外部审核各部门记录和文件word

.乐于分享采 购 部一、必须熟悉的文件资料：1、 采购控制程序2、 索证索票及台账管理制度3、 供应商评审管理规程二、 审核必须准备的相关记录：1、 供应商调查表2、 供应商现场考察报告3、 合格供方名录4、 供应商的资质证明文件必须最新却保证有效。营业执照、组织代码证、税务登记证、生产许可证、第三方检验报告（官方） 、印刷许可证、5、 周期考核合格供应商一栏表6、 供应商周期考核评审表-合格供方名录中厂家都要有；7、 质量协议 （包括验收标准）.乐于分享工 程 部 一、必须熟悉的文件资料：1、 设施控制程序2、 设备管理规程3、 消防安全管理规程4、 供电设备维修保养管理规程5、 供水系统管理规程6、 特种设备管理规程7、 食品安全应急预案8、 监视和测量控制程序二、审核必须准备的相关记录：1、 设备清单 监视和测量设备台账2、 设备保养计划3、 设备维修申请单4、 设备日常维护保养记录5、 设备定期保养记录单6、 计量设备检定证书7、 蓄水池清洗消毒计划 、 清洗消毒实施记录 、消毒后的验证报告。.乐于分享品质保证部 原料、包材检验原始记录/产品检验报告单等； 现场品管监控记录； 不合格品分析处理报告； 管理目标达成一览表； 产品咨询/投诉分析表、客户投诉分析处理表；6. 易制毒品领用发放记录；7. 计量仪器管理台账/计量器具校准计划表/ 实施记录；8. 计量仪器的校验报告；9. 计量量具、仪器、设备的操作规范或使用说明；10. 三十万级车间微生物检测记录11. 生产设备、工器具清洗消毒、手部、工作服、生产用水微生物检验12. 留样产品登记表、留样产品观察记录13. 纠正及预防措施报告14. 内部审核相关资料；15. 管理评审相关资料；16. 生产用水、纯化水、人参滴丸原料粉、人参滴丸产品等第三方检验报告17. 本公司的企业资质证件（营业执照、组织代码、生产许可证等）.乐于分享生产管理部审核时主要的记录表单 洁净服清洗消毒记录表 生产设备运行记录（空调机组、纯化水、臭氧机等） 生产作业排期表 消毒剂配制记录表 环境温湿度记录表-洁净区内6. 生产设备清洗消毒记录；7. 现场作业指导书的悬挂和员工作业的一致性8. 现场的 6S 标识管理9. 批生产记录（配料批生产指令、清场合格证、操作人员卫生执行记录、车间工艺卫生工作记录表、人参滴丸配料、滴制、分装、包装批生产记录等）10. 环境消毒记录.乐于分享人力资源部审核时主要的记录表单一、必须熟悉的文件资料：能力、培训和意识控制程序二、审核必须准备的相关记录： 年度培训计划表 相关的培训记录（签到表、考核表等） 人员培训效果评价表4. 各部门岗位说明及任职需求5. 相关的人员档案管理资料6. 员工的健康证7. 特殊岗位人员上岗证。物控仓储部一、 必须熟悉的文件资料：原材料及成品运输卫生管理规程二、 审核必须准备的相关记录： 物料、成品库房的温湿度管理 原辅料、包装材料、成品的标识卡的管理 原辅料、包装材料、成品的、贮存及防护4. 化学品库房的管控；.乐于分享5、原辅、包材及产品、化学品的出入库记录。行政中心一