过程分层审核

1、、分层流程审核、流程层次审核和领导是否执行了流程层次审核呢？SGM Confidential、QSB Module 2007.12、目录、WHY-为什么展开层次审计？what-层次审计的方法、SGM Confidential、QSB Module 2007.12、WHY-为什么展开层次审计？SGM qsb模块2007.12、人、材料、机械设备、环境、法律、影响产品质量的主要因素、SGM Confidential、qsb模块2007.12、影响产品质量的主要因素：WHY-为什么开展分层审查，很多企业一直有几个1、管理层和员工之间的沟通不足2、不能确保有效性、一贯地执行标准化操作3、持续的改进无法

2、得到真正的实施4、不能将客户的要求贯彻到公司的各个层面。SGM Confidential、QSB Module 2007.12、WHY-为什么展开层次审计？缺陷发现位置：源头、下一工序、生产线最终加工站、最终检查、用户、*非常小、*废料*延迟、*退货*抑制*做加班*第三方*附加运费*管理费用*再订购工作计划*交货延迟*附加检查*索赔费用*公司声誉*失去市场份额*失去商机注：摘自“分层审计”，The Lumi nous Group，LLC，SGM Confidential， qsb模块2007.12， WHY-为什么要开展层次审计？工作标准化引起的多样性线尾检查部件缺陷、Reduces、减少、一

3、次通过率士气、Improves提高、操作员训练管理/操作员界面、facility、简化、Reinforces、安全法规、强化、 SGM Confidential qsb模块2007.12，目录，why-为什么实施分层审计，WHAT-分层审计 HOW-如何实施分层审计，SGM confidential，qsb模块2007.12， WHAT-层次审计定义层次审计是一种通用QSB特殊要求，AIAG全名Automotive Industry Action Group，即汽车工业行为组CQI-8标准(持续质量改进)流程层次审计：组织各级定期、频繁的标准化审计过程层次审计是一个连续的过程检验系统，验证正确

4、的方法、设定、操作员技能、防错装置、其他输入可靠，保证产品没有缺陷。 目的：一贯严格遵守和执行标准，提高制造质量，加强领导和工作人员之间的语言教学相互理解。 使用固定的方法和步骤，使用问题解决方法，确保所有流程问题都已被识别并迅速修正。 确保持续适应性，提高过程的稳定性和一次通过率。SGM Confidential、QSB Module 2007.12、sgmconfigdential、QSB Module 2007.12、审计分类：系统审计、流程审计与产品审计比较、假设层次审计、审计流程是默认标准引进纠正措施。 高级管理员定期评价流程。 在各地区跟踪/显示审计结果和纠正措施。 所谓SGM C

5、onfidential、QSB Module 2007.12、WHAT-层次审计，是指审计内容在流程层次审计中要确认的风险高的项目列表。1、量、检查工具的确认、要素示例：2、产品堆积/包装要求3、5S管理、设备维护状况4、有关目视管理的要求5、工艺参数的制定和调整6、作业指导书的执行状况7、产品的显示是否正确8、多阶段的过程是否严格遵守9、扭矩监视(SGM confidential qsb模块2007.12， 所谓WHAT-层次审计，是指要素示例(续):10、产品尺寸和目视检查的有效性11、文件/记录是否完整、适时12、品质门的执行情况(如果有) 13、防错误设备的验证、14、安全流程、15、

6、工厂安装/更换步骤16、以前的品质问题的纠正客户反馈的执行情况SGM Confidential、QSB Module 2007.12what -什么是分层审计，sgmconfidential、qsb module 2007.12，工作站问题：基本检查项目是所有的测试质量关注点：工厂根据质量反馈、流程知识和问题解决方案制定的对具体站的特定检查内容。 生产系统问题：基本检查项目适用于所有工作站。 “流程层次审计检查表”由三个主要部分组成。 所谓假设层次审查，#1部分的站点问题具体是班长在工艺层次审查表中站点部分的问题上帮助第一线的工作人员：确保工作人员遵守安全规定，安装个人保护装置。 确保作业人员

7、使用正确的工具、测量器具和材料。 确保工作人员理解并遵守标准化工作和质量标准。 确认Andon暗灯系统工作正常。 切实执行现场管理和可视化管理标准(根据工厂现场管理标准和可视化管理规定)。 请确认满足资材管理的要求。 例如FIFO先进的先进先出/最低库存、SGM Confidential、QSB Module 2007.12、#2部：某生产线和工厂区域的特定问题，质量重视部复盖小组和团队整体，班长和团队的领导进行审查来支持一线工作人员确认防错装置正常工作，并且已知的高风险/重大过程控制要素处于控制状态，防止问题的再次发生。 确保所有请求的质量检查和/或文件记录都完成。 SGM Confiden

8、tial、QSB Module 2007.12、WHAT-层次审计是指，#3部：系统问题，具体地说，工厂管理者和带班主管/经理对工作站审查同一项目(#1、#2部)，另外，过程层次审计(#3部) 是否完成安全指导和巡视，是否符合过程控制计划，是否符合现场5S管理标准，是否正确利用Andon“暗灯”系统，是否有效地利用问题解决和对策，启用过程层次审计实施控制和跟踪SGM Confidential、qsb模块2007.12， WHAT-分层审计是指，分层审计的项目清单如下： 1、查看当天最初的设定记录，确认最初的设定正确，查看检查工具的验证有效期，确认没有有效期限，查看操作指导书的版本号码，确认版本

9、有效， 查看上班前的防止错误验证记录确保上班前进行防止错误验证5，用“验证样本(Rabbit )”验证防止错误设备6，将a设备的参数123设定为456级别7，检查预防维护记录，确认按计划执行，检查工厂更换记录SGM Confidential，QSB Module 2007.12 WHAT-用于检查员工是否正确使用个人劳动保险用品的分层审计不应该出现以下审计项目： 1、正确测量零件尺寸、参数2、测试产品性能特性3、随机检查产品、检查制造过程4、检查工作人员是否按时上班5、评价工作人员技能5、SGM Confidential、QSB Module 2007.12 WHAT-分层审计指的是流程分层审

10、计的频率、流程分层审计的频率：-风险较高的项目，每个类至少要审计一次。-生产负责人必须(每周一次)检查操作员是否完成了品质文件/记录，并确认。-生产管理者需要(每两周)检查生产管理者是否完成验证。 -工厂领导必须定期进行流程层次的审计(每月或季度)。 操作员领导的mt、mt、mt、mt、经理、工厂领导、SGM Confidential、qsb模块2007.12、流程层次审查频率、SGM Confidential、qsb模块2007.12、 WHAT-层次审查是指生产主管周LPA检查计划表、产品supervisorweeklylayerauditlineschedule、9、2、8、7、2、5、

11、14、2、12、11、2、4、10、2、1、1、1 1蒙特网飞行器，x，x，x，x，x，x，x，SAT，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x， 注意：例如，在每个循环矩阵的第三班生产中没有进行审计-显示不可接受的情况，SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 3， 按x everylineisauditedacrosseachshiftevery9daysinrotationplaceacheckmarkintheaboveboxforyourshiftforauditcompleted 9

12、日按顺序审查各课程在你工作的班级里，用差来表示审查完成。 流程的分层审查频率为SGM Confidential、QSB Module 2007.12， WHAT-分层审查是指工厂管理者周LPA检验计划表seniorsupervisorweeklylayerauditlineschedule，QUARTER 1，QUARTER 1 7，5，1412，11，4，10，9，8，7，5，14，11，4，10 week1week2week3week5week7week9week 10 week 11 week 12 week 13， x week 14 week 15 week 16 week 18 w

13、eek 20 week 24 week 25 week 26，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x， 在x周审计周期9周内，有9条生产线，x、x、x、x、x、x、x、QUARTER 3、9、8、7、5、1412、11、4x、10 X、9、8、7x、5、1412、11、4、 10 week 27 week 28 week 29 week 30 week 32 week 33 week 36 week 37 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 wee

14、k 44 week 46 week 47 week 49 week 49 week x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x，x流程按顺序每9周进行一次审计。 上表用差异表示审计已完成。 DAYS，x，every line is audited every9weeks placeaccheckmarkintheaboveboxforauditedcompleted，SGM Confidential，qsb模块2007.12，日 WHY-为什么实施分层审计， WHAT-所谓分层审计是指HOW-如何实施分层审计SGM Confidential、QSB Modu

15、le 2007.12、HOW-如何进行分层审计，选择计划的审计站/班组、站/班组，标准的审计单比较标准与实际工作区域的差异，进行监查，立即将监查结果记录在相关班组成员的分层监查单上并公布在工作单位(:BPD墙等)，反馈/记录结果，尽快实施确认、记录、建议措施，跟踪问题一周内一周内报告并跟踪一级不能解决的问题，如何进行SGM Confidential、QSB Module 2007.12、HOW-如何进行分层审查，选择站/班组，值班长和以上的领导根据工厂特征进行审查的站和工作场所优先SIP/QC的高频率问题的重大缺陷，不同班次之间的比较，其他应该重视的领域(客户的声音)，PCR，发货控制，领导层应该避免对同一站/班组进行反复审查，促进层次审查的更广泛的数据SGM Confidential，SGM HOW-如何进行分层审计，对检查表进行评估，每个检验有四个结果：y未找到差异，n找到差异，NC找到差异，审计时间已修正，此行为已修正，n/a不适用可以马上纠正的问题，马上写文字c，不能马上纠正的问题，要有追加的详细记录，转移到对策表。 应该知道不合格的原因。、SGM Confidential、QSB Module 2007