内蒙古自治区重大科技项目实施方案与经费预算

附件 2： 内蒙古自治区重大科技项目实施方案与经费预算 编报书 内蒙古自治区科学技术厅 二九年七月 2 前 言 项目实施方案和经费预算编制，是自治区科技计划重大项目管理的重要环节。 为便于了解自治区科技计划重大项目实施方案与经费预算编制要求，根据自治区 科技计划重大项目管理办法和有关财务规章制度规定，结合工作实际制定该编报 要求。 本编报书适用于自治区技术创新引导奖励资金和应用技术研究与开发资金等 资金中安排的重大科技项目。 3 项目信息表 项目 编号 所属行业 项目 名称 单位名称 通讯地址 邮政编码 姓 名 职称 职 务 联系电话 传真 手机主持人 电子信箱 姓 名 部门 职 务 联系电话 传真 手机 主 持 单 位 信 息 联系人 电子信箱 项目起始时间 项目结束时间 实 施 年 限 年 申请财政拨款 万元 其他财政拨款 万元 单位自有货币资金 万元 经费预算 万元 其他资金 万元 项目课题分解情况： 经费序 号 课题名称 承担单位 课题 负责 人 合计 国拨经 费 自治区 拨款 地方匹配 自筹 贷款 4 实施方案内容表 一、项目的总体目标 二、项目的预期成果和考核指标 （主要技术指标：如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标 及其水平等；主要经济指标：如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等；项目（课题）实施中形成 的示范基地、中试线、生产线及其规模等；人才队伍建设；其他应考核的指标。 ） 三、项目主要内容： 主要研究、示 范和产业化内 容 技术路线 项目要解决的 关键共性技术 项目的技术难 点、创新点 5 四、项目的实施年限和年度工作计划： 实施年限 分年度工作计 划 五、项目分解及课题设置： 课题 1：（名称） 年度 年度任务 年度考核指标 重要任务的时间节点 课题 2：（名称） 年度 年度任务 年度考核指标 重要任务的时间节点 课题 3：（名称） 六、项目的保障措施、责任分工、示范宣传： 保障措施 责任分工 示范宣传 6 项目（课题）参加人员情况表 序 号 姓名 身份证号码 工作单位 职称 职务 7 八、经费预算及来源渠道 自治区重大科技项目（课题）经费预算表 课题名称： 金额单位：万元 预算科目名称 合计 专项经费 自筹经费 序号 1 一、经费支出 2 1、设备费 3 （1）购置设备费 4 （2）试制设备费 5 （3）设备改造与租赁费 6 2、材料费 7 3、测试化验加工费 8 4、燃料动力费 9 5、差旅费 10 6、会议费 11 7、国际合作与交流费 12 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 13 9、劳务费 14 10、专家咨询费 15 11、管理费 16 12、 17 13、 18 二、经费来源 19 1、申请从专项经费获得的资助 / 20 2、自筹经费来源 / 21 （1）其他财政拨款 / 22 （2）单位自有货币资金 / 23 （3）其他资金 / 8 设备费购置/ 试制设备预算明细表 课题名称： 金额单位：万元 设备名称 设备分类 单价 (元/台件) 数量 （台件） 金额 购置设备 型号 购置设备生产 国别与地区 主要技术性能指标 用途（与课题研究任务的关系）序 号 单价5万元以上购置设备合计 单价5万元以上试制设备合计 单价5万元以下购置设备 单价5万元以下试制设备 累计 9 材料费预算明细表 课题名称： 金额单位：万元 填表说明：大宗及贵重材料，是指 课题研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、 总费用在5万元及以上的材料，需填写明 细。 材料名称 计量单位 单价（元/单位数量） 购置数量 金额 序号 大宗及贵重材料费合计 / / / 其他材料费 / / / 累计 / / / 10 测试化验加工费预算明细表 课题名称： 金额单位：万元 填表说明：量大及价高测试化验，是指课题研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、 总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细。 测试化验加工的内容 测试化验加工单位 计量单位 单价（元/单位数量） 数量 金额 序号 量大及价高测试化验费合计 / / / / 其他测试化验费 / / / / 累计 / / / / 11 自治区重大科技项目（课题）预算说明表 一、 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对项目实施可能形成的 科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。 12 二、 从现有支撑条件、在项目中承担的主要任务、经费来源、经费需求及测算理由等方面， 分别对各承担单位经费安排进行详细说明。 13 三、 对各科目支出的主要用途、与项目研发的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说 明。 （一） 设备费 （二） 材料费 （三） 测试化验加工费 （四） 燃料动力费 （五） 差旅费 （六） 会议费 （七） 国际合作与交流费 （八） 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 （九） 劳务费 （十） 专家咨询费 （十一） 其他开支项 14 四、其他来源经费说明（需说明经费的来源、用途，并提供证明材料） 15 自治区重大科技项目自筹经费来源证明 _（单位全称） ，为_ 项目，提供_万元的配套资金，资金来源为 _（1、地方财政拨款 3、从承担单位获得的资助 4、从其他渠道获得的资助） 。 配套资金主要用于：_（填写具 体预算支出科目） 特此证明！ 出资单位（公章）： 年 月 日 16 审核意见表： 1、盟 市 、厅 局 、高 校 科 技 行 政 主 管 部 门 ： 负 责 人 ： （公 章 ） 年 月 日 经 办 人 ： 电 话 ： 2、自 治 区