建设工程施工制度 - 安全生产检查制度

建设工程施工制度-安全生产检查制度本制度适用于全国范围内所有新建、改建、扩建的房屋建筑工程、市政基础设施工程、轨道交通工程、水利水电工程、公路水运工程、能源化工建设工程等各类建设工程项目施工全周期的安全生产检查活动，涵盖建设单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位、专业分包单位、劳务分包单位、监理单位、第三方监测单位、起重机械检测单位及其他参与项目建设的相关责任主体的安全生产检查行为。制度制定依据为《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）及各行业领域专项安全管理规定、项目所在地属地监管部门相关要求，所有参与项目建设的责任主体必须严格遵照本制度开展安全生产检查工作。一、安全生产检查责任主体及职责划分（一）建设单位职责建设单位是项目安全生产检查的首要责任主体，对项目安全生产检查工作负总责，具体职责包括：1.每月15日前组织至少1次由建设单位项目负责人牵头，监理单位总监理工程师、施工总承包单位项目负责人及安全总监、勘察设计单位项目负责人、第三方监测单位项目负责人参与的综合安全检查，重点核查各方责任主体安全履职情况、重大事故隐患排查整治闭环情况、安全文明施工费拨付及使用情况、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（以下简称“超规模危大工程”）管控情况、安全教育培训落实情况、应急管理体系运行情况，每次检查形成正式检查通报，下发至所有参建单位并督促落实整改；2.超规模危大工程施工阶段，建设单位应每周组织1次专项安全检查，同步建立重大隐患台账，实行“一单四制”管理（隐患清单、交办制、台账制、销号制、通报制），督促责任单位限期闭环整改，超规模危大工程施工期间检查覆盖率达到100%；3.每季度对项目各参建单位的安全生产检查制度落实情况进行考核，考核结果与工程款拨付、履约评价、信用评级直接挂钩，考核不合格的单位应按合同约定扣除1%-5%的履约保证金，连续两个季度考核不合格的单位，建设单位有权单方终止合同并清退出场；4.负责协调解决项目安全生产检查过程中涉及跨单位的隐患整改问题，保障隐患整改所需的资金、工期，不得强令施工单位压缩合理工期、冒险作业，不得将安全生产检查责任转嫁至施工或监理单位；5.负责牵头组织项目停工超过30天的复工复产安全检查、法定节假日节前安全检查、季节性专项安全检查，对检查发现的问题负总责督促整改，未完成整改前不得批准开工或复工。（二）勘察单位职责勘察单位对项目涉及勘察内容的安全检查负技术责任，具体职责包括：1.在基坑开挖、地基处理、暗挖工程施工、边坡治理等关键施工阶段，每半个月至少到场开展1次专项安全检查，重点核查现场地质条件与勘察报告的一致性，对可能存在的滑坡、涌水、涌砂、地基承载力不足等地质灾害风险，第一时间出具书面处置意见并跟踪整改落实情况；2.参与项目超规模危大工程专项安全检查，对涉及地质条件的风险点提出专业管控意见，配合建设单位开展地质类隐患的整改验收工作；3.对勘察报告的真实性、准确性负责，因勘察数据失真导致隐患排查不到位引发事故的，依法承担相应法律责任。（三）设计单位职责设计单位对项目涉及设计内容的安全检查负技术责任，具体职责包括：1.超规模危大工程施工前，必须向施工、监理单位进行专项设计交底，明确施工过程中的安全管控重点，施工过程中每10天至少到场检查1次设计方案落实情况，对涉及结构安全的关键工序施工及时出具技术指导意见，发现施工不符合设计要求的应第一时间向建设、监理单位反馈，督促责任单位限期整改；2.参与项目超规模危大工程专项安全检查、结构安全类重大隐患整改验收工作，对整改方案的技术可行性进行审核并出具书面意见；3.根据现场施工实际情况，及时优化调整设计方案，从设计层面降低安全风险，不得出具违反规范标准的设计文件，因设计不合理导致隐患发生的，依法承担相应法律责任。（四）监理单位职责监理单位是安全生产检查的监督责任主体，对项目安全生产检查工作负监督责任，具体职责包括：1.总监理工程师每周应组织至少2次安全巡查，专业监理工程师每日对分管区域的安全作业情况进行旁站检查，重点核查施工单位安全技术交底落实情况、作业人员持证上岗情况、安全防护设施搭设情况、危大工程专项施工方案执行情况、隐患整改闭环情况，每日填写安全监理日志，留存检查影像资料；2.建立每日安全检查台账，对发现的一般隐患应第一时间下达《监理工程师通知单》要求施工单位3日内整改完毕，对发现的重大隐患应立即下达《工程暂停令》，要求施工单位停工整改，同时上报建设单位及属地住建主管部门，隐患未消除前不得批准复工；3.每月对施工单位的安全检查工作开展情况进行审核，重点核查施工单位“公司-项目-班组”三级检查体系运行情况、隐患排查治理台账、安全教育培训记录、特种作业人员持证情况，对施工单位隐患排查不到位、整改不闭环的应及时约谈施工单位项目负责人，情节严重的应建议建设单位对施工单位进行违约处罚；4.负责对施工单位提交的隐患整改回复单进行逐一核验，核实整改情况真实性，严禁虚假销号，对整改不合格的隐患应要求施工单位重新整改，直至符合要求为止；5.参与建设单位组织的综合安全检查、专项安全检查，独立出具监理单位检查意见，不得与施工单位串通隐瞒安全隐患。（五）施工总承包单位职责施工总承包单位是施工现场安全生产检查的直接责任主体，对施工现场安全生产检查工作负直接责任，必须建立“公司-项目-班组”三级安全生产检查体系，具体职责包括：1.公司层面职责：（1）每季度组织至少1次对所有在建项目的全覆盖安全巡查，由公司安全管理部门负责人牵头，检查内容包括项目安全管理体系运行情况、隐患整改闭环情况、安全管理人员履职情况、安全教育培训开展情况、安全文明施工费使用情况，每次检查覆盖项目比例不低于100%，对涉及超规模危大工程、地处闹市区、临近既有管线/建筑、处于汛期/冬季施工等的高风险项目，每月增加1次专项检查；（2）建立公司级重大隐患台账，对各项目上报的重大隐患实行挂牌督办，跟踪整改进展，整改完成后组织专人进行复核验收，验收合格后方可销号；（3）每季度组织召开公司安全生产例会，通报各项目安全检查情况，对排名后三位的项目负责人进行约谈，对存在重大隐患未整改的项目下达停工整改通知书；（4）每年对公司所有在建项目的安全生产检查制度落实情况进行年度考核，考核结果作为项目管理人员任免、绩效发放、评优评先的重要依据。2.项目层面职责：（1）每周五固定开展1次由项目负责人牵头，项目技术负责人、安全总监、各专业工长、分包单位负责人参与的综合安全周检，检查覆盖率达到100%作业面，检查结果在项目周例会上通报，对检查发现的隐患明确整改责任人、整改时限、整改措施，整改完成后由安全总监组织验收；（2）项目安全管理人员每日开展不少于4小时的现场安全巡查，重点巡查临边洞口防护、临时用电、起重机械运行、高空作业防护、动火作业审批、脚手架搭设、模板支架稳定性、基坑位移监测、有限空间作业等内容，每日填写安全巡查日志，对发现的违规作业行为立即制止，对当场可以整改的隐患要求作业班组立即整改，当场无法整改的下达《隐患整改通知书》；（3）超规模危大工程施工期间，每日组织1次专项安全检查，安排专人24小时值守，实时监测风险变化情况，发现异常立即停止作业、撤离人员，上报相关单位处置；（4）每月组织至少1次起重机械、临时用电、消防、有限空间、高处作业等专项安全检查，形成专项检查报告上报监理、建设单位审核；（5）建立项目级安全检查台账，对所有检查记录、隐患整改资料、验收资料按月整理归档，安排专人负责管理，不得涂改、销毁。3.班组层面职责：（1）每日开展班前安全检查，由分包单位负责人、班组长在作业前对作业区域的安全环境、作业人员防护用品佩戴情况、作业设备完好情况进行检查，确认无安全隐患后方可允许作业人员进场作业，班前检查记录应每日上报总承包单位安全管理部门存档；（2）每2小时开展1次班中巡查，重点检查作业人员是否存在违规作业行为、作业环境是否发生变化、安全防护设施是否完好，发现隐患立即停止作业，上报项目安全管理人员处置；（3）每日作业结束后开展班后检查，重点检查作业区域是否遗留火灾隐患、临时用电是否断电、作业通道是否畅通，确认无风险后方可离开作业区域。（六）专业分包、劳务分包单位职责专业分包、劳务分包单位对所属作业区域的安全生产检查工作负直接责任，具体职责包括：1.每日组织开展所属作业区域的安全巡查，配合总承包单位、监理单位、建设单位的各项安全检查工作，对检查发现的隐患第一时间组织整改，不得推诿、拒绝；2.负责对所属作业人员开展班前安全教育、安全技术交底，确保所有作业人员熟悉作业区域风险点及应急处置措施，特种作业人员必须持证上岗，持证率达到100%；3.配备专职或兼职安全管理人员负责日常安全检查工作，不得安排未经过安全教育培训的人员进场作业。（七）第三方监测、检测单位职责1.第三方监测单位应按照监测方案要求每日开展监测工作，监测数据超出预警值的应第一时间向建设、监理、施工单位报送，每周出具监测周报，每月出具监测月报，每半个月参与1次基坑、高支模、暗挖工程等危大工程的专项安全检查，对监测数据的真实性、准确性负责；2.起重机械检测单位应按照规范要求对起重机械、施工升降机、物料提升机等设备进行定期检测，出具真实有效的检测报告，每季度参与1次起重机械专项安全检查，对设备存在的安全隐患提出整改意见，因检测数据失真导致事故发生的，依法承担相应法律责任。二、安全生产检查类型及频次要求安全生产检查分为常规周期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、复工复产检查五大类，各类检查的频次、内容、牵头单位要求如下：（一）常规周期检查常规周期检查按照时间层级分为日常巡查、周检、月度检查、季度检查、年度检查五类：1.日常巡查：（1）施工单位专职安全员每日巡查频次不得少于4次，覆盖所有作业面，重点检查内容包括：作业人员安全帽、安全带、防滑鞋等个人防护用品佩戴情况，特种作业人员人证合一情况，临边、洞口、攀登、悬空作业等高处作业防护设施完好情况，临时用电线路敷设、配电箱设置、接地接零保护是否符合TN-S系统要求，起重机械、施工升降机、物料提升机等设备的限位装置、钢丝绳、制动系统完好情况，动火作业是否办理动火审批、是否配备看火人员及灭火器材，脚手架、模板支架的杆件间距、连墙件设置、剪刀撑搭设是否符合专项方案要求，基坑周边堆载、边坡位移监测数据是否在允许范围内，有限空间作业是否履行审批程序、是否配备通风、检测设备及应急救援器材，现场扬尘治理、噪声防控、建筑垃圾处置是否符合文明施工要求；（2）监理单位专业监理工程师每日对分管范围内的危大工程作业面进行旁站巡查，每日巡查时长不得少于2小时，对发现的违规作业行为立即要求施工单位停止作业，及时上报总监理工程师；（3）施工班组班前巡查每日作业前开展1次，班中巡查每2小时开展1次，班后巡查每日作业结束后开展1次，重点检查作业区域安全风险情况。2.周检：（1）施工单位项目周检每周五固定开展，由项目负责人牵头，参与人员包括项目技术负责人、安全总监、各专业工长、分包单位负责人，检查覆盖率达到100%作业面，检查内容除日常巡查内容外，重点检查安全技术交底落实情况、隐患整改闭环情况、安全教育培训开展情况、安全文明施工费使用情况；（2）监理单位周检每周开展1次，由总监理工程师牵头，重点检查施工单位周检落实情况、危大工程方案执行情况、监理通知单整改回复情况。3.月度检查：（1）建设单位月度检查每月15日前开展，牵头人为建设单位项目负责人，参与人员包括监理、施工、勘察、设计单位项目负责人，检查重点包括各方责任主体安全履职情况、重大事故隐患排查整治情况、危大工程管控情况、应急管理体系建设情况；（2）施工总承包单位公司月度检查每月对高风险项目开展1次全覆盖检查，对一般项目按不低于30%的比例抽查，检查结果在公司月度安全生产例会上通报，对排名后三位的项目负责人进行约谈，扣除其当月20%绩效工资。4.季度检查：施工总承包单位公司季度检查每季度末开展，对所有在建项目进行全覆盖检查，检查内容包括项目安全生产责任制落实情况、安全检查制度执行情况、隐患排查治理体系运行情况、安全教育培训及考核情况、生产安全事故处置及报送情况，检查结果与项目管理人员绩效工资、评优评先直接挂钩，季度检查评分低于80分的项目，取消项目所有管理人员当季度评优资格，扣除项目负责人当季度30%绩效工资。5.年度检查：施工单位年度检查每年12月开展，对公司所有在建项目、分公司安全管理工作进行全面考核，考核结果作为下一年度项目管理人员任免、分包单位准入的重要依据，年度考核不合格的分公司，取消下一年度新项目承接资格，年度考核不合格的项目负责人，调离管理岗位，重新进行安全考核合格后方可上岗。（二）专项检查专项检查针对特定风险领域开展，具体类型及频次要求如下：1.危大工程专项检查：超规模危大工程施工期间，建设单位每周组织1次专项检查，施工单位项目层面每日开展1次专项巡查，监理单位全程旁站，检查重点包括专项施工方案落实情况、专家论证意见整改情况、现场监测数据是否符合预警要求、作业人员是否经过专项培训；一般危大工程施工期间，施工单位每周组织2次专项检查，监理单位每周组织1次专项检查。2.起重机械专项检查：施工单位每月组织1次起重机械专项检查，由设备管理部门牵头，重点检查起重机械的安装验收、定期检测、维护保养、限位装置、钢丝绳磨损情况、司机及信号司索工持证上岗情况，对检查发现的问题立即停机整改，整改合格后方可继续使用，起重机械专项检查记录每月上报监理单位审核；起重机械每次安装、顶升、拆卸前必须开展专项检查，确认无隐患后方可作业。3.临时用电专项检查：施工单位每半个月组织1次临时用电专项检查，由电气工程师牵头，重点检查临时用电系统是否符合TN-S系统要求、配电箱是否做到“一机一闸一漏一箱”、线路敷设是否符合规范要求、接地电阻测试是否合格、电工持证上岗情况，对检查发现的私拉乱接行为立即制止，对存在的用电隐患限期整改，雷雨天气后必须开展临时用电专项检查，确认无漏电隐患后方可恢复供电。4.消防专项检查：施工单位每月组织1次消防专项检查，重点检查现场消防器材配备是否齐全有效、消防通道是否畅通、动火作业审批制度是否落实、宿舍区是否存在违规使用大功率电器情况、易燃易爆物品存放是否符合要求，消防专项检查发现的隐患应在24小时内整改完毕；每年至少组织2次消防应急演练，检验消防设施完好性及作业人员应急处置能力。5.有限空间作业专项检查：有限空间作业期间，施工单位安全管理人员全程在岗值守，每2小时对作业环境气体浓度进行1次检测，监理单位全程旁站，检查重点包括有限空间作业审批流程是否合规、通风设备是否正常运行、气体检测设备是否校准合格、应急救援器材是否配备齐全、作业人员是否经过专项培训，严禁未审批开展有限空间作业。6.高处作业防护专项检查：施工单位每半个月组织1次高处作业防护专项检查，重点检查临边洞口防护、安全网搭设、作业人员安全带佩戴情况、高处作业平台稳定性，对高度超过2米的悬空作业必须检查是否佩戴双钩安全带，未按要求佩戴的严禁作业。（三）季节性检查季节性检查针对不同季节的安全风险特点开展，具体要求如下：1.春季复工复产检查：每年2-3月开展，重点检查复工前安全教育培训开展情况、安全防护设施完好情况、起重机械检测情况、基坑解冻后的位移情况，复工前检查不合格的项目不得开工，所有返岗人员必须经过复工安全教育培训合格后方可上岗。2.汛期安全检查：每年5-9月开展，重点检查基坑排水系统、临时设施加固情况、边坡稳定性、防汛物资储备情况，每周开展1次专项检查，暴雨、台风天气后立即开展全面检查，确认无安全隐患后方可恢复作业，黄色及以上暴雨预警期间严禁室外作业。3.高温季节安全检查：每年6-8月开展，重点检查防暑降温物资配备情况、错峰作业制度落实情况、宿舍区降温设施配备情况，每日气温超过37℃时不得安排11:00-15:00时段的室外露天作业，气温超过40℃时停止所有室外作业。4.冬季施工安全检查：每年11月-次年2月开展，重点检查防冻、防滑、防火、防一氧化碳中毒措施落实情况，宿舍区取暖设施是否符合安全要求，冬季施工方案是否落实，每周开展1次专项检查，雨雪天气后必须检查作业面防滑措施落实情况，合格后方可允许作业人员进场。（四）节假日检查法定节假日（春节、五一、国庆、元旦等）前3天开展节假日专项检查，由建设单位牵头，重点检查节假日期间值班值守安排、应急物资储备、现场安全防护措施落实情况，节假日期间施工的项目，每日安排项目领导带班值班，值班人员每日开展不少于2次的现场巡查，值班电话保持24小时畅通，发现隐患立即处置。（五）复工复产检查项目停工超过7天的，复工前必须开展全面安全检查，由建设单位牵头，监理、施工单位共同参与，检查合格经总监理工程师签字批准后方可复工；停工超过30天的，复工前检查还应邀请属地住建主管部门到场监督，未经验收合格的项目严禁复工。三、安全生产检查流程及工作要求安全生产检查严格按照“检查准备-现场检查-隐患分级-隐患整改-整改验收-台账归档”六步流程开展，各环节工作要求如下：（一）检查准备1.检查牵头单位应在检查前1天制定检查方案，明确检查人员、检查范围、检查内容、检查标准，配备必要的检查工具，包括卷尺、力矩扳手、接地电阻测试仪、气体检测仪、风速仪、照度计、照相机、执法记录仪等；2.检查人员应提前熟悉相关法律法规、规范标准及项目专项施工方案内容，不得开展无标准、无依据的检查，检查人员与被检查单位存在利害关系的应当回避。（二）现场检查1.检查人员应按照检查方案逐项开展检查，对检查发现的问题应现场拍摄影像资料，准确记录隐患位置、隐患内容、违反的规范条款，填写《安全生产检查记录表》，由被检查单位现场负责人签字确认，拒绝签字的，检查人员应在记录表上注明情况，上报建设单位及属地监管部门；2.现场检查应坚持“不留死角、不走过场”的原则，对重点区域、关键工序要做到逐项核查，严禁“选择性检查”“象征性检查”，鼓励采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）的方式开展检查，提高检查真实性。（三）隐患分级检查发现的隐患严格分为一般事故隐患和重大事故隐患两类：1.一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，包括作业人员未佩戴安全帽、临边防护局部缺失、临时用电线路敷设不规范、消防器材过期等；2.重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使施工单位自身难以排除的隐患，具体判定标准严格按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》执行，包括深基坑位移超过预警值、高大模板支架杆件间距严重不符合方案要求、起重机械限位装置失效、有限空间作业未履行审批程序、特种作业人员无证上岗比例超过10%等。（四）隐患整改隐患整改严格落实“五落实”要求，即整改责任、整改措施、整改资金、整改时限、整改预案落实到位：1.一般事故隐患：由检查人员当场下达《隐患整改通知书》，明确整改责任人（一般为作业班组长或专业工长）、整改时限（最长不超过3天），整改责任人收到通知书后应立即组织整改，整改期间应采取必要的防范措施，防止隐患扩大；2.重大事故隐患：由检查单位立即下达《工程暂停令》，明确整改责任人（一般为施工单位项目负责人）、整改时限（根据隐患严重程度确定，最长不超过7天），要求施工单位立即停止相关区域作业，制定专项整改方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字后方可实施整改，整改期间应安排专人24小时值守，每日报送隐患整改进展情况，必要时邀请专家对整改方案进行论证。（五）整改验收1.一般事故隐患整改完成后，由施工单位项目安全总监组织验收，验收合格后填写《隐患整改回复单》，附整改前后对比影像资料，上报监理单位审核销号；2.重大事故隐患整改完成后，由施工单位公司安全管理部门负责人组织验收，验收合格后上报建设单位、监理单位复核，必要时邀请属地住建主管部门到场验收，验收合格后方可恢复施工，验收资料存档期限不少于项目竣工后3年；3.所有隐患验收必须坚持“谁检查、谁验收、谁签字、谁负责”的原则，严禁虚假验收、代签验收意见，验收不合格的必须重新整改，直至合格为止，重大隐患验收资料必须单独存档。（六）台账归档1.各参建单位应建立安全生产检查台账，实行“一项目一台账”，台账内容包括检查方案、检查记录表、隐患整改通知书、隐患整改回复单、验收记录、影像资料等；2.安全生产检查台账应安排专人负责管理，按月整理归档，电子版台账同步备份至云平台，不得随意涂改、销毁，项目竣工后台账移交公司档案管理部门存档，存档期限不少于5年，涉及重大隐患的台账存档期限不少于10年。四、安全生产检查考核及奖惩机制（一）考核标准安全生产检查工作考核实行百分制，其中检查频次落实情况占30分，隐患排查准确率占20分，隐患整改闭环率占30分，台账归档规范情况占20分，考核得分90分及以上为优秀，80-89分为合格，70-79分为基本合格，70分以下为不合格。（二）奖励机制1.季度考核为优秀的项目，给予施工单位项目团队5000-20000元的现金奖励，给予监理单位项目团队3000-10000元的现金奖励，奖励资金从项目安全文明施工费结余中列支；2.年度考核为优秀的项目，优先推荐参与“安全文明标准化工地”“鲁班奖”“詹天佑奖”“国家优质工程奖”等评优评先活动，项目负责人优先获得公司晋升资格；3.对及时发现重大事故隐患、避免事故发生的个人，给予10000-50000元的现金奖励，同时给予公司级通报表彰，纳入公司优秀人才库重点培养。（三）惩罚机制1.对未按要求开展安全生产检查、检查频次不达标的单位，第一次发现给予通报批评，扣除当月履约评价10分，第二次发现扣除相应履约保证金的1%-5%，第三次发现约谈单位主要负责人，暂停后续项目合作资格；2.对隐患排查不到位、应当发现而未发现重大事故隐患的，给予施工单位项目负责人降级处分，扣除当年度全部绩效工资，给予总监理工程师通报批评，扣除当季度30%绩效工资，因此导致发生生产安全事故的，依法追究相关人员的刑事责任；3.对隐患整改不及时、整改闭环率未达到100%的项目，第一次发现暂停工程款拨付，直至隐患全部整改完毕，第二次发现扣除施工单位10%的当月进度款，同时约谈施工单位公司分管安全的副总经理；4.对虚假整改、虚假验收的单位，给予10000-50000元的违约处罚，相关责任人员纳入公司不良行为记录名单，3年内不得参与公司所有