合同评审流程

合同评审流程

1、合同评审的目的

为r维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华

人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。

2、合同评审的范围

公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的

各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合

同、和赁合同、服务合同等。

3、合同的签订与保管

发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专

用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。

公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同

的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。

4、合同发起部门的职责

4.1合同的起草及修订

发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合

同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、

付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保

密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明

确。

4.2合同的履行

当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。

框架合同特别是年发销告及采购的框架合I可履行过程中，发起部门的经办人员应定期

对帐，确认双方债权债务。

在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列

情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。

421经营状况严重恶化；

422转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

423丧失商业信誉：

424有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

5、合同评审责任人及主要职责

5.1发起部门负责人

发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承

担全部责任。

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合同评审流程

5.2分管高管

对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收

标准等重要合同条款进行审核、批准。

5.3财务负责人

对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及

公司财务政策的条款进行审核、批准。

5.4总裁

对超过分管高管审批权限的重人.合同进行审核、批准.

6、合同评审流程

6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表

二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）

6.2如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需

要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。

7、附件

7.1合同评审流程表

7.2各类合同评审表

签发：

日期：

表一：合同评审流程表

合同类别评审内容

发起部门负贲人分管高管财务部公司总裁

三方：对协议合作期

限、内容、财务结算等对财务结算、发票

特约商户对合作内容、款

进行全面评审管理等是否符合公

项结算等垂要合审批

合同协议二方；对业务代理内司财务政策进行评

同条款进行评审

容、销售推广方式、财审

务结算等进行全面评审

对产品定价、财对价格、财务结

对产品品规、定价、收

务结凫、交付等算、发票管理等是

销售合同款、交付、权责、违约审批

重要条款进行评否符合公司财务政

赔偿等进行全面评审

审策进行评审

对采购商品的品规、价对采购是否经过

对采购是否经过询

格、数量、质量、交货询价，采购商品

价，商品价格、付

期限及方式、付款方品规、价格、数

采购合同款方式、发票管理审批

式、发票管理、权责、量、质量、交货

等是否符合公司财

违约赔偿等进行全面评期限及方式等重

务政策进行评审

审要条款进行评审

对租赁物状况、租赁期对租赁物状况、对费用及其支付方

限、租赁费用、付款、租赁期限、租赁式、发票管理等是

租赁合同审批

发票、权责、违约处理费用、付款等重否符合公司财务政

等进行评审要条款进行评审策进行评审

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合同评审流程

对服务内容、时间、地对服务内容、费对费用及其结算方

点、方式、费用及其结用及其结算方式式、发票等是否符

服务合同审批

算方式、发票管理等进等重要条款进行合公司财务政策进

行全面评审评审行评审

表二世纪各类合同评审表样式

商户合同评审表

合同名称

合同类别□二方协议□三方协议合同编号

合同标的合同金额

评审内容评审意见

□商户信息□沟通协作

发起口合作方式口权责与义务

部门□合作期限□违约责任

□帐款结算□发票管理

□商户信息□沟通协作

分管

□合作方式□合作期限

领导

口帐款结算□发票管理

财务

如

贵□帐款结算□发票管理

LA」口其他涉及资金收付的条款

口商户信息□沟通协作

执行

口合作方式□合作期限

总裁

□帐款结算□发票管理

总裁

审批

销售合同评审表

合同名称

合同类别销售合同合同编号

合同标的合同金额

评审内容评审意见

口品规口单价

口金额口收款

发起

□交付方式□违约责任

部门

□帐款结算□发票管理

口其它权利和义务的合理性

口品规口单价

分管口金额口交付方式

领导□帐款结算□发票管理

口其它可能影响销售政策的条款

财务

负责□帐款结算□发票管理

人人口其他涉及资金收付的条款

口品规口单价

执行

口金额口交付方式

总裁

□帐款结算□发票管理

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合同评审流程

口其它可能影响销售政策的条款

裁

初

批

申

一

一

采购合同评审表

合同名称

合同类别采购合同合同编号

合同标的合同金额

评审内容评审意见

口是否询价口品规

发起口价格口数量

部门口金额口款项支付

口发票管理□交货方式

口验收

口是否询价口品规

分管口单价口金额

领导口帐款结算□发票管理

口交付方式口验收

财务口是否询价口单价

如

费

「□帐款结算□发票管理

人」口其它涉及财务收付的条款

□是否询价口品规

执行口单价口金额

总裁口帐款结算□发票管理

口交付方式口验收

总裁

审批

租赁合同评审表

合同名称

合同类别租赁合同合同编号

合同标的合同金额

评审内容评审意见

□是否询价口相赁价格及付款

发起

口租赁期限□同类同期市场价

部门

口发票管理□租赁物技术要求

□是否询价□租赁物技术要求

分管口租赁期限口租赁价格及付款

领导□帐款结算□发票管理

财务□是否询价口相赁价格及付款

负责口帐款结算□发票管理

人口其它涉及财务收付的条款

□是否询价□租赁物技术要求

执