2026年交通养护项目廉政风险专项整治整改报告

2026年交通养护项目廉政风险专项整治整改报告2026年，我单位围绕交通养护项目中权力运行、资金使用、工程管理、物资采购等关键环节，组织开展了廉政风险专项整治行动。本次整治以问题为导向，以制度堵漏为抓手，以震慑警示为保障，全面排查廉政风险隐患，逐项落实整改责任，现将有关情况报告如下。一、整治工作基本情况今年以来，我们结合年度养护工程计划，对管养范围内国省干线、农村公路及桥梁隧道养护项目进行了拉网式廉政风险排查。成立由主要领导任组长的专项整治领导小组，下设综合协调、财务审计、工程督查、物资核查四个工作专班，明确职责分工。先后召开动员部署会3次，专题推进会5次，对照廉政风险点清单，逐项目、逐环节、逐岗位开展自查自纠。共梳理养护工程项目47个，涉及合同金额共计1.2亿元；排查岗位廉政风险点83个，其中高风险点16个、中风险点35个、低风险点32个；发现苗头性、倾向性问题线索9条，核实并处置违规违纪问题3起，批评教育及诫勉谈话8人次，完善制度规定12项。二、排查发现的主要问题(一)招投标及合同管理环节存在暗箱操作风险。部分小额养护工程未严格执行竞争性谈判或询价程序，存在直接指定施工单位的情况；个别项目招标文件中设置不合理资质门槛，排斥潜在投标人；合同签订环节审查不严，出现先施工后补签合同、合同要素不全、价款调整未经集体研究等问题。(二)资金拨付与使用监管存在漏洞。有的项目计量支付审核把关不严，存在超量计量、提前支付现象；日常养护经费使用中“打捆”报销、以拨代支问题有所显现；部分小额零星支出仅有经办人签字，缺少验收证明和主管审核，白条入账行为偶有发生。(三)养护物资采购与管理失范。沥青、水泥、碎石等大宗材料采购未完全执行集中采购制度，部分基层站所自行采购导致价格偏高；物资出入库台账记录不完整，领用手续简化，部分物资未定期盘点，账实不符情况屡次出现。(四)现场管理及工程量签证随意性较大。个别现场管理人员对隐蔽工程、临时工程签证把关不严，多签、虚签工程量；设计变更未按程序报批，口头指令施工作业，事后补办变更手续，造成结算造价失控风险。(五)作风建设层面存在廉洁隐患。少数干部职工接受施工单位宴请、收受土特产和礼品；个别人员在养护机械租赁、设备维修中与特定关系人发生利益往来；工作拖沓、推诿扯皮，利用职务影响干预工程施工和材料供应等现象仍有反映。三、整改措施及落实情况针对上述问题，我们坚持即知即改、立行立改，同时注重源头治理和长效机制建设。(一)严格招投标和合同管理。全面推行养护工程阳光交易机制。所有纳入年度计划的养护项目，不论金额大小，一律进入公共资源交易平台或单位内部电子采购系统进行公开采购。废止原有直接委托施工的内部文件，重新修订《交通养护项目招投标管理办法》，明确竞争性谈判、询价、比选等适用条件和操作流程。针对小额工程，建立合格供应商（施工队）名录库，实行随机抽取、动态考核和末位淘汰。加强合同审查，实行经办人、财务、法务、分管领导四级会签制度，严禁无合同开工。今年以来新增养护合同全部按规定签订，未再发生先施工后补签现象。(二)堵塞资金使用漏洞。修订《养护工程资金管理办法》和《计量支付实施细则》，实行计量支付双人复核、随机抽检制度。每期计量必须附现场影像、工程量计算书和监理（或第三方审计）意见，杜绝超量超价支付。对日常养护经费实行定额管理、实报实销、定期公示，严禁以拨代支、打包报销。全面推行电子支付和公务卡结算，减少现金支付。开展存量资金和往来款项专项清理，对2023年以来已完工未结算项目进行财务清算，核减不合理支付金额37万元。同时，每季度委托会计师事务所对养护项目资金使用情况进行专项审计，审计结果向局党组会通报。(三)规范物资采购与库存管理。针对大宗材料，与市交通局物资集中采购平台全面对接，统一供应商入围条件、统一价格谈判、统一下单结算。各基层养护站所不再单独采购水泥沥青等主要材料，确需应急采购的，必须事先报备并经集体研究同意，且事后3日内补办手续。开发物资管理信息模块，实现出入库电子化登记，所有材料实行二维码标签管理。每月末由财务、纪检、物资三方联合盘点，对盘盈盘亏情况说明原因并追责。整治以来，物资采购成本较同期下降6.8%，账实相符率提升至98%以上。(四)强化施工现场管控和签证监督。出台《养护工程现场签证与变更管理办法》，明确签证权限、时限和格式。所有隐蔽工程签证必须由现场管理人员、监理人员、施工方共同确认，并留存原始影像资料。变更设计须经原审批部门按程序审查，严禁口头指令变更。推广使用移动执法记录仪和工程管理APP，对关键工序、隐蔽部位施工过程全程留痕。对已完成的工程结算项目，组织内审人员开展“回头看”，重点核查签证单真实性、合理性，目前共复核签证单214份，发现疑点12处，均已核减或返工处理。(五)整治不正之风和利益冲突。开展违规收受礼品礼金、违规接受吃请等专项清理。向施工单位、供应商送达廉洁告知书，公布监督举报电话和网络举报平台。对3名与供应商存在明显利益关系的工作人员调整工作岗位，对8人次进行提醒谈话和批评教育。同时，实行养护项目廉政承诺制度和廉政合同制度，所有参与项目管理、监督的人员必须签订廉政承诺书，项目开工时同步签署廉政合同。建立廉政档案和黑名单制度，将存在行贿记录或恶意串通行为的施工单位和供应商列入黑名单，两年内不得参与本单位养护项目。(六)强化监督检查和警示教育。整合内部监督力量，由纪检、审计、财务、工程等部门组成联合监督检查组，每月对在检在建项目进行随机抽查，抽查比例不低于30%。利用大数据手段，对物资采购价格异常、计量支付频次异常、合同变更异常等设置预警规则，及时筛查廉政风险线索。深入开展以案促改，组织观看警示教育片4场次，通报交通系统典型违纪违法案例7起，开展廉政谈话提醒62人次。建立廉政风险防控图和岗位风险告知卡，增强干部职工廉洁风险意识和自我约束能力。四、整改工作成效经过专项整治，我单位交通养护项目廉政风险总体防控能力明显增强，突出问题得到有效遏制。一是制度体系的严密性显著提升。已形成涵盖招标采购、合同、资金、物资、签证、变更、监督等全流程的廉政风险防控制度12项，明确所有权力运行环节的制约措施和责任链条。二是权力运行更加透明公开。所有养护项目信息包括采购公告、中标结果、计量支付、结算情况均通过单位网站和公示栏公开，主动接受群众监督。三是干部职工廉洁意识普遍增强。通过高频次警示教育和常态化提醒，重点岗位人员对廉政风险有了更清晰认识，主动拒贿情况增加，在近期两次问卷调查中95%以上职工认为单位廉政风气明显改善。四是养护工程资金使用效益得到提升，质量安全事故和群众投诉明显减少。经初步统计，2026年养护项目平均造价较上年同期降低4.2%，竣工验收一次合格率提高至100%，涉及工程廉洁方面的信访举报同比下降七成。五、下一步工作打算尽管本次专项整治取得了阶段性成果，但交通养护领域廉政风险具有长期性、隐蔽性和反复性特征，仍需保持高压态势，不断深化源头治理。下一步，我们将从以下几个方面持续用力。一是持续压实主体责任。将交通养护项目廉政风险防控纳入年度党风廉政建设责任制考核，单位主要负责人履行第一责任人职责，分管领导履行“一岗双责”，定期听取廉政风险排查情况汇报，研判新情况新问题。二是完善动态风险识别机制。每年年初结合工程计划开展一次全岗位廉政风险排查，对风险等级评定实行动态调整，及时将新型隐性腐败手法纳入防控视野。三是深化数字化监督赋能。推进交通养护项目全生命周期数字化管理平台建设，实现立项、招标、合同、施工、计量、支付、结算、归档全流程在线运行、实时留痕，运用大数据比对自动预警异常信息，减少人为干预空间。四是加大违纪违法查处力度。对巡察、审计、投诉举报和智能预警发现的各类问题线索，坚持深挖细查、快查快