内部品质稽核查检表-品质记录程序

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：品质记录程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5,作业内容:,,,,,,,,,,,

,5.1,需管制之品质记录类别:,,,,,,,,,,,

,5.1.1,管理审查会议记录;,,,,,,,,,,,

,5.1.2,合约/报价单审查记录;,,,,,,,,,,,

,5.1.3,生产计划、排产、出货记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.4,部品/成品的进、出库记录;,,,,,,,,,,,

,5.1.5,样品记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.6,文件与资料管制记录;,,,,,,,,,,,

,5.1.7,各项品质检验/分析/调查记录：,,,,,,,,,,,

,5.1.7.1,QA检验记录;,,,,,,,,,,,

,5.1.7.2,QA试验记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.7.3,原物料储存评鉴记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.7.4,制程检验记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.7.5,治工具点检记录及维护保养记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.7.6,仪器、仪表校验记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.7.7,检验日报、周报、月报、年报；,,,,,,,,,,,

,5.1.7.8,APQP、PPAP、FEMA等各项记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.7.9,统计分析记录表；,,,,,,,,,,,

,5.1.8,制程管制记录。,,,,,,,,,,,

,5.1.9,生产日报、月报、年报；,,,,,,,,,,,

,5.1.10,工程变更记录。,,,,,,,,,,,

,5.1.11,异常处理/客户报怨、退货记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.12,内部品质稽核报告；,,,,,,,,,,,

,5.1.13,教育训练管制记录；,,,,,,,,,,,

,5.1.14,各DATA测试存储软盘。,,,,,,,,,,,

,5.2,记录收集方式：由各责任单位收集汇整。,,,,,,,,,,,

,5.3,编制、归档：以产品类型别、LINE别、日期或编,,,,,,,,,,,

,,码为主，作为查询依据。,,,,,,,,,,,

,稽核结果符合说明：符合：Y不符合：N不适用：N/A,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,内部品质稽核查检表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,审核,确认,作成

,接受稽核单位：,,,,,,,,,,,,

,稽核范围：品质记录程序,,,,,,,稽核日期：,,,,,

,稽核人员：,,,,,,,陪检人员：,,,,,

,项目,稽核内容,,,,,,Y,N,N/A,,说明,

,5.4,保存方式：依《文件与资料管制程序》由各责任,,,,,,,,,,,

,,单位负责保存，须注意储存环境避免文件受潮。,,,,,,,,,,,

,5.5,保存期限：,,,,,,,,,,,

,5.5.1,PPAP资料、设备之相关记录、生产计划及各种由,,,,,,,,,,,

,,客户发出的修正件、管制图、检验、测试记录、,,,,,,,,,,,

,,品质事故之处理记录等，从建档之年度始，须,,,,,,,,,,,

,,保存至第5年之年度结束后再追加一个日历年。,,,,,,,,,,,

,5.5.2,内稽及管审资料、记录，保存期为三年。,,,,,,,,,,,

,5.5.3,除5.5.1、5.5.2所示之记录外，其他类别之记录,,,,,,,,,,,

,,保存期限一律为3年。,,,,,,,,,,,

,5.5.4,上述要求与政府法令抵触时，以政府法令为准，,,,,,,,,,,,

,,不得代客户之要求，其为最低之保存期限。,,,,,,,,,,,

,5.5.5,具体之期限要求见《品质记录表保管部门与保存,,,,,,,,,,,

,,期限一览表》。,,,,,,,,,,,

,5.6,记录过期之销毁：品质记录保管部门指派人员自,,,,,,,,,,,

,,行半年清查是否有过期之记录，依《品质记录表,,,,,,,,,,,

,,保管部门与保存期限一览表》保存期限之规定保,,,,,,,,,,,

,,存，过期自行销毁。,,,,,,,,,,,

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