安全检查的整改情况汇总表

附件： 淮南项目点安全管理检查存在问题及整改情况 序号 检查内容 检 查 情 况 整改要求 要求完成时间 整改情况 责任人 1. 施工承包商应建立的安全施工责任 制度 已 经 建 立 在 “安 全 管 理 办 法 ”中 2. 施工承包商应建立的安全施工教育 培训制度 已建立，但内容不全面，并且没 有完成编审批及发布生效程序。 按照规范的管理制度内容补充， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 3. 施工承包商应建立的安全施工检查 制度； 已建立，但内容不全面，并且没 有完成编审批及发布生效程序。 按照规范的管理制度内容补充， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 4. 施 工 承 包 商 应 建 立 的 安 全 施 工 措 施 与 安 全 作 业 票 管 理 制 度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 5. 施 工 承 包 商 应 建 立 的 事 故 调 查 、 处 理 、 统 计 、 报 告 制 度 已建立事故报告制度，但不符合 规定的报告要求，并且无事故调 查、处理和统计制度。 按照规范的管理制度内容补充， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 6. 施 工 承 包 商 应 建 立 的 安 全 考 核 与 奖 惩 （ 含 违 章 处 罚 ） 制 度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 7. 施工承包商应建立的安全工作例会 制度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 8. 施工承包商应建立的安全用电管理 制度 只 建 立 用 电 检 查 制 度 ， 但 无 安 全 用 电 制 度 。 按照规范的管理制度内容补充， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 9. 施工承包商应建立的安全设施、安 全工器具、防护装备管理制度 未建立 要求未建立制度的单位尽快编制， 制度条款未完善的单位及时补充 完善。 2009-8-7 已进行整改 10. 施工承包商应建立的职业健康及工 业卫生管理制度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 11. 施工承包商应建立的防火、防爆安 只建立有食堂、现场防火制度和 按照规范的管理制度内容补充， 2009-9-2 已进行整改 2 序号 检查内容 检 查 情 况 整改要求 要求完成时间 整改情况 责任人 全管理制度 防火检查制度，但不符合消防规 范，并且未建立防爆安全管理制 度。 完成编审批及发布生效程序。 12. 施工承包商应建立的机械、工器具 安全管理制度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 13. 施工承包商应建立的车辆交通安全 管理制度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 14. 施 工 承 包 商 应 建 立 的 文 明 施 工 （ 含 成 品 保 护 ） 管 理 制 度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 15. 施 工 承 包 商 应 建 立 的 分 包 工 程 （ 含 临 时 工 ） 安 全 管 理 制 度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 16. 施工承包商应建立的环境保护和资 源控制管理制度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 17. 施工承包商应建立的生活卫生监督 管理制度 已建立。 18. 施工承包商应建立的防汛管理制度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 19. 施工承包商应建立的施工机械、特 种设备管理制度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 20. 施工承包商应建立的危险品管理制 度 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 21. 施工承包商应建立的应急预案管理 制度 建立有应急管理网络，应急预案 管理制度未建立制度。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 已进行整改 22. 施工承包商应保存的适用的主要安 全法律法规、标准、规范 已 有 电 子 版 法 律 、 法 规 、 标 准 、 规 范 等 文 件 。 23. 施工承包商应建立的安全文明施工 未进行策划。 按照业主的总体策划标准进行本 2009-9-2 9 月 8 日前完 3 序号 检查内容 检 查 情 况 整改要求 要求完成时间 整改情况 责任人 二次策划、单位工程安全策划 单位工程的安全文明施工策划， 完成编审批及发布生效程序。 成 24. 施工承包商应建立的作业指导书 （安全施工措施）编审程序表 未建立。 按照规范的管理制度内容建立， 完成编审批及发布生效程序。 2009-9-2 9 月 6 日前完 成 25. 施工承包商应建立的安全工作计划、 安全工作总结 未制定。 按照安全工作规定制定计划,进 行及时总结。 2009-8-30 9 月 5 日前完 成 26. 施工承包商应建立的施工组织设计、 专业施工组织设计 已经报审。 27. 施工承包商应建立的工程承包合同、 分包合同 已有分包现象（爆破、劳务） ， 但没有分包合同。 按照承包合同规定，主体工程严 禁分包，并尽快建立分包合同， 报监理、业主审查备案。 2009-9-2 爆破合同已 签 28. 施工承包商应建立的与分包商的安 全责任书、安全管理协议、安全文 件 未与分包单位签定安全责任书、 安全管理协议。 尽快与分包单位签订有关安全责 任书、安全管理协议，所定协议 内容需要有针对性，建立相关分 包管理的安全文件。 2009-9-2 9 月 15 日前 29. 施工承包商应建立的安全生产委员 会、设置安全管理机构或专职安全 员 已成立安委会和安全管理机构， 但无红头文件，也没有安全监督 体系。 建立安全监督体系，将安委会及 安全管理机构以红头文件形式报 业主、监理备案。 2009-9-2 已进行整改 30. 施 工 承 包 商 应 建 立 的 安 全 监 督 管 理 人 员 和 项 目 经 理 的 安 全 资 格 证 有 效 情 况 ； 专 、 兼 职 安 全 管 理 人 员 建 档 登 记 部分人员已有证件，但未建档登 记。项目经理有安全考核合格证， 但长期不在现场，常务副经理现 场主持工作，但没有安全考核 合格证书。 全部安全管理人员持证上岗，尽 快将安全管理人员建档登记。项 目经理不管现场，不符合工程管 理要求，委托常务副经理主持工 作必须取得业主同意。 2009-9-2 项目经理负 责 31. 施工承包商应建立的安全工作会议 (例会)记录：安委会、月分析会和 周安全网会议记录（含签到表） 安全会议开展不正常，安委会活 动均未开展，没有记录。 要针对施工各阶段特点的安全管 理要求进行分析总结和布置安全 管理工作，同时每月召开安委会 会议。会议记录内容不能空洞简 2009-9-2 已进行整改 4 序号 检查内容 检 查 情 况 整改要求 要求完成时间 整改情况 责任人 单。 32. 施工承包商应建立的安全教育培训、 考试登记（含试卷） ，教育培训机 制是否有效运转，是否 100%培训考 试合格 没有进行安全教育培训和考试。 要强化安全教育机制的有效运转， 认真做好针对性的安全培训工作， 没有进行安全教育培训者不允许 上岗作业。 2009-8-31 正在进行，9 月 5 日前完 成 33. 检查安全教育培训的动态管理是否 及时 没有及时进行动态用工的安全教 育培训。 今后要及时对作业人员动态管理 的安全教育培训，并上报资料给 监理 2009-9-2 今后逐步完 善 34. 施工承包商应建立的全体人员的名 单清册、身份证复印件，进退场人 员记录完整 没有全体人员名册清单、身份证 复印件保存，也没有提供人员流 动情况记录表。 要有全体人员名册及身份证复印 件，和进退场人员记录的施工单 位尽快建立完善。 2009-9-2 9 月 15 日前 35. 施工承包商应建立的职工体检表 (含有毒有害作业人员体检档案)、 工伤保险记录 没有全体人员的体检情况表，没 有进行全员工伤保险。 要进行全员体检和购买人身意工 伤害保险，并建档记录。 2009-9-2 下通知，逐 步完善 36. 施工承包商应建立的安全检查及整 改登记、安全施工问题通知单(附 整改反馈单) 未进行建档登记。 要建立和完善安全检查整改、反 馈的建档登记工作。 2009-9-2 已进行整改 37. 施工承包商应建立的违章及罚款登 记 (含罚款通知单)、安全奖励登 记 未进行建档登记。 要建立和完善安全奖惩考核的建 档登记工作。 2009-9-2 已进行整改 38. 施工承包商应建立的安全施工作业 票存档 目前尚未有工作票作业，未进行 建档登记。 今后要建立和完善安全施工作业 票的建档登记工作。 2009-9-2 已进行整改 39. 施工承包商应建立的各类事故及惩 处登记、各类事故月(年)报表 未建立登记，未有报表。 要 建 立 完 善 事 故 及 惩 处 、 事 故 月 （ 年 ） 度 报 表 的 建 档 登 记 工 作 。 2009-9-2 已进行整改 40. 施工承包商应建立的劳务（分包） 队伍的营业执照、法人资格证、安 全许可证、三年安全施工业绩、管 理人员状况 分包单位的一照三证未齐全，也 没有近年的安全施工证明。 尽快对劳务分包商的资质进行全 面审查，并建档登记，不符合资 质要求的队伍严禁引进。严禁发 生主体工程分包现象。 2009-9-2 9 月 10 日前 完成 5 序号 检查内容 检 查 情 况 整改要求 要求完成时间 整改情况 责任人 41. 施工承包商应建立的安全技术措施 计划与实施登记 已有专业施工措施，但未建立安 全技术措施计划和实施登记。 尽快建立安全技术措施计划和实 施情况的记录。 2009-9-2 9 月 10 日前 完成 42. 施工承包商应建立的特种作业人员 建档登记（电工、电焊工、起重工、 司索工、特殊机械操作工及维修工、 架子工、爆破工及保管运输工、金 属检验工等） ，证件签发单位是否 符合国家法律规定、年审有效期限 是否合格、特殊工种人员的变动情 况和体检情况等 目前特殊工种人员证件合格有效， 但未建档登记。 严格执行特殊工种人员保有合格 有效证件，同时必须体检合格方 能上岗，必须建档登记，完善动 态管理程序。 2009-9-2 9 月 6 日前完 成 43. 施工承包商应建立的防护用品、用 具试验、鉴定登记 未建立试验和鉴定登记。 必 须 按 规 定 进 行 防 护 用 品 、 用 具 的 试 验 和 鉴 定 并 登 记 。 2009-9-2 9 月 6 日前完 成 44. 施工承包商应建立的安全施工措施 交底签字记录； 班组安全文明施工（作业的区域、 内容、工作方法、行走路线、机械 设备、环境条件、人员素质、危险 源、危险点、防范措施、安全应急 措施、作业注意事项、技术要求等） 一步一交底记录 没有施工安全总交底、安全一步 一交底记录 严格执行施工技术及施工危险因 素、防范等安全总交底，施工中 实行安全事项一步一交底的规定， 切实做好安全措施过程管理、本 质安全的要求。 2009-9-2 9 月 15 日前 完成 45. 施工承包商应建立的重大施工项目、 重要施工工序、特殊作业、危险性 作业安全施工措施审查记录 没有建立审查记录表。 要对重大施工项目、重要施工工 序、特殊作业、危险性作业的安 全施工措施严格审批程序，认真 执行措施，详细记录。 2009-9-2 9 月 15 日前 完成 46. 施工承包商应建立的职业健康安全 危害源及环境因素清单 没有危险源和危险因素详列清单。 尽 快 建 立 危 险 源 及 环 境 因 素 等 清 单 存 档 ， 并 动 态 完 善 2009-9-2 已进行整改 6 序号 检查内容 检 查 情 况 整改要求 要求完成时间 整改情况 责任人 47. 施工承包商应建立的职业健康安全 危害源及环境因素辨识与风险评价、 适用法律法规清单 无危险源辩识及风险评价。 尽快对危险源辨识并评价风险级 别。保存适用的法律法规。 2009-9-2 已进行整改 48. 施工承包商应建立的防爆物品管理 记录 准备开工，无建立防爆物品的管 理记录。 要尽快建立防爆物品的管理记录 2009-9-2 未开工，记 录表格已有 49. 施工承包商应建立的危险废品处理 登记表 目前尚无危险废品处理。 50. 施工承包商应保存的安全隐患整改 通知单、反馈单（验证） 目前尚未保存内部管理的安全隐 患通知单、反馈报验单。 要加强内部的安全隐患整改和闭 环管理并建档保存 2009-9-2 已进行整改 51. 施工承包商应保存的安全收发文记 录 安全收文未登记，发文登记中安 全方面很少，而且只是从业主文 件转发，自行下达安全文件极少 健全安全管理文件并完善安全收 发文记录。 2009-9-2 已进行整改 52. 施工承包商应保存的安全设施资金 投入登记台帐（有发票复印件） 未建立台帐。 要 加 大 安 全 设 施 的 投 入 ， 做 好 安 全 设 施 标 准 化 管 理 并 建 档 ， 保 存 有 统 计 表 和 发 票 复 印 件 。 2009-9-2 已进行整改 53. 分项工程承包单位安全施工的技术 素质（包括负责人、工程技术人员 和工人）及特种作业人员取证有效 情况 爆破分项承包商的证件正在等待 上报审查。 要尽快完善分项工程承包商的技 术素质配备及特种作业人员必须 持证上岗，杜绝无证作业现象。 2009-9-2 9 月 4 日完成 54. 分项工程承包单位（包括劳务派遣 单位用工）安全管理制度，是否明 确人员组织、管理层次、培训考试、 安全事项交底、安全检查规定、工 作联系方式等 均未建立有分包商的安全管理制 度审查建档记录。 要对分项承包商的安全管理制度 进行审查，符合要求，明晰安全 管理各项事宜后方能允许分包施 工 2009-9-2 9 月 15 日前 完成 55. 承包商执行合同或安全管理协议书 所规定的有关安全职责（工程技术 没有认真研究执行安全管理协议 书所规定的有关安全职责。 要 对 安全管理协议书所规定的有 关安全职责研究，细化执行内容， 2009-9-2 9 月 15 日前 完成 7 序号 检查内容 检 查 情 况 整改要求 要求完成时间 整改情况 责任人 员、工人等取证有效情况；技术交 底、劳动防护等方面） 切实落实安全管理职责。 56. 对业 主 、 监 理 和 本 单 位 的 安 全 会 议 决 议 精 神 的 执 行 情 况 对业主和监理的文件，没有项目 经理阅批，也没有对业主、监理 的安全会议精神执行情况记录 对落实业主、监理的安全会议精 神须逐项执行并记录执行情况及 存档。 2009-9-2 已进行整改 57. 检查日常安全监察开展情况及记录 保存是否完整 尚未系统开展安全监察，没有记 录。 要切实加强日常施工安全监察工 作，确保整体安全形象符合规范 的标准要求，并记录完整。 2009-9-2 9 月 15 日前 58. 修订、补充完善现场工作规程，建 立科学规范的作业程序 没有建立科学规范的作业程序。 尽快完善现场工作规程，保证安 全施的技术条件，建立科学规范 作业程序。 2009-9-2 9 月 15 日前 59. 现场安全管理是否到位，是否严肃 查处“三违”行为，监管记录是否 保存完整 正准备全面开工，没有反三违活 动记录 要 对 安 全 工 作 做 到 有 监 管 有 记 录 ， 并 进 行 经 常 性 的 “反 三 违 ”行 动 ， 绷 紧 安 全 施 工 的 监 管 线 2009-9-2 逐步完善 60. 现场作业个体防护及安全措施执行 情况，监管记录是否保存完整 正准备全面开工，没有记录。 必须确保个体劳动防护的投入， 重视安全措施的执行到位程度， 提高安全保障系数。要记录完整 2009-9-2 逐步完善 61. 施工区域栏杆、标志标识等设施的 使用、维护、管理存在问题 正在准备全面开工，目前在布设 中。 要按照业主安全设施、标志、标 识标准图册的要求进行布设。 2009-9-2 正在逐步完 善