SAP-QM检验特性主数据维护流程

检验特性主数据维护流程

流程编号HY_BP_QM_102

流程名称检验特性主数据维护流程

批准与签署

公司部门姓名签署日期

流程负责人

项目经理

版本控制

版本号更新日期说明作者

流程图图例说明

(:瑞）流程开始，

CED流程结束

〕只它系貌在SAP中操作的流程步骤，具匕系统中操作的

步骤，系统外操作的流程

X_kSAP内业务操作判断,SAP以外业务操作判

断

Y6流程连接

1其它系猊SAP内文档及报表，具匕系统内文档及报表，

LJ手工文档及报表

—

其它流程

1.流程概述

1.1.流程说明

本流程目的是统一并规范检验特性主数据维护的流程，维护分为创建、修改、删除、冻

结几种情况，均遵循本流程，对检验特性主数据进行归口管理，专岗维护确保检验特性的•

致性，为报表分析提供统一的数据来源。

所属流程组工

基础数据

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

当检验员在执行检验过程中发现系统检验特性主数据维护错误或新增标准、修订标准后

需要新增或修改检验项目时触发本流程。

13.详细描述

13.1.术语解释和概念说明

检验特性：检验特性是质量管理模块的重要主数据之一，是检验计划的构成基础。

检验特性描述了需要检验的内容，它定义了对物料的检验要求。为了检验计划的统一规

范，可以在系统中创建主检验特性，当创建检验计戈如寸，可以使用主检验特性，一个主检验

特性可被参考或被复制到检验计划中。

根据检验结果不同的数据形式分为如下两种类型：

定量特性：即以数值方式记录结果的项目则为定量特性，如有效物、川值等，在定量特

性主数据中可以设置结果值需要精确的小数位数、结果的计量单位、采用汇总平均值方式记

录或每个样品记录一个指标的方式、是否是必须检验的特性等内容。

定性特性：即以文本方式记录结果的项目则为定性特性，如离心考验、耐寒耐热等，本

次项目实施会对定性特性可能出现的全部结果进行数量并编码化分配给每个定性特性，日后

检验员只需要从中选择相应结果即可，无需手工输入繁琐的文本描述。

根据检验特性不同的检验频率及方式分为如下四种类型：

常规必检特性:每个检验批都需要由检验员执行检验的特性,如外观项目；

常规验证特性:每个检验批需要有检验结果，但暂没有检验能力的特性，如原料C030的

水份指标，因无相应检测设各，需要参考供应商提供的COA；

型式必检特性:到达型式检验时机时需由检验员执行检验的特性，如铅、神、汞等重金属

指标；

型式验证特性:到达型式检验时机，但没有•检验能力的特性，需要供应商提供COA或笫三

方检测报告，如包材材质、部分安全性指标等。

13.2.流程相关的制度与规范

编码原则：

检验特性编码最长支持8位长度，基于目前的检验特性数量及考虑后期的扩展性，经讨

论确定检验特件的编码原则如下：

①检验特性主数据不区分工厂，全集团共用一套数据编码；

②检验特性中不包含检验对象信息，原料、半成品、成品共用一套数据编码；

③编码长度6位数字，分三段，第1位代表数据类型（定量特性或定性特性），第2〜3

位代表特性分类，第4~6位为流水编码。

特性分类：

检验特性会分为如下几种类型:

组编码分组示例

01感官例如包材检验中颜色、洁净度、划痕等指标，产品检验中颜色、香味、肤感等指标

02规格主要为包材检验中尺寸、重量、容量等指标

主要为包材检验中各类别包材的功能性指标，例如：泵头的泵出量、泵出率、起泵次

03功能

数等

例如产品检验中洗头水的泡沫、有效物、粘度等，原料检验中原料的pH值、水分、

04理化

酸值等

所有检验微生物的对象的细菌总数、霉菌及酵母菌、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、

05微生物

铜绿假单胞菌等

06重金属所有检验重金属的对象的铅、碑、汞、镉等指标

07风险物质例如原料中二恶烷、石棉，包材中塑化剂等指标

例如原料、包材检验中是否有出厂检验报告、包装是否完好，原料有效期是否满足要

08其它

求等指标

检验特性控制参数：

1、是否需要采样过程，如果不激活则无法分配采样过程，则该特性执行全检；

2、是否是必须检验的特性，如果激活则必须要求对检验特性进行结果录入和评估；

3、是否需要特性结果目录，如果不激活则在检验时无法从清单中选择结果只能手工输入;

4、是否拥有合格上限和合格下限，此设置在分配到检验计划后设置；

5、采用记录每个样品的结果值还是采用记录样品的平均值；

6、是否有更改记录，如果不激活该字段则系统中不会记录检验结果的修改历史；

7、是否需要附加采样，如果激活该字段则在进行采样计算时需要单独考虑为该特性增加

样品数量；

8、是否是破坏性检验，如果激活该字段则在过账时该特性的样品数量会核减库存数量；

流程关注点：

1、不可因计量单位不同或检验对象不同而创建多个检验项目，即如果检验内容一样只是

结果计量单位或被检验的物料不同只需要创建一个检验特性，因为检验特性在分配给物料后

可单独设置计量单位。

2、检验员在发起流程前需要仔细验证是否需要新增，如果因验证不充分重复增加检验特

性会影响后期报表分析的准确性，同时造成系统内数据冗余。

3、主数据维护员在接到维护申请后需尽快维护，因为该数据是QM模块运行的基础，如

果不维护会影响检验员在系统中的单据操作。

检验特性主数据维护申请表格式：

检验特性主数据维

护申请单.Xis

2.业务流程

2.1.业务流程图

2.2.流程步骤与说明

步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点

当现有检验特性不能满足

需求时，需新增、修改、需要新增、修

10、现有检验特

删除或冻结检验特性，由改、删除或冻

性无法满足需检验员SAP

分析员或包材检验员提交结检验特性

要

新增、修改、删除或冻结时

申请

20、提出检验特由检验员填写检验特性维需要新增、修

检验员

性维护申请护申请表，交由质量部门改、删除或冻

步骤步骤说明百位角色系统/操作操作时点

负责人审核结检验特性

时

审核申请是否必要及合

质量部门负责收到申请起1

30、是否通过理，审核通过转步骤40,

人个工作日内。

反之则直接结束流程

确认系统中是否已有相同

40、确认是否需检验特性数据，有相同数收到申请起1

主数据维护员SAP

要维护据不需维护转步骤60,需个工作日内。

要维护转步骤50

50、维护检验特执行检验特性主数据维护收到申请起1

主数据维护员SAP

性程序个工作日内。

将已维护完成或系统中已

60、反馈至发起收到申请起1

有数据不需维护的结果反主数据维护员

人个工作日内。

馈至发起人

2.3.流程差异与业务提升分析

分析点现行做法未来方案变化的优缺点分析

优点：明确规定收集维护的

申请部门及岗位，并设计统

一格式的《检验特性主数据

维护申请表》，经领导审批

梳理检验特性作为通过后方可维护至系统中，

检验特性主数基础数据清单纳入规范质检主数据收集维护操

无

据管理系统，专人统一维护作，有效保证基础数据的准

管理确性和唯一性，为报表分析

提供严谨的基础数据支撑。

缺点：时效性要求较高，如

未完成基础数据维护则会影

响后续业务单据的处理。

在系统数据不能满

足使用需求时需要

主数据维护申

无检验员填写并提交无

请

检验特性主数据维

护申请

3.系统开发与实现

3.1.表单清单

4^