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超市资料之Tag内容描述：<p>1、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发2009132号 关于下发民生家乐会议制度（暂行）的通知公司各单位： 为进一步规范和提高民生家乐的办公质量和效率，做好各类重要会议的组织工作，保证会议的顺利召开，同时改进会议作风、精简会议、缩短会议时间、提高会议质量，特制定民生家乐会议制度（暂行），并予以下发，请遵照执行。特此通知&#16。</p><p>2、民生家乐员工购物管理规定一、目的为强化门店细节管理，规范员工购物行为，确保营运管理工作的有序开展，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司下属各门店。三、员工购物规定 公司员工只可在下班后休息时间进行购物，工作时间严禁购物。 员工下班购物时，必须先从员工专用通道出去，在更衣室换下工服后，再从卖场正门进入门店购物；严禁携带已购商品返回卖场、仓库、收货区或从员工通道进出。 员工购物必须在门店指定的收银台付款； 严禁员工利用工作之便为自已或亲友预留特价促销商品，否则将参照民生家乐奖惩制度对违规人员进行处。</p><p>3、民生家乐红账处理规定一、总则 目的为了规范化管理的要求，进一步完善财务管理，明确相关责任与权利，提高公司的经济效益，防止因出现红账而给公司造成不必要的损失，特制定民生家乐红账处理规定，请公司各单位遵照执行。 适用范围本规定的适用范围为陕西民生家乐商业连锁有限责任公司（以下简称：民生家乐）。二、 红账的类型红账主要包括联营专柜红账和经销红账。红账形成的原因主要有：销不抵扣、撤柜、退货、结算错误等。三、 基本原则红账的处理应遵循每笔红账都要落实到相关责任人，定期进行清理。四、 处理程序 财务人员每月十五日。</p><p>4、民生家乐发票管理办法一、 总则 为了加强公司发票管理工作，规范各类发票的领购、开具、保管及销毁行为，根据中华人民共和国发票管理办法，特制定本办法。本办法中所称发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证，是会计核算的重要原始凭证，是记录生产经营活动的书面证明。 本办法适用于民生家乐公司及所属分、子公司。 民生家乐及所属分、子公司在进行发票购买、领取、开具、取得、保管与销毁等相关业务时，必须严格执行本办法。二、发票的领购 总部各部门以及总部所在地市区门店，由计划。</p><p>5、民生家乐残损商品管理制度一、目的为完善残损商品管理机制，减少残损因素带来的损失，加强全员管理意识及责任，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于公司下属各门店。三、残损商品管理制度 员工故意致残、致损商品员工在工作过程中严重违反操作流程，使商品耗损，一经发现并证实，除全额赔偿该商品的价值外，并结合民生家乐奖惩制度对责任人进行惩处；情节严重者，经店长及公司防损安保中心批准后，交公安机关处理。 员工非故意致残商品 致损商品价值在300元以下的赔付30%； 300元 1000元以下赔付40%；1000元 2000元赔付50%；2000元以。</p><p>6、Erp系统权限管理规定一、 总则 为了科学、安全的使用系统，由信息部门统一设置权限分配，账号分配，使系统有序的运行。 信息系统账号定义：是超市各业务人员和专业操作人员进入Myshop系统唯一的身份识别。 Myshop系统账号包括：Myshop登录账号、POS机登录账号。二、 Myshop系统权限概述 Myshop中“系统管理子系统”主要是对系统操作权限、操作人员、操作环境的管理。一般独立运行在Myshop系统结构中的每一层，即:总部、业务中心、门店、配送中心等均配有系统管理子系统，且一般不需要上层组织确认下层组织的行为。 MySHOP系统的权限体系是。</p><p>7、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司商 品 管 理 部岗位职责二九年二月二十八日一、民生家乐采购体系构架图4二、总部商品管理部构架图4三、宝鸡区域管理中心商品管理分部构架图6四、陕南区域管理中心商品管理分部构架图7五、商品管理部各岗位构架图8 总部商品管理部岗位构架图8 宝鸡区域管理中心商品管理分部岗位构架图9 陕南区域管理中心商品管理分部构架图10六、商品管理部各岗位编制表10 总部商品管理部岗位编制表10 宝鸡区域管理中心商品管理分部岗位编制表12 陕南区域管理中心商品管理分部岗位编制表14七、商品管理部各岗位定编14八、。</p><p>8、民生家乐收银防损工作规定一、目的为完善公司收银防损工作机制，加强收银员的责任意识，预防、打击各种违规违纪，保证内部收银防损秩序和正常经营秩序，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司各门店。三、收银防损规定 收银工作要求 公司收银员在进行收银工作时，必须坚持快速、准确、安全和优质服务的原则。 上岗时不得将私人物品或现金储存于收银台内；不得随意开启钱箱；不得以换零钱或其它理由拿取个人衣兜钱物。 收银台区域严禁放置私人物品及与工作无关的物品。 严禁收银员上岗携带公司会员积分卡，对顾客遗弃的会员卡及会员。</p><p>9、印章管理规定（暂行）一、总则 公司印章是公司经营管理活动中行使职权、明确各种权利义务关系的重要凭证和工具。为了加强公司各单位的印章管理工作，维护公司利益，保障各项经营管理活动的正常、有效开展，防止不必要事件的发生，根据关于下发海航集团印章管理规定的通知（海航集团办2008913号），结合公司实际情况，特制订本规定。 本规定适用于陕西民生家乐商业连锁有限责任公司（以下简称“公司”）所属各单位、部门。二、印章种类公司各类印章根据其名称和使用范围分为四类： 法人印章：即只刊有公司法定名称的印章，法人印章代表企业。</p><p>10、民生家乐综合管理类公文审批规程（试行）1 总则1.1为提高民生家乐办公效率，规范公文审批程序，保障各项工作高效有序运作，特制定本规程。1.2本规程是民生家乐公文审批规程（试行）中的一个子规程。1.3本规程适用于民生家乐各部门。2 行政类2.1编写公司年度工作总结及年度工作计划各部门报年度工作总结及下年度工作计划行政事务中心综合。</p><p>11、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发2009 号关于下发民生家乐顾客退换货规定的通知公司各单位：为规范门店顾客退换货工作，提高退换货效率,保证运营工作高效运转,特制定本规定。现予以下发，请遵照执行。特此通知二九年月日民生家乐顾客退换货规定一、总则为规范门店顾客退换货工作 提高售后服务工作效率,保证运营工作高效运转,特制定本规定。二、处理退换货工作要求 顾客持需退换的商品及POS小票到服务台，客服人员应热情接待，并对顾客所持商品与POS小票进行核对。1. 同条码商品换货由客服人员填写顾客(退)换货单依据顾客退。</p><p>12、物流返配及退货流程的补充规定门店的返配商品不能及时退回物流，物流的退货商品不能及时退给供应商，因退货不及时导致商品残损、过期，长期占用门店、物流库房资源，增加门店的损耗率，降低公司经营效益。现针对以上现象，制订本规定。一、 门店加强退货相关流程培训 门店要加强日常业务流程培训，退货各相关环节相关人员必须熟悉商品退货及返配流程，正确的执行退货操作流程，严把退货质量关，提高退货商品数量准确性，提高门店与配送中心工作效率。 门店需要在收货部明显位置，张贴商品退货及返配流程相关操作标准，指导门店退货工作。。</p><p>13、盘点考核标准及奖惩规定1 总则为进一步提高盘点工作质量，减少盘点差异，确保盘点数据的真实性，最大限度控制经营损耗，特制定本规定。2 盘亏率2.1 盘亏率计算公式：盘亏率=盘亏额（同期销售成本额+同期赠品金额）。2.2 盘亏额以含税进价计算，同期销售成本额不包含联营。2.3 区域盘亏率计算公式：区域盘亏率=区域内各店盘点损耗累计金额（区域内各店销售成本金额+同期赠品金额）。2.4 门店盘亏率小于6，属于正常盘亏比例。3 盘点奖励。</p><p>14、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司文件民生家乐发2009 号关于下发民生家乐商品验收标准的通知公司各单位：为规范民生家乐商品验收工作，提高商品品质管理，特制定本规定。现予以下发，请遵照执行。特此通知二九年 月 日民生家乐商品验收标准一、目的为规范民生家乐商品验收工作，提高商品品质管理，特制定本规定。二、商品验收要求 食品验收要求 检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、保质期、QS认证等内容。 拒收保质期超过1/3和二次销售的陈旧商品。 包装袋上要有正确的国际条码。 干食品要存放通风干燥地方保存，不宜。</p><p>15、DM刊商品订货管理流程流程名称DM刊商品订货管理流程流程描述采购根据DM刊操作计划进行DM刊商品订货，门店完成DM刊商品直送订单的验收，物流管理部完成DM刊商品的验收、配送、门店完成商品陈列、补货工作。主要角色采购助理、采购主管、采购中心经理、订单员、验收员、配送员。触发事件按DM操作计划执行订货工作结束标志DM刊商品验收入库使用单据商品订货申请单相关制度业务流程图采购助理填制商品订货申请单采购主管审核订货量订单员收集商品订货申请单制作订货审批单供应商持直送订单送货至门店供应商持直通订单送货至配送中心验收、配送。</p><p>16、2010 年民生家乐业务政策年民生家乐业务政策 民生家乐超市有限责任公司 2010 年超市业务政策年超市业务政策及合同签订及合同签订 标准汇编标准汇编 二九年九月十四日 2010 年民生家乐业务政策年民生家乐业务政策 第 1 页 共 34 页 机密文件 请勿外传 2010 年民生家乐业务政策目录年民生家乐业务政策目录 20102010 年超市业务政策及合同签订年超市业务政策及合同签订0 标准汇编标准汇编 0 第一部分第一部分 业务政策总则业务政策总则 1 一、供应商政策一、供应商政策 1 供应商选择范围.1 供应商数量要求.1 供应商选择顺序.1 供应商选择要求。</p><p>17、商品日常补货标准管理流程流程名称 商品日常补货标准管理流程流程描述 门店核查商品库存，计算补货数量，在补货周期上传补货申请，订单课向供应商发送订单，供应商持订单送货，物流、门店验收，订单课跟踪到货率的过程。主要角色门店营运课长、门店录入员，收货员、订单员、采购主管、采购中心经理，物流管理部验收员、配货员。触发事件 门店补货周期前一天订货结束标志门店完成验收入机、采购处理未到货使用单据商品补货申请单业务流程图配货员持配送单送货至门店，营运人员验收签字，门店录入员审核配送单，系统库存增加采购中心经理与。</p>