学校采购管理制度

学校采购管理制度

学校采购管理制度「篇一」

1.学校设立部门财产登记帐目，每学期核查一次。教学物品每学期末归还库房

统一保管。

2.办公和卫生用品开学初一次性发放，中途需补领及领取其它物品应由总务主

任批准，并凭领物条领取。

3.各科组所借学校物品，须确定专人负责，并应在使用前向有关人员请教物品

使用方法、保管方法。如物品发生损坏须及时报告教务处，并交电教人员检查维

修。对不爱惜公物导致物品损坏甚至遗失者，须照价赔偿，情节严重者予以行政处

分。

4.凡借学校公物出校的单位或个人，必须经过总务主任批准。携物出校时，须

向门卫交付由总务主任签署的出门条，否则，门卫有权不予放行。

5.公用办公用品的领用

（1）公用的办公用品，指沙发、公共家具、茶具、挂钟、电话、空调等不能

指定专人使用的公用物品。

（2）领用制度：由学校按统一标准配发，各部门指定专人总签领；签领人调

离原部门时，由总务部门清点核实，办理移交手续。

6.个人办公用品的领用

（1）个人办公用品，指办公桌、椅、及配套物品。

（2）领用制度：使用人填写物品领用单，总务处长主任签具意见后，由仓管

员发给。

7.消耗性办公用品的领用

（1）消耗性的办公用品，指纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用

品等。

（2）领用制度：实行定额管理，领用人填写物品领用单，所在部门领导签具

意见后，由仓管员发放。

8.公用设施用品的领用

（1）公用设施用品，指公共场所内供众人使用的物品。

（2）领用制度：相应部门的经办人填写物品领用单，所在部门领导签具意见

后，由仓管员发放。

9.特殊办公用品的领用

（1）特殊办公用品，指学校提供给专人使用的办公计算机设备、电教设备、

科研设备、广播电视设备、摄影音像设备和其他教学仪器设备等。

（2）领用制度：使用人填写特殊办公用品登记卡，校级领导签具意见后，由

电教员发放。使用人如有工作变动，须及时到电教员处办理归还手续。

学校采购管理制度「篇二」

1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定

点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业

执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。

3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无

厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原

辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性

状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是

未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食

品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成

品。

5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

学校采购管理制度「篇三」

一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生

集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬

菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。

三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索

证，以保证其质量。

四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留

农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；螃蟹、蛭子、泥螺等海产品大肠菌容

易超标，学校食堂不得采购和加工。

五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加

工冷荤凉菜。

六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处备案，同类食品

的定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位（摊位）可

适当放宽。定点采购单位（摊位）调整时，须及时报学校后勤处备案。

七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。如发现食

堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患

的，追究采购人员和管理人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采

购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。

学校采购管理制度「篇四」

一、食堂物资的采购方式及适用范围

（一）采购方式

食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方

式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关规定确定合理的

采购方式。

（二）适用范围

1.学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、

鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期

一至二次）。

2.学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不

超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价

采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上.进行询价采

购。

3.其它物资设备采购

（1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按

学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

（2）批量采购价值为5000〜30000元、单件采购金额在1000〜20xx0元的物资

设备，由集团领导根据实际情况研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或

询价采购等具体采购方式。

（3）单件采购金额在500〜1000元的物资设备，由采供中心组织包括申购部门

代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

二、食堂物资采购程序

（一）物资申购

食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填

报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00

元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清

洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购;二是书面申

购，即申购人填写书面”采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或

者其他单件在500.00元以上的物资设备。

（二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批

申购人在采供系统上填报的.”计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网

上审批;书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或

总经理审批。

（三）物资采购

所有经过规定程序审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务

集团采供中心，采供中心按本制度第一条一一“食堂物资的采购方式及适用范

围”实施具体采购行为。

1.“计划申请单”采购

“计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购

员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制

度的规定要求进行采购。

2.“采购申请单”采购

所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照

本制度的规定要求组织落实采购工作。

（四）验收入库

物资购回后，采购员必须及时办理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购

员在办理入库手续之前将物资交付物资申购部门。采购员在办理物资入库手续时须

向保管员提供下列材料：

1.物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属

于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订

单”办理验收入库手续即可）。

2.销售方出具并经所有采购当事人签字的售货发票或凭证。

三、食品物资的采购管理

（一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采

购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

（二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购

物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门

（急事特办项目除外）。

（三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购

时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》

的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

（四）所有物资采购工作，采供中心必须亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交

给物及申购部门代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

（五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排

的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心

随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

（六）采供中心在采明集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商

的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

（七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必

须向销售商索取销售凭证，以便溯源。

（八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三

家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团

指定供应商除外）。

（九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进

行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及

时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇

报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

（十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做

到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

四、食品物资的验收管理

（一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的

“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购

员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订

单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。

（二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照

实物和销售方出具发票或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数

量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

（三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员

验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食

堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员

办理物资验收入库手续。

（四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质

期;预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期;对

于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产

品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致;有样品留样的食品原料还应与

样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

（五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现

象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

（六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗

食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原

料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购

员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

（七）严禁验收员瞒天和虚报，或出现其它渎职行为。

（八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。

学校采购管理制度「篇五」

优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的重要载体，是培养团队意

识、传播平等精神的有益尝试。依据《教育部工商总局质检总局国家标准委关于进

一步加强中小学生校服管理工作的意见》文件精神为指导，对我区中小学校版管理

工作具体操作制定如下细则。

学校层面

1、订购校服是学生的自愿行为，学校不得以任何理由和任何方式要求学生必

须订购，对没有订购校服的学生不得加以歧视和讽刺。

2、学校应在深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定是否采购校服，

采购权在家委会，学校受家委会委托负责具体采购、采购工作。

3、征订和采购等各环节相应材料要全部存档备查，各种信息披露必须公开透

明，并及时作出公示，如家委会会议商讨记录、采购合同、生产企业相关资质文

本、检测报告等等。

4、“明标识”、“双送检”制度是校服管理的核心工作，学校必须以对每个

学生高度负责的态度严犯安全质量关，不得有丝毫懈怠。

5、每批次校服进校，学校必须认真验收，只有在获取了厂家提供的由法定检

验机构出具的本批次产品成衣（非布料）质量检验合格报告和具备成衣合格标识后

方可接收，并及时抽样送上海市质量监督检验技术研究院，完成学校第二次送检工

作。在未获取检验合格强告之前，任何人都不得擅自下发校服于学生。此为校服管

理工作的高压线，学校不得以任何理由不进行一次送检，也不得委托供应商代理送

检。

5、以《上海市校服采购合同》（20xx版））为范本，规范合同签署，对合同

内容和条文原则上不得作随意删减和添加，未尽事宜可续签补充协议。同时也要求

学校网上下载合同版本，把握签署主动权。

6、学校应合理安排校服征订各环节启动时间，把控时间节点，对年度内所需

订购的各类校服做到心中有数，统筹规划。每批次校服到校的确切时间必须在合同

文本中有清晰表述以保障学生的切身利益。

7、校服采购合同一年一签，以利于学校对生产企业有较为全面审视，决定下

年度是否继续合作。自此细则颁布之日起，必须杜绝一签多年现象的发生。

8、学校应设立学生校服专管员，作为一项常规工作，各校应及时将采购合同

与检验报告向主管教育行政部门备案。

9、积极配合上级主管部门妥善处理学生家长的投诉信访和问题反映，主动联

系，诚恳反馈，确保给家长满意答复，力求问题圆满解决。对于生产企业违约误时

和产品存在质量问题的，学校应及时与其进行交涉，并做好退回、更换、赔偿等事

宜。

10、因违反操作规范而造成不良影响和后果的，将问责相关责任人并作通报。

涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

主管部门层面

1、教育局安全管理中心为校服管理工作主管部门，成立领导小组，设专人具

体负责区内中小学校服监管工作。

2、建立一校一档，完善校服管理工作备案制度，每月向市教委上报有关报

表，及时完成上海市校服管理平台上的问题校服处置汇报，保持与上级主管部门良

好的信息沟通。

R、通过座谈、走访学校、联系家长、现场考察企业等方式，了解校服生产、

销售、监管、使用等情况。

4、处理学生家长信访投诉事件，解释相关文件和政策精神，督促学校制定具

体解决方案，妥善处置，避免造成不良社会影响。

5、建立回访制度，了解投诉事件处理结果和落实情况，帮助和指导学校进一

步完善校服管理工作的操作流程和规范。

6、建立与市场监管部门的沟通机制，加强对校服供货企业的日常监督检查，

督促企业落实产品质量主体责任。

7、牵头学校和质监部门做好每学年度末一次“守信用讲诚信重服务生产企

业”评选工作，评选结果作网上公示，以供学校和学生家委会参考采购。

8、会同学校和质监部门做好两学年度一次面向全社会的“美丽校服添风采”

优秀校服展和评选工作，评选结果作网上发布，以供学校和学生家委会参考采购。

（以上两次评选的具体办法和细则另行制定）

供货企业层面

1、供货企业应严格执行国家相关标准要求组织生产。在与采购学校签订的合

同”执行现行国家标准”一栏中必须写明：GB18401《国家纺织产品基本安全技术

规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888-20xx《中

小学生校服》等国家标准。其中GB/T31888—20xx《中小学生校服》是第一个专门

针对中小学生校服的综合性国家标准，所有校服生产企业都要遵守。

2、与采购学校的合同一年一签，不得以几年之内不调价等理由误导学校一签

多年。自此细则颁布之三起，一签多年的采购合同主管部门将不予认可。

3、严格遵守合同约定，确保供货及时。因误时而造成的退回、赔偿等损失自

负。

4、确保每批次每套校服标识清晰完备，法定机构出具的检验报告每项指标合

格通过。无标识、无检脸报告的一律被视为问题校服学校将作拒收处理。

5、配合学校进一步加强和完善售后服务，对于学生试穿不合身等情况，尽力

做好更换服务。

6主动配合教育行政主管部门做好学生家长投诉信访事件处置工作。因安全质

量问题而造成较大社会反响的，主管部门将责令校方终止合同执行，必要时提起司

法诉讼。

学校采购管理制度「篇六」

学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生

食品卫生安全，按照《食品卫生.法》的规定，特制定食堂原料采购索证制度：

一、食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点

采购食品。

二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数

量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格

证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证）。

六、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。

七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加

工、使用。

学校采购管理制度「篇七」

一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批

准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关

领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购

置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员

报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由

校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一

般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采

购。

八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品

要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。

九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物

品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发

票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意

后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

十一、办公用品等实行两人管理，--人（总务主任）管账，建立实物入库清单

（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办

公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵

重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

学校采购管理制度「篇八」

为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安

全，保障师生身体健康，特制定本制度。

一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。

三、进行采购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、

米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③

食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。

四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包

装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标

准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发

霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取

购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发管

理员签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验

收出入库清单》。

学校采购管理制度「篇九」

为了确保学校公共财产和师生员工私有财产的安全，防止学校财产流失，进一

步规范物品出入管理秩序，切实做好门卫工作，结合我校实际，特制定本规定。

一、凡携带教育教学设备、基建材料、实训设备器材等公物出门，须持后勤处

和保卫处共同开具的物品外出单，方可出门。安保人员须收回物品外出单预留备

查。同时安保人员有权查验，对可疑、手续不全物品有权扣留待查。各类公物夜间

（非特殊情况）律不准出门。

二、师生携带电脑或其它私物出门，请自觉接受安保人员核实和登记后方可外

出（学生须凭借班主任签条认可）。

三、部门或个人有处理废弃物需要出门，必须要有主管部门领导和保卫处的签

字认可，再凭借“物品出入单”方可出校门。

四、校园内食堂、超市及各类营业场所的物品进出校区时，请相关负责人主动

提前到保卫处办理相关证明，在进出校园时向安保人员出示，在安保人员核实登记

后方可进出。

五、未经许可，任何人员不准将易燃