质量环境手册样本样本

第D版

深圳市奥顺达实业有限公司

Q.E.M.手册第0次修改

Q.E.M.手册

0.封面

第1页共1页

质量环境管理手册

文献编号：QEM-

编制：

审核：

批准：

分发编号：

受控印章:

1月20日发布1月20日实行

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01.颁发令

第1页共1页

颁发令

建立质量环境管理体系，是组织一项战略决策。为建立公司质

量环境管理体系，贯彻实行公司管理方针和管理目的，使公司质

量、环境管理体系持续有效运营并改进，特制定本《Q.E.M,手册》。

经审定，本《Q.E.M.手册》符合GB/T19001-idtIS09001:《质

量管理体系——规定》，以及GB/T24001:idtIS014001:《环境管

理体系--规定及使用指南》，符合国家质量与环境政策、法规和公

司生产经营实际状况，合用于“塑胶类产品、体育器材”设计、生

产、安装和服务。

本《Q.E.M手册》是公司所有管理活动所必要遵循大纲性文献,

是理解顾客当前和将来需求，防止污染、实现人类可持续发展书面

保证。现予颁发实行。

公司所有员工是公司之本，应积极参加管理活动，严格执行《Q.E.M.

手册》，共同为实现管理方针和管理目的以及提高公司信誉而努力。

本手册发布生效之日起，原质量环境管理手册(QME-)作废。

总经理：

1月20日

发布日期：1月20日实行日期：1月20日

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02.目录

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目录

对照

章版本号/章页

序号GB/T19001标题

节修改号数

一条号

10封面1/01-1

201颁发令1/01-1

302目录1/01-2

403更改页1.01-1

504刖B1/01-1

605Q.E.M.手册管理1/01-2

706管理者代表任命书1/01-1

807管理方针和管理目的1/01-6

911范畴1/01-1

1022引用原则1/01-1

1133术语和定义1/01-2

1244Q.E.M.体系1.01-5

1355管理职责1/01-10

1466资源管理1/01-2

1577产品实现1/01-12

1688测量、分析和改进1/01-10

1799附录一、组织机构图1/01-1

附录二：Q.E.M.体系文献

1910一览表1/01-2

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02.目录

第2页共2页

目录

对照

章版本号/章页

序号GB/T19001标题

节修改号数

一条号

附录三：Q.E.M.体系要素1/01-2

2011分派表

1/01-2

附录四：生产工艺流程图

21121/01-1

附录五：环境平面图

22131/01-3

附录六：Q.E.M.手册、

1S09001、

2314IS014001条款1/01-4

对照表

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03.更改页

第1页共1页

更改页

序更改原章更改形式批准

更改人日期备注

号单号节号原文献上更改换页人

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04.前言

第1页共1页

前s

1、公司简介

深圳奥顺达实业有限公司是销售、生产体育场地设施，并提供

工程安装服务综合性服务公司。

我司从建立之初便以“质量第一，环保第一服务第一，客户至上,

不断改进，永续经营”理念和宗旨开展各项生产、服务和经营活动,

并因而得到越来越多客户认同和回报。通过三年多发展，我司规模

不断壮大，人员也从最初几十人发展到如今一百多人。

公司地址：深圳市福田区体育场二区一楼

电话：83222716

传真:-808

匚厂地址：深圳市龙岗区平湖镇平湖大街241号

EF电话：28457883

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05.Q.E.M,手册管理

第1页共2页

1.1目和合用范畴

本章规定了《Q.E.M.手册》管理办法和控制过程，以保证《Q.E.M.

手册》完整性、权威性和有效性。本章合用于《Q.E.M.手册》管理。

1.2职责

1.2.1技术部是《Q.E.M.手册》归口管理部门，负责组织《Q.E.M.

手册》编制、修改、换版及其使用、保管中监督检查。总务人事部

负责手册归档管理。

1.2.2受控《Q.E.M.手册》持有者职责。

1.2.2.1负责对本单位员工提供《Q.E.M.手册》查询和宣传培训。

1.2.2.2及时收集、汇总、整顿使用中问题、意见和规定，并进行

《Q.E.M.手册》修改。

L2.2.3保持《Q.E.M.手册》完整、清洁，不容许向公司外转借，不

能擅自涂改和复制。

1.3《Q.E.M.手册》批准

1.3.1《Q.E.M.手册》发布前必要经总经理签名批准。

1.4《Q.E.M.手册》控制

1.4.1《Q.E.M.手册》分“受控本”和“非受控本”两种。

141.1“受控本”手册发放对象为我司中高层管理者。“受控本”手

册发放时，在文本封面上加盖红色“受控本”印章，标明发放编号并

跟踪修改，防止复印件流失导致失控。

1.4.1.1“非受控本”需经管理者代表串批后方可发放，在其文本封

面标明红色“非受控本”标记，不跟踪修改。

1.4.2《Q.E.M.手册》发放

1.4.2.1《Q.E.M.手册》由总务人事部统一编号、登记和发放。

1.4.2.2《Q.E.M.手册》发放时，领取人应办理签罢手续，以便依

照发放编号（标记在手册上）可追溯到手册使用人。

1.5《Q.E.M.手册》更改和改版

1.5.1更改程序按《文献和资料控制程序》规定执行，更改时可划

改，但应在划改处签更改者姓名、日期或全页更换。

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05.Q.E.M.手册管理

第2页共2页

1.5.2为使使用者确信其拥有《Q.E.M.手册》内容是通过审批,更改

内容必要记录在《Q.E.M.手册》“更改页”中。

1.5.3当更改30页或更改60次以上或有重大更改时，应颁发新版

本，次数更改，可只针对每一页。

1.5.4每次换发更改页次或颁发新版本时，应同步撤出以往页次或

版

本，以保证《Q.E.M.手册》有效性。

1.6受控《Q.E.M.手册》保管

《Q.E.M.手册》持有者应妥善保管，如遗失或破损应及时书面

提出申请，由总经理或管理者代表订立解决批示后，人事部按其批

示办理。

1.7《Q.E.M.手册》评审

通过管理评审来评审其有效性和合用性。必要时，也可通过文献评

审方式来对其有效性和合用性进行评审。

1.8有关管理文献

1.8.1《文献及资料控制程序》C0P001

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06.管理者代表任命书

第1页共1页

任命书

兹任命龙云秋为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经

理按IS09001:及IS014001:之原则建立、实行和维持公司一体化管

理体系，并履行如下职责：

a.保证我司按1S09001:及1S014001:原则并结合我司实际状况,

建立、实行和保持质量、环境管理体系，并使之不断完善。

b.制定《Q.E.M.手册》，审批公司体系程序文献，监督公司文献和

资料管制；

c.制定内部审核年度筹划，主持内部审核；

d.负责管理体系运营过程中问题仲裁;

e.向公司最高管理者报告管理体系运营状况，以供管理评审和作为

改进需求；

f.促成内部以顾客为中心意识和环保意识形成，将顾客规定分解贯

彻，实现防止污染，节能降耗；

g.就质量、环境管理体系关于事宜同外部联系。

H、定期向总经理报告管理体系运作业绩，以供评审之用。

总经理:

1月20日

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07.管理方针和管理目的

第1页共6页

质量方针

以客户为中心，不断提高产品质量及服务水

平，满足客户规定，实现客户满意。

总经理:

1月20日

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07.管理方针和管理目的

第2页共6页

环境方针

1、奥顺达实业公司为保护环境，增进国家可持续发展战略实行,

制定如下方针，以供全员执行：

2、从塑胶等体育产品设计到产品废弃整个生命周期所涉及各个

领域，开展科技环保，污染防止，废弃物减量活动，向社会

提供低毒无害有益环境体育产品。

3、遵守国家法规及其她规定，完善自身原则规范，对影响环境

作业实行责任制管理。

4、开展持续改进活动，定期对目的指标进行检查，每年至少评

审或修改一次。定期进行内审，不断提高管理水平。

5、对所有与环境管理有关员工，进行环境意识和操作技能岗位

职责培训，防止污染事故和意外事件发生。

向全体员工和代表或代表我司工作人员传达本方针，使其理解并执

行。

在我司网站向社会发布本方针，以使社会各界监督我司环境方针执

行，不断改进公司环境绩效水平。

总经理:

1月20日

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07.管理方针和管理目的

第3页共6页

质量目标

公司总目的

2、1.产品安装一次交验合格率：X100%^98%

3、客户满意率：满意客户数/抽样客户数290%

重大投诉：零次/年

（注：重大投诉指项目所有返工，客户以为产品不能使用）

部门目标

一、技术部

1、设计工艺资料齐套率：95%

2、设计工艺资料对的率：98%

3、计量器具标定率：99%

错检漏检率：1%

1、生产厂:

2、筹划完毕率：98%

3、一次交验合格率：98%

4、生产设备完好率：X1OO96N97%

三、仓库帐物卡相符率：X100%^98%

四、营销部

1、合同评审率(100%)

客户满意率：XI00%^99%第D版

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07.管理方针和管理目的

第4页共6页

五、采购部

1、合格供应商评估率：(100%)

六、进货合格率：X100%>98%

七、工程管理部

1、安装工程一次交验合格率298%

2、施工设备完毕率，95%

3、重大人身伤亡数：零次/年

八、预算内竣工一次交验合格率：100%

九、总务人事部

1、培训普及率：XI00%^98%

2、培训合格率：XI00%>95%

3、文献发放施工对的率298%

总经理:

1月20日

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07.管理方针和管理目的

第5页共6页

环境目标和指标

目标指标

1）施工场地减小噪声扰民GB12523-90

2）减少生产厂噪声扰民白天：60分贝

夜间：50分贝

夜间：50分贝

3）新开发水固化聚氨酯跑道材料

符合GB15193.1T5193.19.94

4）塑料跑道废弃物运用不不大于90%

5）危险废弃物安全解决100%交危废站

6）水电节约水：2%

电：2%

电:2%

7）有关方环境重大投诉零次/年

总经理：

1月20日

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07.管理方针和管理目的

第6页共6页

环境目标和指数

（部门）

技术部

1、新开发塑胶产品无毒，符合GB15193.1T5193.19-94规定。

2、环境监测错漏失率W1%

生产/

1,化学品安全事故零年/次

2.危废物解决100%送交危废站

3.厂界噪声达标白天W60dBA黑夜W50dBA

总务人事部

1.员工环境培训合格率：X100%>96%

财务部

1、环境管理方案资金到位率295%

工程管理部

1.施工场地噪声符合本地规定:

1.土石方、推土机、挖掘机为：75/55

2、2、构造、混凝土、振捣棒为：70/55

3、危险废弃物100%交危险废弃物解决站

4、节水万元产值节约2%

采购部

1.采购方环境影响率100%

2.采购材料环境规定合格率100%

营销部

1.客户环境投诉解决率100%

总经理1月20日

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L范围

第1页共1页

1.1总则

本《Q.E.M.手册》规定质量/环境体系规定，使公司可以依照法律法

规和其她规定以及关健特殊过程和重要环境因素信息建立我司管理

方针和管理目的。是公司实行Q.E.M.管理大纲性文献，其目是：

a、建立、实行、保持并改进质量/环境体系；

b、证明公司有能力满足顾客及有关方规定，生产产品符合法规规

定；

c、通过QEMS有效运用，涉及持续改进和防止不合格过程，而达到

顾客和有关方满意并符合法规规定。

d.使公司确信能符合发布质量/环境方针：

1、e.通过如下方式征实对质量/环境认证原则符合：

2、正常内审和管理评审以及自我声明；

3、有关方（含顾客）对其符合性确认；

4、谋求对外部其自我声明确认；

5、申请质量/环境管理体系认证注册。

1.2应用

1.2.1我司根据IS09001:和IS014001:原则建立QEMS,所有过

程（要素）均合用，未进行删减。

1.2.2本《Q.E.扎手册》合用于公司内部质量、环境一体化管理，也

合用于第三方认证和第二方审核，以证明公司产品和环境都满足顾

客和有关方规定以及符合国家法规规定。

2.1引用原则

2.1.1本章节对本手册中引用原则仅标明出处.本手册各关于章节引

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2.引用原则第1页共1页

2.1引用原则

2.1.1本章节对本手册中引用原则仅标明出处.本手册各关于章节引

用原则详见质量、环境管理体系程序文献。

2.1.2下列原则所包括条文，通过在本原则中引用而构成为本原则

条文.本原则出版时,所示版本均为有效。所有原则都会被修订，使

用本原则各方应探讨使用下列原则最新版本也许性。

GB/T19000-idtIS09000:

质量管理体系：基本

和术语

GB/T19001-idtIS09001:

——质量管理体系：规定

GB/T24001:idlIS014001:

——环境管理体系：规定及使用指南

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3.术语和定义

第1页共2页

3.1本章节对本手册中术语仅标明其出处，对其定义及注解某些不

再重复转抄。

3.2术语

3.2.1本手册引用GB/T19000-idtIS09000:《质量管理体系一基本

和术语》，以及GB/T24001-idtIS014001:《环境管理体系规定及使

用指南》术语与定义。

3.2.2质量/环境管理体系重要术语。

（1）供方：提供产品组织或个人。

（2）顾客：接受产品组织或个人。

（3）组织（质量管理体系）：职责、权限和互有关系得到安排一组

人员及设施。

（4）审核员：有能力实行审核人员。

（5）持续改进（环境管理体系）：不断对环境管理体系进行强化过

程，目是依照组织（19）环境方针，实现对整体环境绩效改进。

（6）纠正办法：为消除已发现不符合因素所采用办法。

（7）文献：信息及其承载媒体。

（8）环境：组织运营活动外部存在，涉及空气、水、土地、自然资

源动物、人以及它们之间互有关系。

(9)环境因素：一种组织活动，产品和服务中能与环境发生互相

作用要素。

(10)环境影响：所有或某些地由组织环境因素经划、境导致任何

有害或有益变化。

(11)环境管理体系：组织管理体系一某些，用来制定和实行其环

境方针，并管理其环境因素。

环境目的：组织根据其环境方针，规定自己所要实现总体环境目。

环境绩效：组织对其环境因素进行管理所获得可测量消

成果。

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3.术语和定义

第2页共2页

(12)环境方针：由最高管理者就组织环境绩效正式表述总体意

图和方向。

（13）环境指标：由环境目的产生，为实现环境目的所规定并满

足详细绩效规定，它们可合用于整个组织或其局部。

（14）有关方：关注组织环境绩效或受其环境绩效影响个人或团

队。

（15）内部审核：（环境管理体系）：客观地获取审核证据并予以

评价，以制定组织对其设定环境管理体系审核准则满足限度

系统、独立形成文献过程。

（16）不符合：未满足规定。

（17）组织（环境管理体系）：具备自身职能和行政管理公司，集

团公司、商行、企文业单位、政府机构、社会或其结合体，或

上述单位中具备自身职能和行政管理一某些，无论其与否具

备法人资格、公营或私营。

（18）防止办法：为消除潜在不符合因素所采用办法。

（19）污染防止：为了减少有害环境影响，而采用（或综合采用）

各种惯例、技术、材料、产品服务或能源避免，减少或控制任

何类型污染物或废物产生、排放或废弃。

程序：为进行某项活动或过程所规定途径。

记录：阐明所获得成果或提供所从事活动证据文献。

3.3缩写

E-环境(environment)

Q-质量(quality)

S-体系(system)

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4.Q.E.M.体系

第1页共5页

4.1总规定

a.公司根据GB/T19001-idtIS09001:和GB/T24001:idt

IS014001:原则建立管理体系，形成文献，加以实行和保持,

并予以持续改进。

b.公司将辨认管理体系及在我司内所需要过程以及管理范畴内环

境因素（管理范畴见4.2.2）.

c.拟定辨认出来过程顺序及互相作用，对过程中环境因素进行评

价，拟定重要环境因素；

d.拟定为保证这些过程有效运作和控制所规定准则和办法，涉及

环境管理方案和作业指引书（含法规和其她规定）；

e.保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运作和对这些

过程监视；

f.测量、监视和分析这些过程，对特殊过程实行持续监控；

g.实行必要办法，以实现这些过程策划成果和对这些过程持续改

进；

公司将按IS09001:和IS014001:规定管理这些过程，并对重要环

境因素进行控制，并评价与否符合法规规定。

公司产品质量检查项目某些外包及安装场地项目外包，将依7.4规

定进行外包过程控制，防止质量问题及相应环境因素产生。

4.2文献规定

a.4.2.1公司根据自身特点及IS09001:和IS014001:原则规定，

建立文献化质量、环境管理体系，并予以保持。管理体系文献涉

及：

b.管理方针和管理目的；

c.Q.E.M.手册；

d.原则规定形成文献程序；

e.为拟定过程有效质量筹划及有关作业指引书,涉及环境管理方案；

e.IS09001:和IS014001:规定记录；

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4.Q.E.M.体系

第2页共5页

f、恰当外来文献。

4.2.2Q.E.M.手册

a.公司按IS09001:和IS014001:原则规定，编制了覆盖该原则

《Q.E.M.手册》。《Q.E.M.手册》阐述了公司管理方针和管理目的,

并描述质量、环境管理体系辨认过程及互有关系，是公司实行质

量、环境管理必要遵循大纲性文献，详细内容如下:

Q.E.M.管理体系范畴:

①产品范畴：塑胶类产品；

②过程范畴：设计、生产、安装调试和服务；

③场合范畴：公司地址：深圳市福田区上步北路体育场二区一楼。

生产厂地址：深圳市龙岗区平湖镇平湖大街241号

项目管理部安装现场（移动场合）。

b.本手册相应IS09001:和IS014001:之规定未进行删减。

c.本手册描述并引用了原则规定程序文献，见程序文献一览表；

d.对管理体系辨认过程及其要素间互相作用进行了描述。

4.2.3文献控制

4.2.3.1公司引用并保持《文献及资料控制程序》，对公司Q.E.M.

管理体系和产品质量所规定文献和资料以及环境管理文献和资料进

行控制，涉及恰当外来文献、资料、图样、数据及电子媒体文献及

国家法律法规和有关方规定等，保证各有关场合使用文献和资料均

是有效版本。

4.2.3.2管理部门

技术部负责产品图样、工艺文献和资料，技术原则及技术文献和资

料，引进文献和资料归口管理；检查文献、Q.E.M.体系文献。

b）有关部门负责各自关于业务作业文献归口管理；

a）总务人事部文控员负责所有上述文献归档管理。

4.2.3.3各类文献由资料归口管理部门组织编制，经授权人审批其

充

分性并制定辨认文献和资料现行修订状态控制清单。

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4.Q.E.M.体系

第3页共5页

4.2.3.4文献和资料发布前应批准

A文献和资料批准

1）《Q.E.M.手册》由总经理批准;

2）程序文献由管理者代表批准；

3）作业文献（筹划）由部门主管或管理者代表批准。

B文献评审

经发布文献如不合用，影响体系有效运营，或引起产品质量、环境不

合格，或其他涉及文献有关信息应由技术部组织对文献进行评审,

责成主管部门修改文献，经修改文献应重新批准。

4.2.3.5文献发布及查询

A文献发布前应有相应标记，涉及文献名称、文献编号、版本、修

改状态、页码、编制、审核、批准等，便于管理，并建立档案文献

一览表。

a.B文献发布时应建立登记表，按审批原则发放、记录。以便：

b.保证对Q.E.M.管理体系起作用各个场合都得到相应有效文献；

c.及时从所有发放或使用场合撤出失效或作废文献；

为法律或积累知识目而保存作废文献应做好特殊标记，以防错用或

误用。

C查询

a.《Q.E.M.手册》附程序文献一览表；

b.《文献及资料控制程序》附作业文献一览表;

C.《记录控制程序》的记录一览表。

4.2.3.6公司对外来文献进行管理，规定外来第D版

文献辨认办法、更新

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Q.E.M.手册

4.Q.E.M.体系

第4页共5页

办法及发放办法。

4.2.3.7文献更改

a.文献和资料更改、审批，原则上由原审批部门进行。若授权其她

部门审批时，该部门应获得审批所根据关于背景资料。可行时，

在原文献上或相应附件上标注更改性质。

各使用部门应保管好自己有效文献，如有破损、污染及丢失，应申

请补发，以保持文献清晰及辨认，不得擅自复印。

4.2.4记录控制

4.2.4.1公司引用并保持《记录控制程序》，对质量及环境记录标记、

收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和解决实行控制，保证记录

完整、有效，为产品质量符合规定规定、环境管理符合规定规定，

Q.E.M.体系有效运营提供证据。

4.2.4.2记录归口技术部管理，有关职能部门按职责分工实行对证

明其职能有效性所需记录控制，并对其对的性、完整性负责。

4.2.4.3记录由各专业部门按规定负责编制，审批和标记。凡发出记

录原件专业部门负责记录收集、查阅、贮存和建档及建立记录目录,

各使用部门应保管好有关记录。

4.2.4.4记录应认真规范地填写，做到笔迹清晰、记录完整、并有记

录部门和经授权记录人员签章。记录形式可以是文字、拷贝、照片

等任何媒体形式。

4.2.4.5记录贮存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于检索且适当环境、

摆放排列有序并由原件发出部门按规定期间收集、传递，按类

别编目顺序归档并妥善保管，以防丢失、损坏和变质。依照记录重

要性和用途，由记录原件发出规定其保存期。

4.2.4.6已到保存期记录，由原件发出部门按规定程序销毁。

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Q・E・M.手册

4.Q.E.M.体系

第5页共5页

4.2.4.7顾客或有关方有规定期，在协商期限内记录可提供应顾

客或有关方或其代表评价时查阅。

4.2.5有关文献

4.2.5.1《文献及资料控制程序》.................COP001

4.2.5.2《记录控制程序》.......................COP002

4.2.5.3《作业文献一览表》.....................WI4.2.3-001

4.2.5.4《记录一览表》WI4.2.4-001

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5.管理职责

第1页共10页

5.1管理承诺

a.5.1.1公司最高管理者将通过如下活动对质量、环境管理体系建

立、实行和有效、持续改进承诺提供证据：

b.向关于部门和员工传达满足顾客、有关方和法律、法规规定重要

性，其方式为Q.E.M.体系文献培训、会议、通报、布告等方式；

c.制定公司管理方针和管理目的，形成书面文献。管理方针将体现

组织管理宗旨，并满足顾客及有关方规定，管理目的将层层分

解，并可度量；

d.按适当时间间隔进行管理评审，以评价Q.E.M.体系适当性、充分

性和有效性，不断持续改进Q.E.M.体系;

对Q.E.M.体系辨认出过程，配备必要资源，保证控制过程中所需资

源，改进工艺技术，提高产品实物质量，提高顾客满意度，减少和

防止污染。

5.L2有关文献

5.1.2.1管理评审控制程序..........................C0P006

5.2以顾客和有关方为关注焦点

公司最高管理者将以实现顾客和有关方满意为目的，保证顾客和有

关方规定得到拟定并予以满足。

5.2.1对的、完整辨认顾客和有关方明确或潜在需求，并向公司员工

及时传递。

5.2.2制定管理方针、目的和指标，目的和指标应符合法规规定，以

满足顾客和有关方规定。

5.2.3将顾客和有关方规定进行转换，其成果可以是程序，筹划,

规范或是文献，实现满足顾客和有关方规定。

5.2.4建立并保持环境因素辨认与评价控制程序，保证公司管理范

畴活动、产品和服务环境因素得到控制，保证环境因素确认过程处

在受控状态。

5.2.4.1辨认环境因素时，应考虑如下方面：第C版

a.评价对象：产品活动和服务，涉及已纳入筹

划或各种开发、

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5.管理职责

第2页共10页

各种或修改活动、产品和服务因素；

a、时态：过去、当前和将来；

b、状态：正常、异常和紧急；

c、影响方面：原/付资料及能源等资源使用和大气/水质/噪音污

染废弃物/土壤污染等环境污染；

a、影响效果：实际发生和潜在。

b、5.2.4.2详细辨认环境因素时，应考虑如下状况：

c、向大气排放；

d、向水体排放

e>向土地排放；

f\原材料和自然资源运用；

g、能源运用；

h、能量释放（如热辐射、振动等）；

i、废物和付产品；

物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

5.2.4.3公司将每年一次更新环境因素关于信息。

5.2.4.4公司在建立环境目的指标和方案时，将重点评价出重大环

境因素，制定相应程序，对照相应法律和规定，加以培训，保证有

效控制。

5.2.5公司建立并保持法律、法规与其她规定控制程序，用来拟定合

用管理范畴于其活动、产品和服务中环境因素法律以及其她应遵守

规定，并建立获取这些法律和规定渠道。其办法为由技术部每年与

龙岗环保局联系，获取环境法规信息，也可通过图书馆、网络获取

法规信息，并由管理者代表组织确认。

公司将建立合用法规和其她规定与环境因素对照表，用来评价

辨认环境因素及合规性评价。

5.2.6有关管理文献

5.2.6.1《纠正和防止办法控制程序》.................C0P009

5.2.6.2《信息交流控制程序》...................QEP5.5.3-01

5.2.6.3《环境因素辨认与评价控制程序》.......QEP5.2.0-01

5.2.6.4《有关方环境影响管理程序》.............QEP7.5.1-09

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Q.E.M.手册

5.管理职责…一..一T

第3页共10页

5.2.6.5《法律法规与其她规定获取确认控制程序》-QEP5.2.0-02

5.2.6.6《合用法规和其她规定与环境因素对照表》..・阳

5.3管理方针

5.3.1质量方针

a、公司最高管理者制定公司质量方针，并保证

b、质量方针与组织宗旨相适应；

c、质量方针应满足顾客、法规规定，并持续改进质量管理体系有

效性；

d、质量方针应为质量目的建立和评官提供框架；

5.3.2环境方针

a、公司最高管理者制定公司环境方针，制定时应重点考虑公

司重要环境因素，合用法律法规规定和其她规定，应保证：

b、适合于公司管理范畴内活动、产品或服务性质，规模与环境影

响；

c、涉及对持续改进和污染防止承诺；

d、涉及对遵守关于合用环境法规和其她规定承诺；

e、提供建立和评审环境目的和指标框架；

f、可为公众所获取。

5.3.3质量方针、环境方针均要形成文献，予以实行，并让员工和代

表公司和为公司工作员工理解并执行。通过发布、文献培训加以宣

-贝&■。

5.3.4管理方针评审和修订，最高管理者应按规定，定期评审管理

方针，必要时予以修改。

5.3.5有关管理文献

5.3.5.1《管理评审控制程序》・C0P006

5.4策划

为使Q.E.M.体系有效运营，保证满足规定，公司对Q.E.M.体系进

行策划，涉及管理目的设定策划。

5.4.1管理目的、指标和方案

公司建立《目的、指标和方案控制程序》，保第D版

证管理目的、指标和方案建立符合规定，并努

力予以实现。

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5.管理职责

第4页共10页

a、管理者代表按《方针、目的、指标和方案控制程序》组织有关职

b、门讨论管理目的和指标建立，并形成文献；管理者代表在建立

与讨论管理目的和指标时，应考虑有关法。

c、规和其她规定、自身重要环境、可选技术方案、财务、运营和

经营规定，以及顾客和有关方观点;

d、目的和指标应与管理方针相一致，并包括产品规定所需内容,

以及污染防止承诺；

e、管理目的必要量化，可测量，并在有关部门和层次上展开建

立；

f、形成文献管理目的和指标，由总经理批准执行；

管理目的应与管理方针一起被定期评审，必要时可予以修改。评审

时应考虑b）条规定。

5.4.1.1质量目的

a、管理者代表组织有关职能部门讨论质量目的建立，并形成文

献；

b、质量目的应与质量方针相一致，并涉及产品规定所需内容,

由总经理批准执行；

c、质量目的必要量化，可测量，并在有关部门和层次上展开建

立；

质量目的应随质量方针、目的定期评审，必要时可予修改。

5.4.L2环境目的、指标和方案

5.4.1.2.1环境目的和指标

a、管理者代表组织有关职能部门讨论环境S的和指标，并形成

文献；

b、目的和指标应与环境方针相一致，并包括污染防止和持续改

进承诺，由总经理批准执行；

c、目的和指标，只有也许必要量化，并在有关部门和层次上设

立；

d、目的和指标建立应符合法规规定和打关方规定；

e、适合公司重大环境因素；

f、考虑可选技术方案、财务及运营规定；

目的和指标相应随同环境方针始终发放评审，必要时予以修

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5.管理职责

第5页共10页

改。

5.4.L2.2环境管理方案

a、管理者代表应组织环境归口部门，编制适合如下内容环境

管理方案：

b、实现环境目的和指标办法办法（涉及详细步聚）；

c、管理方案应规定公司内部各关于职能和层次并在实现目的和

指标中职责；

d、进度规定；

e、其她规定，如绩效指标，投资费用，予期效果等。

f、当项目涉及各种开发和各种修改时，应修改管理方案；

g、定期评审管理方案。

5.4.2Q.E.M.体系策划

公司对Q.E.M.体系进行策划，以保证公司管理目的实现，满足

顾客和有关方以及法律法规规定。

公司管理者代表负责Q.E.M.体系策划组织，挂靠技术部管理。详细

策划时，由管理者代表召开策划会议，有关部门参加。策划成果应

以《管理体系文献》形式输出。发送关于部门。

5.4.2.1策划应依照合同规定及公司管理体系特点和产品特性进行。

a.5.4.2・2策划内容应涉及:

b.Q.E.M.体系策划必要环绕公司设定管理目的进行。

c.策划应包括我司质量、环境管理体系必要过程（如业务、设计、

采购、生产、检查等），并将这些过程加以辨认及做出明确规定

和控制，涉及合理剪裁以及形成体系文献。

d.规定实现所有管理目的必要配备所有资源。

e.Q.E.M.体系应依照产品、环境、法规、工艺变化、内审、管理评

审成果，做不断修改和改进，修改必要受控，并保证修改后来完

整性，符合本原则规定。

按本手册5.2.4规定，辨认公司产品、活动和服务中环境因素，评

价出公司生产、管理和活动中重大环境因素，使其受控。

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5.管理职责

第6页共10页

5.4.3环境管理方案策划

按本手册5.4.L2.2规定，对公司环境管理方案进行策划，策划

成果将是各种环境管理方案表，经总经理批准后，发送关于部门执

行。

5.4.4有关管理文献

5.4.4.1《管理评审控制程序》...................C0P006

5.4.4.2《内部审核控制程序》.................C0P008

5.4.4.3《纠正和防止办法控制程序》...........C0P009

5.4.4.4《目的、指标和方案控制程序》...........QEP5.4.1-01

5.5职责、权限和沟通

公司依照Q.E.M.体系需要，建立组织机构图见附录一。

5.5.1职责和权限

公司建立各类人员《岗位责任制》，保证各级各类人员职责、

权限及互有关系明确。公司重要领导职责简述如下：

5.5.L1总经理

5.5.1.1.1质量职责

a、遵守国家质量法规，执行国家质量政策；

b、制定公司质量方针和质量目的，保证顾客规定得到满足，并

向员工传达满足顾客规定重要性;

C、任命管理者代表，规定其职责权限，保证质量管理体系运营

有效并持续改进；

d、批准质量、环境管理手册；

e、建立公司适当组织机构，并规定部门质量职能和有关岗位职

责，保证工作有序开展；

f.配备资源；

h.主持管理评审文献。

5.5.LL2环境职责

a、遵守国家环境法规，执行国家环境政策；

制定公司环境方针和环境目的，保证重要环境因素得到控制，

并符合规定；

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5.管理职责

第7页共10页

b、任命管理者代表，规定其职责权限，保证环境管理体系有效

运营并持续改进。

C、批准环境管理方案；

d、建立适当组织机构，并规定部门环保职能和岗位职责；

e、配备资源；

f、主持管理评审工作。

5.5.L2管理者代表

a、公司总经理任命工程部副经理龙云秋为管理者代表，其职责

权限为：

b、保证我司按IS09001:和IS014001:原则并结合我司实际状

况，建立、实行和保持Q.E.M.体系，并使之不断完善。

c、制定Q.E.M.手册，审批公司体系程序文献，监督公司文献和

资料管制；

制定内部审核年度筹划，主持内部审核；

d.负责Q.E.M.体系运营过程中问题仲裁；

e.向公司最高管理者报告Q.E.M.体系运营状况，以供管理评审和作

为改进需求;

f.促成内部以顾客及有关方为中心意识形成，将顾客规定分解贯

彻；

g.Q.E.M.体系关于事宜同内、外部联系。

h.组织有关部门评价重要环境因素及法规确认。

h.应急准备与响应组织与实行。

5.5.3信息沟通

管理者代表应按《信息交流控制程序》保证对Q.E.M.体系有效性进

行内外部沟通与交流。

a、5.5.3.1质量管理体系内部交流规定：

b、规定质量信息接受、传递关于部门职责；

规定父流方式：如工作会议文献传达发放、内第D版

部联系单、告不、公示等。

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Q.E.M,手册

5.管理职责

第8页共10页

c、内容：重大不合格品因素分析；顾客投诉，技术及关于活动,

技术交底，工作指引、培训等；

时机：例行工作会议，技术问题、顾客投诉、工作规定发生时。

5.5.3.2环境管理体系内外部交流规定

5.5.3.2.1内部交流

a、内部交流应规定环境信息交流内容，应包括下列信息，其方

式同5.5.3.1

b、环境管理体系文献发放及环境方针，环境因素、环境目的、指

标和方案传达执行；

c、监测和合规性评价成果；

d、管理评审和内审以及纠正防止办法内容；

e、法规和有关方规定。

5.5.3.2.1外部交流

a、各有关部门对接受外部信息，应传递到技术部解决，技术部

应形成文献，作出回应，回应内容应涉及解决问题技术办法；

技术部对重要环境因素外部交流，每年应具一次环境因素通报，由

总经理批准将向外发布，并记录反馈内容及有关方意见。如有投诉,

技术部应记录解决状况，并报告管理者代表。

5.5.4有关管理文献

5.5.4.1《各类人员岗位责任制》..........