集团公司2025年HSE体系管理工作计划

集团公司2025年HSE体系管理工作计划2025年集团HSE体系管理以ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系及国家安全生产、环境保护、职业病防治相关法律法规为遵循，紧扣集团“十四五”HSE专项规划收官任务，聚焦体系运行“两张皮”痛点，以风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为核心，强化领导责任、全员参与、数字赋能、持续改进，全面提升体系运行有效性，保障集团生产运营安全稳定、环保合规、职业健康可控。年度核心控制目标如下：1.安全类：工亡事故、较大及以上生产安全事故为0；重伤事故发生率≤0.02‰；一般生产安全事故起数较2024年下降15%；特种作业人员持证上岗率100%；新员工三级安全教育覆盖率100%；重大隐患整改完成率100%，一般隐患整改完成率≥98%。2.职业健康类：新发职业病病例为0；接触职业病危害因素岗位检测率100%，检测点合格率≥95%；职业健康体检（上岗、在岗、离岗）覆盖率100%；个体防护用品配备发放率100%，员工正确佩戴使用率≥98%。3.环境类：一般及以上突发环境事件为0；重点排污单位主要污染物（COD、氨氮、SO₂、NOₓ、VOCs）排放达标率100%；在线监测数据传输有效率≥95%；危险废物合规处置率100%；固体废物资源化利用率≥65%；万元产值能耗较2024年下降3%。4.体系运行类：HSE体系内部审核覆盖所有二级单位及全部体系要素，严重不符合项关闭率100%，一般不符合项关闭率≥98%；管理评审决议完成率100%；全员HSE培训覆盖率100%；应急预案演练覆盖率100%；新改扩建项目HSE“三同时”执行率100%。一、强化领导作用与责任体系落地（一）层级责任清单迭代更新2025年3月底前，完成集团总部、二级单位、三级生产单元、班组四级岗位HSE职责修订，将体系要素要求嵌入各岗位业务流程，明确每个岗位的体系运行责任、管控指标及考核标准，杜绝责任盲区。其中，集团总部各部门HSE职责需明确业务范围内的HSE管控要求（如工程部负责工程建设项目HSE“三同时”管控、采购部负责相关方HSE准入管理、人力资源部负责职业健康及培训资源保障），二级单位主要负责人职责需明确年度HSE重点工作任务及量化指标，一线岗位需明确岗位风险管控、隐患排查、应急处置的具体职责。修订完成后，6月底前完成全员HSE责任书签订，责任书签订率100%，责任书内容与岗位HSE职责匹配度100%。（二）领导干部履职考核机制优化严格落实“三管三必须”要求及《集团领导干部HSE履职考核办法》，明确各级领导干部HSE履职频次及标准：集团领导班子成员每季度带队开展HSE检查不少于1次，每年联系基层班组开展HSE调研不少于2次；二级单位主要负责人每月带队开展HSE检查不少于2次，每季度主持召开HSE专题会议不少于1次；三级生产单元负责人每周带队开展HSE检查不少于1次，每日开展现场巡查不少于1次；班组长每日班前会开展安全提醒，每周组织班组HSE学习不少于1次。履职情况纳入个人年度绩效考核，HSE履职考核占比不低于20%，履职不达标的，年度考核不得评为优秀等次。（三）HSE管理委员会规范运行集团及二级单位HSE管理委员会（安委会、环委会、职防会合署办公）每季度召开1次全体会议，研究解决HSE体系运行中的重大问题，每次会议需明确不少于3项具体决议事项，建立决议跟踪台账，明确责任单位、完成时限，由HSE管理部门负责跟踪验证，决议完成率100%。针对危化品、建筑施工、交通运输、有限空间作业等高风险领域，设立专项HSE分委会，由分管业务领导担任主任，每两个月召开1次专项会议，针对性解决业务领域内的体系运行痛点问题，2025年各专项分委会需推动解决不少于10项专项问题。二、深化风险管控与合规性管理（一）合规义务动态更新2025年每季度开展1次HSE法律法规、标准规范的识别更新，建立集团合规义务清单，明确适用条款、责任单位、执行要求，确保合规义务识别覆盖所有业务领域、所有岗位。针对新发布的法律法规及标准规范，在发布后1个月内完成条款解读、融入体系文件及相关岗位培训，确保合规要求及时落地。每年12月开展1次全面合规性评价，覆盖所有适用合规义务及业务场景，合规性评价得分≥95分，对不符合项及时制定整改措施，确保集团生产运营100%符合法律法规要求。（二）风险分级管控动态优化2025年3月底前，组织开展全集团年度HSE风险全面辨识，覆盖生产运营、工程建设、物流运输、办公后勤、相关方作业、极端天气应对、网络安全等所有领域，采用LEC法、风险矩阵法进行风险分级，建立红橙黄蓝四级风险清单，其中重大风险（红、橙级）需编制“一险一档”，明确管控责任、管控措施、应急处置方案。集团级重大风险（涉及10人以上作业、可能造成较大及以上事故的风险）由集团HSE部直接管控，每月跟踪管控措施落实情况；二级单位级重大风险由二级单位HSE部门管控，每周开展1次排查；一般风险（黄、蓝级）由车间及班组管控，每日开展巡查。每半年开展1次风险管控措施有效性验证，重大风险管控措施有效性100%达标，一般风险管控措施有效性≥95%，对管控失效的风险及时升级管控、优化措施。（三）隐患排查治理闭环管理建立“日常排查、专项排查、综合排查、季节性排查”四位一体的隐患排查机制，将体系运行不符合项纳入隐患排查治理体系统一管理：日常排查由班组及岗位员工每班开展，重点排查岗位风险管控措施落实情况；专项排查由各业务部门每月开展，针对高风险作业、重点设备设施进行排查；综合排查由HSE部门每季度开展，覆盖所有体系要素及生产现场；季节性排查由HSE部门在冬防、夏防、汛期、节假日等重点时段开展。所有隐患录入集团HSE信息平台，实行“排查-整改-验证-销号”闭环管理，重大隐患严格落实“五到位”（责任、措施、资金、时限、预案）要求，整改完成后由集团HSE部组织验收，完成率100%；一般隐患由二级单位自行验收，整改完成率≥98%。2025年重复隐患发生率较2024年下降30%，对重复出现3次及以上的同类隐患，严肃追溯属地单位及业务管理部门责任。（四）新改扩建项目HSE“三同时”管控严格落实新改扩建项目安全设施、职业病防护设施、环保设施“三同时”制度，项目立项阶段即开展HSE预评价，设计阶段编制HSE专篇并经第三方评审通过，施工阶段严格按照设计要求同步落实HSE设施，试生产前开展HSE设施竣工验收，验收合格后方可投入正式生产。2025年所有新改扩建项目“三同时”执行率100%，未履行“三同时”手续的项目一律不得开工建设，未通过验收的项目一律不得投入使用。三、完善资源保障与能力建设（一）人员与资金保障各二级单位需按照国家规定配备足额专职HSE管理人员：从业人员超过100人的生产经营单位，专职HSE管理人员不少于3人；从业人员超过300人的，专职HSE管理人员不少于5人；危化品、建筑施工、交通运输等高危行业单位，专职HSE管理人员配备比例不低于从业人员的1%，其中注册安全工程师占比不低于30%。2025年6月底前，各单位需完成专职HSE管理人员配备达标，未达标的扣减单位年度绩效5%。资金方面，严格按照财资〔2022〕136号文件提取安全生产费用，专款专用，2025年集团HSE体系建设专项预算不低于2000万元，用于体系迭代、信息化建设、培训教育、应急物资、隐患治理、奖励基金等，确保体系运行资金充足。（二）体系文件迭代优化2025年6月底前，完成《集团HSE管理手册》2025版修订发布，将最新合规义务、双重预防机制要求、数字化管理要求纳入手册，明确体系边界、适用范围、各要素管控要求。12月底前，完成32个程序文件（涵盖风险管控、隐患排查、培训管理、应急管理、内部审核等）、所有一线岗位作业指导书的配套修订，确保体系文件与实际业务匹配度100%，杜绝“两张皮”问题。体系文件实行分级管控，集团负责手册及程序文件的发布与修订，二级单位负责作业指导书的编制及备案，所有文件均通过集团HSE信息平台发布，确保各岗位及时获取最新版本文件，作废文件及时回收销毁，防止误用。（三）分层分类培训体系建设建立集团、二级单位、车间、班组四级培训体系，针对不同岗位制定差异化培训内容及学时要求：一是主要负责人及专职HSE管理人员，每年再培训不少于32学时，3月底前完成全员持证复审，持证率100%；二是特种作业人员（含电工、焊工、登高作业、危化品操作等），每季度组织1次复审培训，新取证人员提前1个月报名培训，持证上岗率100%，严禁无证作业；三是一线操作员工，每年岗位HSE培训不少于24学时，新员工三级安全教育（集团、二级单位、车间）覆盖率100%，转岗、复工人员培训率100%，考试合格后方可上岗；四是相关方作业人员，入厂培训不少于8学时，内容包含集团HSE规定、作业现场风险、应急处置要求等，考试合格后方可入场，合格率100%。2025年集团级专项培训不少于12次（覆盖危化品安全、有限空间作业、消防、职业健康、环保管理、体系审核等），二级单位级专项培训不少于24次，车间级培训不少于48次，全员培训覆盖率100%，培训考核合格率≥95%。（四）HSE文化培育深入推进HSE文化建设，营造“人人讲安全、个个会应急”的文化氛围：一是落实班前会“五分钟安全提醒”制度，所有班组班前会必须明确当日作业风险及管控要求，覆盖率100%；二是开展主题月活动，6月开展全国安全生产月活动、11月开展消防宣传月活动、4月开展职业健康宣传周活动、6月开展环保宣传月活动，每月设定一个HSE主题，组织知识竞赛、隐患排查、应急演练等活动；三是开展“HSE明星”评选，每季度评选10名集团级HSE明星、50名二级单位级HSE明星，给予物质及精神奖励，发挥榜样引领作用；四是建立员工举报奖励机制，设立年度50万元的HSE举报奖励基金，对举报重大隐患、违章作业、体系运行形式主义问题的员工给予最高5万元奖励，鼓励全员参与HSE管理。四、规范运行控制与过程管理（一）高风险作业管控严格落实作业许可制度，对动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电作业、动土作业、断路作业、吊装作业、盲板抽堵作业等八大特殊作业实行“作业前风险辨识、作业许可审批、作业过程监护、作业后验收”全流程管控，作业许可审批率100%，现场监护率100%。2025年推行特殊作业视频监控全覆盖，所有一级及以上特殊作业必须全程录像，录像保存期限不少于30天，对作业过程中的违章行为及时制止、严肃考核。针对节假日、夜间等特殊时段的高风险作业，实行升级管理，由二级单位分管领导审批作业许可，确保作业安全。（二）相关方全生命周期HSE管理建立相关方“准入-作业-评价-退出”全生命周期管理体系，将相关方纳入集团HSE体系延伸管控范围：一是准入环节，将HSE资质及体系运行情况作为相关方招投标的必备条件，对近3年发生过较大及以上事故、存在重大HSE不良记录的相关方，实行一票否决；2025年6月底前建立集团相关方HSE黑名单制度，纳入黑名单的相关方禁止参与集团所有项目；对长期合作的相关方（合作期限1年以上），要求其建立完善的HSE管理体系，每年提供体系运行报告。二是作业环节，相关方作业前必须完成安全交底，交底双方签字确认，覆盖率100%，作业过程中由属地单位进行全程监督，对发现的违章行为立即制止，情节严重的停工整顿。三是评价环节，每半年对相关方的HSE表现进行评价，评价结果纳入后续招投标评分，评价不合格的相关方予以清退。2025年相关方作业事故起数较2024年下降20%，相关方HSE管理达标率≥95%。（三）职业健康精细化管理严格落实《职业病防治法》要求，强化职业健康全流程管控：一是危害因素检测，2025年4月底前完成所有接触职业病危害因素岗位的年度检测，检测率100%，检测点合格率≥95%，对不合格的岗位立即采取工程防护（如通风、降噪、除尘）、优化作业流程等措施，确保危害因素浓度（强度）符合国家标准；二是职业健康体检，严格落实上岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检制度，体检覆盖率100%，建立“一人一档”职业健康档案，对发现的职业禁忌证员工，在1个月内完成调岗，调岗率100%；三是个体防护，按照国家标准为员工配备符合岗位要求的个体防护用品（如安全帽、安全带、防毒面具、耳塞、防护手套等），发放率100%，通过培训、检查等方式提升员工正确佩戴使用率，确保≥98%；四是危害告知，作业场所职业病危害警示标识、告知卡设置率100%，劳动合同中职业病危害告知率100%，保障员工知情权。（四）环境保护精准管控围绕“达标排放、减污降碳”目标，强化环境管理体系运行：一是污染物排放管控，重点排污单位严格落实排污许可要求，主要污染物排放达标率100%，在线监测设备联网率100%，数据传输有效率≥95%，严禁超标排放、偷排漏排；二是固体废物管理，建立危险废物台账，严格执行转移联单制度，危险废物合规处置率100%，一般固体废物资源化利用率≥65%，较2024年提升2个百分点；三是碳排放与节能管理，2025年6月底前完成集团年度碳排放核算，建立碳排放台账，推进重点用能单位的节能改造（如电机能效提升、余热余压利用、照明系统改造等），实现万元产值能耗较2024年下降3%；四是土壤及地下水保护，对危化品罐区、污水处理站等重点区域开展年度土壤及地下水监测，监测率100%，防止土壤及地下水污染。（五）应急管理实战化提升完善应急管理体系，提升应急处置能力：一是应急预案优化，2025年4月底前完成集团总体应急预案及21项专项应急预案（含危险化学品泄漏、火灾爆炸、突发环境事件、职业病危害事故、极端天气、人员伤亡等）的修订，报当地应急管理、生态环境部门备案；6月底前完成二级单位应急预案修订备案；8月底前完成三级生产单元现场处置方案修订；10月底前完成班组级应急处置卡发放，实现“一岗一卡”，员工熟练掌握率≥95%。二是应急演练实战化，集团层面每年组织2次综合性应急演练（上半年为突发环境事件应急演练、下半年为火灾爆炸事故应急演练）；二级单位每季度组织1次专项演练，每月组织1次现场处置方案演练；班组每月开展1次岗位应急练兵，全年演练覆盖率100%。每次演练后开展评估，形成评估报告，发现的问题纳入隐患整改台账，演练评估合格率≥95%。三是应急物资与队伍建设，建立集团、二级单位、车间三级应急物资台账，每季度盘点1次，及时补充更新，应急物资完好率100%；重点岗位（如危化品罐区、有限空间作业点）的应急物资（空气呼吸器、防毒面具、灭火器等）每月检查1次，确保随时可用。集团建立专职应急救援队伍，二级单位建立兼职应急队伍，每年组织2次应急队伍集中集训，提升实战能力，同时与当地消防、应急、医疗、环保等部门建立联动机制，每年开展1次联合演练。五、严格绩效评价与内部审核（一）监视测量与数据分析建立HSE绩效监视测量体系，对安全、职业健康、环保、体系运行等各项指标进行动态监测，每月生成HSE绩效报表，报集团安委会及各二级单位。监测数据分为定量指标（事故率、隐患整改率、培训完成率、排放达标率等）和定性指标（领导履职情况、员工安全意识、体系文件执行情况等），其中定量指标占比不低于80%，确保数据真实准确，严禁虚报、瞒报。每季度开展1次体系运行有效性分析，通过数据趋势研判体系运行中的薄弱环节，提出针对性改进措施，形成体系运行分析报告，为管理决策提供支撑。（二）内部审核规范化管理严格按照体系标准开展内部审核，验证体系运行的符合性和有效性：集团层面每年组织1次全体系内部审核，覆盖所有二级单位、所有体系要素及所有业务领域，审核组由具备内部审核员资质的人员组成，必要时聘请外部专家参与审核；2025年集团级内部审核计划于2月底前发布，10月底前完成现场审核，11月底前完成审核报告发布。二级单位每半年组织1次内部审核，覆盖本单位所有车间及体系要素，审核结果报集团HSE部备案。审核发现的不符合项分为严重不符合、一般不符合、观察项三个等级：严重不符合项需在15个工作日内制定整改方案，3个月内完成整改并由集团HSE部验证关闭；一般不符合项需在1个月内完成整改并验证关闭；观察项需在2个月内完成验证关闭，所有不符合项关闭率100%。对审核中发现的系统性问题，及时组织专项整改，优化体系文件及管理流程。（三）管理评审持续优化集团每年12月组织1次HSE体系管理评审，由集团主要负责人主持，管理评审输入包括：内部审核结果、合规性评价结果、绩效指标完成情况、风险管控情况、应急演练情况、员工及相关方反馈、上一年度管理评审决议完成情况、内外部环境变化等，评审输出包括：体系改进的机会和变更的需要、资源需求、下一年度HSE重点工作任务等。管理评审形成正式报告，发布至各二级单位，评审决议事项明确责任单位、完成时限，由集团HSE部跟踪验证，决议完成率100%。二级单位每年11月底前完成本单位的管理评审，评审结果报集团HSE部备案。六、推进持续改进与体系优化（一）不符合与纠正预防措施管理对内部审核、外部审核、监管检查、隐患排查、事故调查中发现的不符合项，严格按照“四不放过”原则进行处理：对一般不符合项，由责任单位分析直接原因，制定纠正措施，限期整改；对严重不符合项、重复出现的不符合项、引发事故的不符合项，由集团HSE部牵头组织根因分析，采用5Why、鱼骨图等方法，从管理、制度、人员、设备、环境等方面查找根本原因，制定纠正预防措施，防止同类问题重复发生。2025年重复不符合项发生率较2024年下降30%，体系运行有效性提升15%以上。（二）数字化赋能体系改进2025年6月底前，完成集团HSE信息化管理平台2.0版本上线，整合风险管控、隐患排查、培训管理、应急管理、职业健康、环境保护、相关方管理、体系审核等八大模块，实现全流程线上管控：风险管控模块实时更新风险等级，管控措施失效自动预警；隐患排查模块支持手机端上报、自动流转整改、逾期自动提醒；培训模块支持线上学习、线上考试、自动统计学时；应急模块实现应急物资、应急队伍、应急预案一键查询，一键调度；体系审核模块实现审核计划线上发布、不符合项线上整改、审核报告自动生成。2025年在10家重点二级单位推广智能视频监控系统，对违章作业、未佩戴劳保