生活垃圾分类督导情况检查表

生活垃圾分类督导情况检查表1督导基础信息登记1.1基本属性督导批次编号：□□□□-□□-□□督导日期：____年____月____日督导时段：□早高峰（7:00-9:00）□午间（11:00-13:00）□晚高峰（18:00-20:00）□非高峰时段（9:00-11:00、13:00-18:00）□夜间（20:00-次日7:00）（可多选）督导方式：□明查□暗访□随机抽查□驻点督导□交叉互查（可多选）督导单位：________________________督导人员（姓名/工作证号）：1._________/_________2._________/_________3._________/_________被督导单位名称：________________________被督导单位类型：□居住小区□党政机关□事业单位□中小学校□高等院校□医疗机构□餐饮商圈□农贸市场□交通枢纽□其他：_________被督导单位责任人：_________职务：_________联系电话：_________1.2抽查覆盖情况本次督导共抽查该单位分类投放点____个，占该单位总投放点（共____个）的____%；抽查分类收集容器____个，其中厨余垃圾桶____个、其他垃圾桶____个、可回收物桶____个、有害垃圾桶____个；抽查暂存点/暂存间____个，占总暂存点的____%；抽查分类运输车辆____辆，占该单位合作运输车辆总数的____%；现场访谈各类对象共____人，其中服务对象（居民/职工/师生/商户/旅客）____人、一线工作人员（督导员/保洁员/运输员）____人、管理人员____人；查阅台账资料共____份，含投放记录、收集台账、运输台账、宣传培训记录、考核记录、财务凭证等。2分类督导核心指标检查明细本部分按业态设置差异化权重，总分100分，各环节权重如下：居住小区（前端投放40%、收集环节20%、运输环节15%、宣传引导15%、管理机制10%）；党政机关/事业单位（前端投放30%、收集环节20%、运输环节15%、宣传引导15%、管理机制20%）；中小学校/高等院校（前端投放30%、收集环节20%、运输环节10%、宣传引导20%、管理机制20%）；医疗机构（前端投放25%、收集环节20%、运输环节15%、宣传引导15%、管理机制25%）；餐饮商圈（前端投放25%、收集环节25%、运输环节20%、宣传引导15%、管理机制15%）；农贸市场（前端投放30%、收集环节20%、运输环节15%、宣传引导15%、管理机制20%）。各指标检查内容、标准、方法如下，检查记录需如实填写实际情况、问题描述及对应得分。2.1前端投放环节2.1.1投放点布局合理性（分值：6分）检查内容：（1）居住小区：按照每500户设置1个定时投放点的标准配置，不足500户的小区至少设置1个，投放点服务半径不超过300米；每2000户至少设置1个误时投放点，不足2000户的可结合实际设置1个；高层住宅不得在电梯厅、楼道内设置敞开式分类垃圾桶，仅可在指定公共区域设置投放点，确需设置临时收纳容器的，容积不得超过10L且为密闭式。（2）党政机关、企事业单位：每栋办公建筑每层至少设置1组（可回收物、其他垃圾）分类投放容器；食堂所在楼层、茶水间增设厨余垃圾收集容器；每层或每两层设置1个有害垃圾专用收集盒；会议室、接待室按需设置分类容器，不得摆放一次性杯具。（3）学校：教学楼每层至少设置2组分类投放容器，宿舍楼每层至少设置1组分类投放容器，食堂、图书馆、操场等公共区域按每100平米至少1组的标准设置；设置专门的有害垃圾、可回收物集中收集点，位置便于师生投放。（4）医疗机构：门诊、病房每层至少设置2组分类投放容器，严格区分医疗废物与生活垃圾，医疗废物收集容器符合院感标准，不得与生活垃圾容器混放；食堂、行政楼按办公建筑标准设置分类容器。（5）餐饮商圈：公共区域按每50米步行距离至少1组（可回收物、其他垃圾）分类投放桶的标准设置，餐饮集中区增设厨余垃圾收集容器；每个餐饮商户后厨至少设置2个专用分类容器（厨余垃圾、其他垃圾），容量匹配垃圾产生量。（6）农贸市场：每个经营摊位至少设置2个分类容器（果蔬垃圾/厨余垃圾、其他垃圾）；市场公共区域按每100平米至少1组分类容器的标准设置；设置专门的可回收物、有害垃圾收集点，配备不小于10平米的果蔬垃圾暂存区域。检查方法：查阅被督导单位总平面图、投放点布局台账，现场采用步行测距、GPS定位核查服务半径，统计投放点数量与服务规模的匹配度，逐一核查点位设置位置是否合规。评分标准：完全符合要求得6分；每缺1个应设投放点扣2分；服务半径每超出50米扣1分；在禁止区域设置敞开式垃圾桶每处扣1分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.1.2投放设施配置规范性（分值：8分）检查内容：（1）容器颜色标识：严格执行《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）标准，可回收物容器为蓝色、有害垃圾容器为红色、厨余垃圾（含餐厨/果蔬垃圾）容器为绿色、其他垃圾容器为灰色；容器正面粘贴标准分类标识，标识清晰、无破损、无错贴、无脱落，标识内容包含类别名称、常见种类、投放要求。（2）容器完好度：分类桶桶身无变形、无裂缝、无破洞，桶盖完整、密闭性良好，无缺失、无松动；桶身编号清晰，便于溯源管理，编号规则统一（如楼栋号-点位号-容器类别号）。（3）配套服务设施：定时投放点必须配备照明设备、洗手池（或免洗消毒凝胶）、遮雨（阳）棚、除臭装置、破袋工具、投放指南公示牌；误时投放点配备密闭式分类投放柜或24小时监控设备，防止乱投乱扔；有害垃圾投放点配备防渗漏托盘、防火防爆设施、危险警示标识；可回收物投放点配备智能回收设备或规范的暂存容器，明确可回收物种类、回收时间、联系方式。（4）无障碍设施：老旧小区、养老机构、残疾人集中的单位设置低位投放桶（桶口高度不超过0.8米），或配备辅助投放装置，方便特殊群体使用。检查方法：现场逐一核查投放点的容器颜色、标识、完好度，清点配套设施种类、数量，测试照明、洗手池等设施是否正常使用，测量低位桶高度是否符合要求。评分标准：完全符合要求得8分；容器颜色错误或标识错贴每个扣1分；容器破损、桶盖缺失每个扣0.5分；配套设施每缺1项扣1分；无障碍设施未按要求设置扣1分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.1.3分类投放准确率（分值：12分）检查内容：（1）厨余垃圾准确率：以重量混杂率为核心指标，混杂率=（桶内混杂的其他类别垃圾重量÷桶内总垃圾重量）×100%；厨余垃圾中不得混入塑料袋、纸巾、一次性餐具、玻璃、金属、塑料瓶等其他垃圾，不得混入有害垃圾。（2）其他垃圾准确率：其他垃圾中不得混入可回收物、厨余垃圾、有害垃圾，混杂率≤8%为合格。（3）可回收物准确率：可回收物中不得混入厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾（如污损塑料、一次性餐具等），混杂率≤5%为合格；其中混入有害垃圾的直接判定为不合格。（4）有害垃圾准确率：有害垃圾容器内不得混入任何其他类别垃圾，发现1件混杂即为不合格。准确率达标要求：居住小区厨余垃圾混杂率≤10%，党政机关、学校、医院、商圈、农贸市场厨余垃圾混杂率≤8%；所有业态其他垃圾、可回收物混杂率均需符合上述标准，有害垃圾零混杂。检查方法：（1）抽样要求：本次抽查的厨余垃圾桶数量不少于抽查总桶数的50%，其他垃圾桶不少于30%，可回收物桶不少于15%，有害垃圾桶全部检查；每个投放点至少抽查1组分类桶，抽样覆盖不同楼栋、不同区域、不同投放时段，确保样本代表性。（2）检测方法：采用便携式电子秤（精度≥5g）现场称重，先称量整桶垃圾总重量，再将桶内垃圾倒出分拣，分别称量厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的重量，计算混杂率，记录每桶的检测数据，最后计算平均混杂率。（3）特殊说明：厨余垃圾中少量的调味品包装袋、一次性筷子等混杂物，重量占比低于1%的可不计入不合格；有害垃圾中混入少量废电池、废灯管等合规有害垃圾的，需确认是否属于投放错误（如将废电池投入废灯管收集盒），属于分类错误的计入混杂。评分标准：（1）厨余垃圾准确率（6分）：平均混杂率≤5%得6分，5%＜混杂率≤8%每高0.5个百分点扣0.3分，8%＜混杂率≤10%每高0.5个百分点扣0.5分，混杂率＞10%不得分。（2）其他垃圾准确率（2分）：平均混杂率≤8%得2分，每高1个百分点扣0.3分，扣完为止。（3）可回收物准确率（2分）：平均混杂率≤5%得2分，每高1个百分点扣0.3分，混入有害垃圾不得分。（4）有害垃圾准确率（2分）：零混杂得2分，发现1件混杂不得分。检查记录：总抽查桶数____个，其中厨余桶____个、其他桶____个、可回收桶____个、有害桶____个；厨余垃圾平均混杂率____%，其他垃圾平均混杂率____%，可回收物平均混杂率____%，有害垃圾混杂情况：□零混杂□有混杂（共____件）；问题描述________________________________；得分_________。2.1.4督导值守履职情况（分值：8分）检查内容：（1）值守人员配置：定时投放时段（原则上为早7:00-9:00、晚18:00-20:00，可根据区域实际调整并公示）每个投放点至少配备1名分类督导员，辖区人口密集、日均投放量超过50桶的点位配备2名及以上；党政机关、企事业单位工作时段每层楼至少有1名兼职督导员（由楼层保洁或行政人员兼任）；商圈、农贸市场营业时间至少有2名流动督导员，每2小时巡查一次公共区域投放情况。（2）值守到岗率：抽查时段内督导员实际到岗人数÷应到岗人数×100%，到岗率需达到100%，确因特殊情况离岗的需有替岗人员并做好交接记录。（3）履职规范性：督导员佩戴统一工作证件，掌握分类基本知识，能够主动引导居民/服务对象正确投放，对混投行为及时劝阻、纠正，能够准确解答分类疑问，做好每日投放量、混投情况的督导日志记录。（4）志愿者参与：每月至少组织2次分类志愿服务活动，每次参与志愿者不少于5人，有活动记录、现场照片、志愿者签到表；居住小区鼓励发动党员、楼长、居民代表担任志愿督导员。检查方法：现场核查到岗人数，查阅值守排班表、督导日志、交接记录，模拟投放测试督导员履职能力，查阅志愿服务活动台账。评分标准：完全符合要求得8分；人员配置不足扣3-5分；到岗率每低5个百分点扣2分；履职不规范每人次扣1分；无志愿服务记录扣2分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.1.5投放点环境维护情况（分值：6分）检查内容：（1）桶身清洁：分类桶外壁无污渍、无积尘、无残留垃圾，桶内无挂壁、无残留渗滤液，桶底无积存污垢。（2）周边环境：投放点周边3米范围内无散落垃圾、无积存污水、无乱堆杂物，地面干净整洁，无油污、无异味残留。（3）异味控制：投放点无明显异味（距离投放点1米外无刺鼻性气味），夏季（6-9月）每日至少消毒2次，其他季节每日至少消毒1次，有消毒记录、消毒用品领用记录。（4）满溢管控：投放高峰时段垃圾桶满溢率不超过5%，非高峰时段无满溢，垃圾不得溢出桶外、掉落在地面；满溢垃圾桶需在30分钟内更换或清运。检查方法：现场目视检查、嗅觉判断，查阅消毒记录、满溢处置记录，统计满溢桶数量占抽查桶总数的比例。评分标准：完全符合要求得6分；桶身不洁每桶扣0.5分；周边有散落垃圾每处扣1分；有明显异味扣2分；满溢率每高1个百分点扣1分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.2收集环节督导检查2.2.1收集设施配置（分值：4分）检查内容：（1）暂存点设置：居住小区按投放点对应设置收集暂存点，暂存点面积不小于4平米，具备通风、防渗、除臭功能，远离居民楼出入口、窗户等位置；党政机关、企事业单位设置专门的分类垃圾暂存间，位置合理，不占用消防通道，面积匹配垃圾产生量；商圈、农贸市场设置专用分类垃圾收集区，与经营区域物理隔离，配备防火、防渗设施。（2）收集容器：暂存点/暂存间配备与分类对应的密闭式收集容器，容量匹配垃圾产生量，颜色标识规范，无破损、无泄漏；有害垃圾暂存容器符合危险废物存储标准，配备防渗漏托盘、警示标识。（3）公示信息：收集点醒目位置公示分类收集时间、收集单位、监督电话、分类指南、各品类垃圾日收集量。检查方法：现场核查暂存点位置、面积、设施，查阅公示资料，测试容器密闭性。评分标准：完全符合要求得4分；暂存点设置不符合要求扣2分；容器不规范扣1分；未公示信息扣1分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.2.2收集作业规范（分值：8分）检查内容：（1）分类收集：严格按照分类类别分别收集，不得将已分类投放的垃圾混合收集；厨余垃圾采用专用密闭容器收集，不得使用普通塑料袋直接盛装（可使用符合标准的可降解垃圾袋）；有害垃圾单独收集、单独暂存，不得与其他垃圾混堆。（2）收集频次：厨余垃圾每日收集不少于1次，夏季（6-9月）每日不少于2次，气温高于30℃时增加午间收集；其他垃圾每日收集不少于1次；可回收物每周收集不少于2次；有害垃圾每月收集不少于1次，产生量较大的单位按需收集，暂存时间不得超过30天。（3）作业规范：收集作业时轻拿轻放，避免垃圾遗撒、渗滤液滴漏；作业完成后及时清理收集点周边环境，复位收集容器；收集人员佩戴统一工作服、手套、口罩等防护用品。（4）满溢处置：接到满溢报修后30分钟内到场处置，有报修处置记录、工单凭证；高峰时段安排专人巡查，及时处置满溢情况。检查方法：现场跟踪收集作业过程，查阅收集排班表、报修记录、作业日志，访谈周边群众了解收集频次及满意度。评分标准：完全符合要求得8分；发现混装收集一次扣5分；收集频次不足扣3分；作业不规范扣2分；满溢处置不及时扣2分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.2.3收集台账管理（分值：4分）检查内容：（1）分类台账：建立分类垃圾收集台账，详细记录每日收集的厨余垃圾、其他垃圾、可回收物、有害垃圾的重量、来源、收集时间、作业人员，数据精确到公斤级。（2）数据准确性：台账数据与实际收集量一致，可通过称重记录、运输票据核对，不得虚报、瞒报、漏报；每日数据当日录入，不得事后补造。（3）台账保存：台账至少保存2年，电子台账有云端备份，纸质台账装订规范，存放于专门档案柜，便于查阅。检查方法：查阅近3个月的收集台账，核对称重记录、运输单据，随机抽取3天的数据验证一致性。评分标准：完全符合要求得4分；未建立台账扣4分；台账记录不完整每缺1天扣0.5分；数据不实扣2分；保存不规范扣1分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.3运输环节督导检查2.3.1运输车辆配置（分值：4分）检查内容：（1）车辆标识：分类运输车辆喷涂对应类别的统一标识（可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾），标识清晰、无破损，车辆侧面标注运输单位、监督电话，车辆颜色与分类颜色对应或有明显区分。（2）车辆性能：运输车辆密闭性良好，厨余垃圾运输车辆配备防渗漏、防遗撒装置，安装GPS定位系统；有害垃圾运输车辆符合危险货物运输相关标准，具备防渗漏、防爆、防火功能，驾驶员持有危险货物运输从业资格证。（3）车辆数量：运输车辆数量匹配垃圾产生量，能够满足分类运输频次要求，无车辆不足导致的混装运输情况；车辆定期维护保养，有保养记录。检查方法：现场核查运输车辆外观、标识、密闭装置，查阅车辆行驶证、GPS安装记录、驾驶员从业资格证、车辆保养台账。评分标准：完全符合要求得4分；车辆无标识或标识错误每辆扣1分；密闭性不良每辆扣1分；车辆数量不足扣1分；有害垃圾运输车辆不符合标准扣2分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.3.2运输作业规范（分值：7分）检查内容：（1）分类运输：严格按照分类类别运输，不得将不同类别垃圾混合装载、混合运输；严禁将厨余垃圾与其他垃圾混装混运，严禁将可回收物混入其他垃圾或厨余垃圾运输，严禁将有害垃圾混入其他类别垃圾运输。（2）运输过程：运输过程中无遗撒、无滴漏、无异味扩散，运输路线避开人口密集区域的高峰时段；厨余垃圾运输车辆每周至少清洗、消毒2次，有清洗记录、消毒记录。（3）装卸规范：装卸垃圾时规范操作，避免垃圾落地、渗滤液泄漏，装卸完成后清理装卸点环境，做到“车走地净”。（4）转运站管理：若涉及转运站中转，转运站需设置分类分拣区、暂存区，配备压缩、除臭、防渗设备，不同类别垃圾分区暂存，无混装混堆；转运站每日消毒，有除臭记录，无明显异味，周边环境整洁。检查方法：现场跟踪运输车辆装卸、运输过程，查阅转运站运行记录、消毒记录，通过GPS核查运输路线，随机抽查3辆以上运输车辆的装载情况。评分标准：完全符合要求得7分；发现混装混运一次扣7分（直接扣完本项分值）；运输过程遗撒滴漏每处扣2分；装卸不规范扣1分；转运站管理不达标扣3分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.3.3运输台账与去向管控（分值：4分）检查内容：（1）运输台账：建立分类运输台账，记录每趟运输的车辆编号、驾驶员、运输时间、垃圾类别、重量、来源点位、去向处置场所，数据与收集台账、处置单位接收数据一致。（2）去向合规：所有分类垃圾均运输至合规的处置场所，厨余垃圾运输至厨余垃圾处理厂，其他垃圾运输至生活垃圾焚烧厂/卫生填埋场，可回收物运输至有资质的资源化利用企业，有害垃圾运输至危险废物处置中心，有处置单位出具的正式接收凭证。（3）数据误差：运输台账数据与收集台账、处置单位接收数据的误差率不超过5%（合理损耗范围内），超出误差范围的需有书面说明。检查方法：查阅近3个月的运输台账、处置单位接收凭证，核对数据一致性，通过GPS核查车辆运输轨迹是否与申报去向一致。评分标准：完全符合要求得4分；未建立运输台账扣4分；台账记录不完整每缺1条扣0.5分；去向不合规每类扣2分；数据误差率超过5%扣1分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.4宣传引导环节督导检查2.4.1阵地宣传建设（分值：4分）检查内容：（1）固定宣传阵地：居住小区在出入口、公告栏、电梯厅、投放点等醒目位置设置分类宣传海报、指南、公示牌，每个小区至少有5处固定宣传点位；党政机关、企事业单位在门厅、电梯、走廊、食堂、投放点设置宣传标识，每个单位至少有3处固定宣传点位；学校在校园公告栏、教学楼、食堂、宿舍设置宣传内容，每个学校至少有10处宣传点位；商圈、农贸市场在出入口、公共区域、摊位设置宣传标识，每100平米至少有1处宣传点位。（2）宣传内容准确性：宣传内容符合国家、地方垃圾分类标准，分类类别、投放要求表述准确，无错误信息、无模糊表述，不得出现与现行标准相悖的内容。（3）新媒体宣传：有微信公众号、业主群、工作群等线上宣传渠道，每月至少推送2次分类知识、工作动态，有推送记录；鼓励利用短视频、直播等形式开展宣传。检查方法：现场统计宣传点位数量，核查宣传内容准确性，查阅线上宣传记录、推送截图。评分标准：完全符合要求得4分；宣传点位不足每少1处扣0.5分；宣传内容错误每处扣1分；无线上宣传扣1分；推送频次不足扣0.5分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.4.2宣传活动开展（分值：6分）检查内容：（1）入户/入店宣传：居住小区每年开展入户宣传不少于2次，入户覆盖率不低于90%，有入户记录、居民签字或现场照片；商圈、农贸市场每年开展入店宣传不少于4次，商户覆盖率100%，有宣传记录、商户签字。（2）主题宣传活动：每月至少开展1次分类主题宣传活动（如宣讲会、体验活动、积分兑换、知识竞赛等），每次活动参与人数不少于20人，有活动方案、现场照片、总结报告。（3）培训活动：党政机关、企事业单位每年开展分类培训不少于2次，参训率不低于90%；学校每年开展分类培训不少于4次，学生参与率100%；物业、保洁、督导员、运输员等一线人员每季度培训不少于1次，培训合格率100%，有培训课件、签到表、考核记录。检查方法：查阅宣传活动台账、培训记录、签到表，随机访谈5-10名服务对象核实宣传情况。评分标准：完全符合要求得6分；入户/入店覆盖率每低5个百分点扣1分；主题活动不足每次扣1分；培训不足每次扣1分；参训率每低5个百分点扣0.5分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.4.3知晓率、参与率与满意度（分值：5分）检查内容：（1）知晓率：随机访谈不少于20名服务对象，能够准确回答4种分类类别、3种以上常见垃圾投放要求的视为知晓，知晓率达标要求：居住小区≥90%，党政机关/学校/医院≥95%，商圈/农贸市场≥90%。（2）参与率：随机访谈不少于20名有投放行为的服务对象，能够坚持按照分类要求投放的视为参与，参与率达标要求：居住小区≥85%，党政机关/学校/医院≥100%，商圈/农贸市场≥95%。（3）满意度：随机访谈不少于20名服务对象，对分类设施、督导服务、收运时效等工作的满意度≥80%。检查方法：现场随机抽样访谈，样本覆盖不同年龄段、不同楼栋/楼层/商户，确保代表性，访谈过程需做好记录。评分标准：完全符合要求得5分；知晓率每低1个百分点扣0.2分；参与率每低1个百分点扣0.2分；满意度每低1个百分点扣0.1分；扣完为止。检查记录：访谈人数____人，知晓人数____人，知晓率____%；参与人数____人，参与率____%；满意人数____人，满意度____%；问题描述________________________________；得分_________。2.5管理机制环节督导检查2.5.1责任体系建设（分值：4分）检查内容：（1）责任人落实：明确垃圾分类管理责任人，居住小区为物业企业或社区居委会，党政机关、企事业单位为单位后勤管理部门，商圈为运营管理方，农贸市场为市场管理方，责任人姓名、联系电话在醒目位置公示。（2）管理队伍：配备专门的分类管理人员，居住小区按每1000户至少1名专职管理人员的标准配置，党政机关、企事业单位至少1名专职或兼职管理人员，商圈、农贸市场至少2名专职管理人员。（3）责任分工：建立分级负责的责任体系，明确管理人员、督导员、保洁员、运输人员的岗位职责，有正式的责任分工文件，责任到人。检查方法：查阅责任分工文件、管理人员名单，现场核查责任人公示情况，访谈一线人员了解岗位职责是否清晰。评分标准：完全符合要求得4分；未明确责任人扣2分；责任人未公示扣0.5分；管理人员不足扣1分；责任分工不明确扣0.5分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.5.2制度建设与执行（分值：3分）检查内容：（1）工作制度：建立垃圾分类投放、收集、运输、宣传、督导、考核等各项工作制度，制度内容具体、可操作，符合本单位实际情况。（2）日常督导：建立日常督导检查制度，每周至少开展1次自查，每月至少开展1次全面检查，有检查记录、问题整改记录、整改复查记录，形成“检查-整改-复查”闭环管理。（3）应急机制：建立垃圾分类应急处置预案，应对极端天气、垃圾清运不及时、突发疫情等情况，有应急演练记录，每年至少开展1次应急演练。检查方法：查阅各项制度文件、自查记录、整改记录、应急预案、演练记录。评分标准：完全符合要求得3分；制度不健全每缺1项扣0.5分；自查频次不足每次扣0.5分；无应急预案扣1分；无演练记录扣0.5分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.5.3考核与激励机制（分值：2分）检查内容：（1）内部考核：建立内部考核机制，对督导员、保洁员、运输单位的工作情况每月考核，考核结果与薪酬、服务费用挂钩，有考核记录、奖惩凭证。（2）服务对象激励：建立分类激励机制，如积分兑换、红黑榜公示、评优评先等，居住小区每季度至少开展1次积分兑换活动，商圈每月公示商户分类红黑榜，有兑换记录、公示照片。（3）投诉处置：设立分类投诉举报电话，接到投诉后24小时内处置反馈，处置率100%，有投诉记录、处置反馈记录、投诉人满意度评价。检查方法：查阅考核制度、考核记录、奖惩凭证、激励活动记录、投诉处置台账。评分标准：完全符合要求得2分；无内部考核机制扣1分；无激励机制扣0.5分；投诉处置不及时每起扣0.5分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。2.5.4经费保障（分值：1分）检查内容：有专门的垃圾分类工作经费，纳入年度预算，经费金额能够满足设施维护、人员薪酬、宣传活动、奖励激励等工作需要；经费使用规范，专款专用，有明确的支出台账，无截留、挪用情况。检查方法：查阅年度预算、经费支出台账、财务凭证。评分标准：完全符合要求得1分；无专项经费不得分；经费不足影响工作开展扣0.5分；经费使用不规范扣0.5分；扣完为止。检查记录：实际情况________________________________；问题描述________________________________；得分_________。3特色创新加分项（最高加10分）加分项需提供相关证明材料，经督导人员核实后计分，累计加分不超过10分：（1）引入智能分类设备（如智能投放柜、智能称重、人脸识别、溯源系统等），提升分类精准度的，加2分；（2）建立厨余/果蔬垃圾就地处理设施，实现厨余垃圾就地资源化利用，日处理能力匹配产生量的，加3分；（3）打造分类示范楼栋/示范商户/示范科室，数量不少于总数的10%，发挥示范引领作用的，加2分；（4）创新宣传方式，开展特色分类宣传活动，获得区级以上表彰或官方媒体宣传报道的，加2分；（5）分类工作成效突出，厨余垃圾分出率超过30%的，加3分；（6）服务对象知晓率、参与率、准确率均达到95%以上的，加2分；（7）形成可复制推广的经验做法，被区级以上部门作为典型推广的，加3分。加分申请及证明材料：________________________________；核实情况：________________________________；累计加分：_________分。4负面扣分项与一票否决项4.1负面扣分项（无上限扣分，从总分中直接扣除）（1）被市级以上部门通报批评的，每次扣5分；（2）被主流媒体曝光造成不良社会影响的，每次扣5分；（3）群众投诉经查实且拒不整改的，每起扣3分；（4）分类数据弄虚作假、虚报瞒报的，每次扣10分；（5）督导检查中隐瞒真实情况、干扰督导工作的，每次扣5分。负面扣分记录：________________________________；累计扣分：_________分。4.2一票否决项（出现任意1项，本次督导直接判定为不合格）（1）存在严重混装混运问题，且拒不整改的；（2）有害垃圾去向不明，违规处置的；（3）因垃圾分类问题造成重大环境污染、安全事故的；（4）拒不配合督导检查，殴打、辱骂督导人员的。一票否决项核实情况：□无□有（具体情