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文档简介

.固定资产采购操作流程开始注：申请部门可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”固定资产需求部门填写固定资产采购申后面，作为采购相关事项的补充说明。请单，填写需采购固定资产的具体信息审 批1.需求部门负责人审批签字2.财务经理审批签字（如需购买技术类、生产类设备，还需技术专员签字）不通过3.行政部经理审批签字4.常务副总审批签字将申请单返回申请部门5.总经理审批签字6.大额资产需经董事长审批签字通 过第一联：申请部门固定资产采购申第三联：行政部门第二联：财务部门请单一式三份（作为采购依据）.依据经过审批的采购申请单进行采购不合格退货验 收验收合格第一联：财务部固定资产增加单一式两份第二联：行政部经办采购人员到库管处办理入库手续投入使用.使用部门负责人会同固定资产归口管理部门资管员共同进行验收； 重要设备还需技术专员参与验收。由经办采购人员填写固定资产采购基本信息： 固定资产使用人、验收人确认签字；行政部填写固定资产使用年限、折旧率。.

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