■产线产品标签的正确性和完整性负有监督及执行责任，若在稽核中或是被投诉发现

对标签的监督管理缺失，处罚桧验员50T00元/次，处罚作业员50T00元/次，处罚由对应领班提出。

6.3.1.6检验员如实完整做好质量记录，若有违反，处罚当事人50T00元/次。

6.3.1.7无客户品质标准时不能生产，检验领班有权提报处罚强行生产者100-20（）元/次。

6.3.1.8新品试验检验，由研发部提供检验项目和方法，姑果由研发部判定v试验后有订单导入的，

市场部/研发部需提供有效的产品标准给品质部，没有标准的，拒绝检验。

6.3.1.9确定转入量产供货前，品质部应及时编制《产品规格书》，由市场部请客户签批。否则处罚

对应责任人100-200元/次。

6.3.1.10品质异常未及时通报造成事故的，处罚对应责任人50-200元/次。

6.3.2过程品质管理

6.3.2.1过程控制

6.3.2.1.1倒查发现首件即存在的不可接受外观异常卷（检验员未提示），处罚检验员50元/次，处

罚作业员50元/次。卷中发生的持续性外观异常，处罚作业员50元/次。（不含类似于泡泡沙、鱼鳞纹、

透光点等异常点）。

6.3.2.1.2倒查证明故意招不合格品混入合格品中，或私自报废、处置不合格品的，一经发现罚款

500元/次，不排除辞退选项。生产过程发现卷中异常，应如实将异常点记录在生产记录表上，发现有未

记录的，处罚对应人员50T00元/次。

6.3.2.1.3检验员误判造成品质事故的，处罚检验员50-100元/次，检验领班连带处罚100-200元/

次。倒查属于其他原因造成检验员误判，视情况交品质管理委员会讨论处理.

6.3.2.1.4试验新品检验，由研发部提供检验项目和方法，结果由研发部判定。转量产的，市场部/

研发部需提供有效的产品标准给品质部，没有提供标准的，品质部拒绝检验。生产部、设备部、工艺部等

应全面收集新品试产过程中的问题点，及时提出改善对策。因未能及时提出改善对策导致不可接受的品质

问题继续存在，品质委员会讨论决定对相关责任人给予100-200元/次处罚。对于技术瓶颈问题，研发部

门每月需向品质管理委员会提交改善方案并切实实施睑证“

6.3.2.1.5班组未履行仰变更手续，私自进行4M变更的，导致质量问题发生，给予责任作业员100

元/次处罚，给予领班200元/次处罚。

6.3.2.1.6仓储运输发生磕碰损、挤压损、雨淋损、错发货等，视情况给予50-200元/次处罚。

6.3.2.1.7未经检验员签字确认入库，导致客户投诉、退货，倒查后给予责任人100-20）元/次处罚。

6.3.2.1.8品质异常未及时通报造成事故的，处罚对应责任人50-200元/次。

6.3.2.1.9异常物料未评审通过进入下工序的，处罚对应责任人50-200元/次。

6.3.2.1.10结合6.2.2条款实际，是否追加处罚，由品质管理委员会讨论决定。

6.3.3流出不良

6.3.3.1责任范围内质量自检而未及时检出导致流入下道工序的异常，当事作业员罚款50元/次，检

验员罚款50元/次（靠近卷里层异常且无提醒记录，作业员承担责任，下同）；流入客户的，责任作业员

处罚50元/次，责任检验员处罚50元/次。若属无标准等原因造成，另行查实原因后决定。

6.3.3.2批量不良流出（2卷（含）以上），当事作业员罚款50元/次（经由目视或简单操作能检查

出的不良未检出导致流出的），检验员罚款50元/次。标准未列出的且需要用特别设备检测发现的异常

免于处罚。

6.3.3.3客户反馈的类似“撞伤”等难以界定发生处的不良点，由质量管理委员会商讨决定。有充分

证据证明是内部作业过程造成，责任人员处罚款50-100元/次。

6.3.3.4未经检验员签字确认发货致客户投诉、退货，倒杳给予对应仓管员、保安、销售人员100-200

元/次处罚。

6.3.3.5结合6.2.2条款实际，是否追加处罚，由品质管理委员会讨论决定。

6.3.4异常单管理

6.3.4.1检验员确认品质异常属实，必须第一时间向责任班组开具《品质异常改善单》，要求整改。

责任单位应接收《品质异常改善单》，组织整改。拒绝签收《品质异常改善单》的，给予责任人100元/

次处罚，没有按时并有效回复的，给予责任人50元/次处罚。

6.3.4.2客诉不良异常单回复，具体发生原因和整改措施由倒查出的对应的责任单位完成，品质部客

服工程师负责组织整理并回复客户，必要时组织专门检讨分析会议。拒不配合或消极懈怠的，由品质部提

出处罚申报，给予责任人50200元/次处罚。

6.3.4.3供方质量改善由采购监督执行。品质部发出的《品质异常改善单》由采购传发供方，供方必

须按要求的时间回复，若未能按时收到I可复或是未回复及无效I可复，品质部有权对采购贡任人提出处罚，

5DT00元/次。对于敷衍改善的供方，品质部有权提出减量或禁止采购的建议。

6.3.5供方及来料管理

6.3.5.1所有经进料检验员判定不良的来料即为不合格品，不能入库，检验员负责不良标识。检验员

未标识的，处罚50元/次。

6.3.5.2仓管员不能发放不良物料，否则品质部有权给予50-200元/次处罚。因发放不合格料造成报

废的，具体责任结合6.2.2条款实际，是否追加处罚，由品质管理委员会讨论决定。

6.3.5.3紧急特殊的材料，按相关放行核准程序执行，如特采申请。未经特采申请批准而流入后工序

的，给予相关责任人100-200元/次处罚。

6.3.5.4采购有责任负责协调不合格来料的退换，有责任督促供应商改善品质。过程中发生违反状况

的，给予采购50-100元/次处罚。

6.3.5.5新增供方必须完成供方审核（现场审核/文件自评），评定合格后方可准入，未经评审合格

或总经理批准合格不能供料。对违规操作者给予100元/次处罚。处罚单由品质部开具，交主任委员批准。

6.3.5.6仓库不能接收来料标识不全物料、非合格供方供货，过程中发生违反状况的，给予对应人员

50-100元/次处罚。

6.3.6品质管理职责管理

6.3.6.1未按管理标准（如制度、流程等）、技术标准（如产品图纸、工艺文件、作业指导书等）执

行的，经调查确认后给予责任人100-200元/次处罚；涉及法规项500元/次处罚。体报质量管理委员会

讨论决定。

6.3.6.2未履行质量会议决议，推诿扯皮、敷衍回应以及未及时处理的（或计划、指令、通知、纪要

等），给予100-200元/次处罚。

6.3.6.3质量类会议缺席给予100元/次处罚，迟到、早退给予50元/次处罚，违反会议纪律（攻击

伤害、侮辱性）给予100-500元/次处罚。

6.3.6.4应及时处理现场反馈问题，未处埋或未有妥善方案的，给予20（）元/次处罚。

6.3.6.5因不配合等主观原因造成公司各类质量项目验收未通过的，给予责任人200元/次处罚。

6.3.6.6针对质量问题（行业瓶颈问题除外）长期存在（6个月内），未得到有效解决的，项目负责

人应持续探索改进方案，不能停滞不前，进展缓慢，应不停地探寻改善方案。

6.3.6.7体系职责涵盖于6.3.6.1-6.3.6.6范围内。连同《体系运行管理办法》施行。

6.3.6.8针对本单位异常质量目标未组织原因分析•、未制定有效措施给予1