03190000保安体系文件管控程序_第1页
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文档简介

0 目的 确保保安体系文件的系统性、协调性、有效性、适用性和可追溯性。 2.0 范围 本程序适用于公司的保安手册、程序文件、政策、作业指导书、表格、外来文件的控 制。 3.0 职责 C-TPAT 管理者代表：负责拟制保安体系手册和程序文件； 各部门负责人：负责拟制各部门工作指引文件、作业指导书、批准相关记录表格; 工作程序 由 C-TPAT 管理者负责拟制书面的保安体系文件、相关程序文件、政策等 文件，要求所有文件必须书面化，由文控中心负责保存，分发、收回和 销毁。所有文件均为受控文件。 4.1 文件的编号过程及追溯 4.1.1 各部门修订或申请新增文件时，按程序书的要求，咨询行政部 进行编码，并进行登记。所有文件都必须符合此程序规定的编码 及格式，以便对保安体系文件及记录进行有效控制。 4.1.2 编码格式 保安体系手册(C-TPAT)的编码格式： 03000000 程序文件(CP)的编码格式： 03010000 作业指导书(CW)的编码格式： 03010100 表格编码格式： 03010101 4.2 文件的生效 公司各层次保安体系文件由授权人批准的同时生效，其编写、审核、批 准则按职责和权限规定执行。 4.3 文件的发放 保安体系文件、程序文件和工作指引的发放正本受控文件由行政部保 存，副本文件由管理者代表根据各部门实际需要在文件发放记录表 中批准，行政部根据规定份数发放到指定部门。 文件的更改 文件更改时，由提出部门或人员填写文件更改申请单 ，经部门负责 人审核后，呈原批准人批准后，交文件原编写部门修改并经审批后交 人事部发放，行政部及时登记于文件控制清单 ，标明文件变更情况， 由文件控制的职能部门依据文件发放记录表将相关文件旧版收回， 发出新版文件，各收件部门重新签收。 文件的销毁 失效之保安体系文件经管理者代表批准后销毁，同时由行政部做好销毁 记录，避免使用作废文件； 4.6 文件使用的规章制度： 现场使用的文件，须置于作业现场，使用部门不得影印受控文件。 非现场使
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