企业质量安全手册

罗定市苹塘镇信德米业有限公司 食品质量安全手册 编号：QM-001026-A 版本：A 版 编制：综 合 部 审核：陈 翌 枝 批准：欧 织 光 受控状态： 受控 非受控 发布日期：2013 年 03 月 10 日 实施日期：2013 年 03 月 15 日 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-001025-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 1 页 共 92 页 目 录 一、质量方针（4） 二、质量全目标（5） 三、任命书（7） 四、组织结构图（8） 五、管理职责（9） （一）企业负责人职责（9） （二）食品质量安全负责人（9） （三）办公室负责人职责（10） （四）生产部负责人职责（10） （五）质检部职责（11） （六）化验员职责（11） （七）操作人员职责（12） （八）机修人员职责（12） （九）仓库保管员职责（12） 六、卫生管理制度（14） （一）厂区卫生管理制度（14） （二）生产车间卫生管理制度（14） （三）仓库卫生管理制度（17） （四）生产设备维修、清洗、消毒、保养制度（18） 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-001025-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 2 页 共 92 页 七、生产过程管理制度（21） （一）生产工艺管理制度（21） （二）关键控制点管理制度（24） （三）进货查验制度（27） （四）生产过程检验管理制度（29） （五）出厂检验管理制度（30） （六）不符合情况的管理办法和纠正制度（32） 八、人员相关管理制度（35） （一）从业人员健康检查制度及健康档案制度（35） （二）人员管理制度及食品安全知识培训制度（36） 九、产品标签标识管理及可追溯性管理制度（40） 十、标准及规范性文件管理制度（43） 十一、检测设备管理制度（45） 十二、实验室管理制度（48） 十三、防止食品污染、变质或损坏的制度（51） 十四、产品销售管理制度（54） 十五、消费者投诉受理制度（56） 十六、企业诚信经营管理制度（58） 十七、管理文件和技术文件管理制度（60） 十八、收集食品安全风险监测和评估信息制度（63） 十九、不安全食品召回及处理制度（66） 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-001025-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 3 页 共 92 页 二十、食品安全事故处置制度（71） 二十一、采购管理制度（77） 二十二、食品添加剂管理制度（80） 二十三、化学物管理制度（83） 二十四、成品贮存运输管理制度（86） 二十五、留样管理制度（88） 二十六、接受委托加工管理制度（89） 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-001-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 4 页 共 92 页 一、质量安全方针 一、质量安全方针：“质量为本、顾客至上、持续创新” 。 二、本企业在制定和贯彻质量安全方针时应确保： 1、质量安全方针与本企业宗旨“敬业、优质、严谨、创新”相适应。 2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以 手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质产品和服务。 3、质量安全方针应提供制定和评审质量安全目标的框架。 4、在全企业内部传达、沟通，使员工理解和执行质量安全方针。 5、加强质量监管，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本 企业的信誉度和权威性。 6、对质量安全方针及其持续适宜性进行评审，并必要时修订，以适应不断变化 的内外环境。 7、质量安全方针由企业负责人批准发布，修订后应重新批准发布。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-002 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 5 页 共 92 页 二、质量安全目标 企业负责人组织并策划在本企业质量安全方针的框架下制定本企业的质量安 全目标，并把质量安全目标进行分解至各部门，确立各部门的质量安全目标。质 量安全目标应是可测量和考核的。本企业组织定期对质量安全目标进行考核评审， 保证质量安全目标的适应性。 企业质量安全目标： 1、出厂产品合格率达 100%； 2、成品一次检验合格率 95%； 3、顾客满意率95%。 考核办法：收集各部门质量目标完成情况，每季度进行统计，填写食品质 量安全目标完成情况统计表 。 各部门质量安全目标： a、质检部：出厂产品合格率达 100%，检测仪器及时校准率 100%； b、综合部：来料验证合格率95%，顾客满意率95%； c、生产部：成品一次检验合格率95%。 考核办法： a、质检部：出厂产品合格率=成品送官方检验及官方市场抽查检验合格批次/ 总检验批次100%；检测仪器及时校准率=及时校准检测仪器数量/应校准检测仪 器总数量100%。每个季度填写食品质量安全目标完成情况统计表 。 b、综合部：来料验证合格率=原料进货验证合格批数/总进货批数100%；顾 客满意率根据顾客满意率调查表 、 顾客满意度统计表策划的方式。每个季 度 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-002-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 6 页 共 92 页 考核一次，并根据调查建议和意见进行整改和改进。每个季度填写食品质量安 全目标完成情况统计表 。 c、生产部：成品一次检验合格率=一次检验合格成品批次/一次检验成品总批 次100%。每个季度填写食品质量安全目标完成情况统计表 。 相关记录： 食品质量安全目标统计表 顾客满意率调查表 顾客满意率统计表 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-003-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 7 页 共 92 页 三、任命书 为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量安全，经研究决定： 一、任命领导层成员之一的： 陈翌枝 担任“食品质量安全负责人” ，具有 以下职责和权限： 1、负责贯彻执行国家有质量管理的法律、法规和行政规章。 2、负责起草、编制企业质量管理制度，并指导、督促制度的执行。 3、负责产品质量的查询和质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。 4、负责组织对不合格产品的评审，决定处理方案，监督对不合格产品的处理， 包括再加工、重新检验、报废和销毁等活动，决定启动并组织实施产品召回程序。 5、负责收集和分析产品质量安全信息，包括企业的外部信息和内部信息。 6、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对最终产品质量安全负责； 提出质量工作计划和质量改进的要求。 7、负责协调开展对员工产品质量安全管理方面的教育或培训。 二、任命以下人员为“食品质量安全管理员”： 熊尚康 ，负责车间食品质量安全监督管理、车间质量安全监督管理、来 料验收、产品检验。 企业负责人：欧织光 2013年 3 月 10 日 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-004-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 8 页 共 92 页 四、组织结构图 注：企业法人代表是食品质量安全的第一责任人。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 生产部 设 备 管 理 办公室 质检部 采 购 销 售 文 控 投资人 化验室 食品质量安全负责人 企业法定代表人 车 间 检 验 行政人事仓 库 企业负责 人 文 件 编 号 QM-005-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 9 页 共 92 页 五、管理职责 （一）企业负责人职责 1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权 负责。 2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。 3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品 服务质量安全全面负责。 4、组织制定质量安全方针和质量安全目标，建立健全质量管理体系，抓好质 量安全管理工作，主持处理质量安全问题。 5、批准和颁布质量安全管理手册。 6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。 7、领导组织内部审核，并对管理体系的实用性、有效性负责。 8、负责对质量安全管理工作体系有关事宜的外部联络。 （二）食品质量安全负责人职责 1、负责贯彻执行国家有质量管理的法律、法规和行政规章。 2、负责起草、编制企业质量管理制度，并指导、督促制度的执行。 3、负责产品质量的查询和质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。 4、负责组织对不合格产品的评审，决定处理方案，监督对不合格产品的处理， 包括再加工、重新检验、报废和销毁等活动，决定启动并组织实施产品召回程序。 5、负责收集和分析产品质量安全信息，包括企业的外部信息和内部信息。 6、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对最终产品质量安全负责； 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-005-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 10 页 共 92 页 提出质量工作计划和质量改进的要求。 7、负责协调开展对员工产品质量安全管理方面的教育或培训。 （三）办公室负责人职责 1、负责人事行政管理（含培训、办理招收或辞退手续、后勤等） 。 2、负责文件的管理、发放或更改，负责定期检查各部门记录的使用情况，负 责质量记录的归档。 3、负责本企业财务管理工作。 4、负责原材料采购工作以及供应商的管理工作。 5、负责产品的销售管理工作。 6、受理客户投诉，及时办理回复，做好售后服务工作。 （四）生产部负责人职责 1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产 任务的完成。 2、根据生产计划，搞好人员调配，确保上岗员工处于健康状态，严明责任， 努力降低成本。 3、制定生产工艺，解决生产过程中的技术问题，实施生产工艺改进，监督生 产工艺的实施，确认并确保投入使用的原辅材料合乎标准，食品添加剂不得超过 GB2760-2011规定的使用限量。 4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进 行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。 5、负责质量控制工作，抓好关键控制点控制，发现问题及时解决和处理。 6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-005-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 11 页 共 92 页 7、负责生产现场卫生管理，确保环境卫生符合产品安全要求，定期组织安全、 环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。 8、定期对生产一线人员培训，确保员工的质量安全意识和操作能力，满足要 求。 （五）质检部负责人职责 1、负责组织领导本企业的质量检验工作，贯彻质量安全是企业生命的原则， 解决质量安全问题。 2、负责本企业计量管理工作，确保检验、测量和试验设备的精度满足工艺和 产品检验要求。 3、负责组织原辅材料进入本企业的检验或验证工作，对不符合要求的原材料 组织评审处置和退换。 4、负责组织半成品及成品的检验工作，不合格产品不转序、不入库。质检部 独立行使不合格产品的否决权。 5、协助食品质量安全负责人组织不合格品的评审和处置。 6、负责与产品有关的纠正与预防措施的组织协调。 7、负责向顾客提供产品检验报告和合格证。 （六）化验员职责 1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。 2、严把化验关，不合格产品不得出本企业，保证出厂产品合格率 100%。 3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫 生指标、理化指标和感官指标做出检验结论。 4、对不合格项进行复查，找出问题的原因。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-005-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 12 页 共 92 页 5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责， 及时将结果通知有关部门、岗位。 6、负责辅助原料进本企业的各项指标验证，做好相关记录。 7、负责出具产品出本企业的检验报告。 （七）操作人员职责 1、严格按操作规程操作，满足生产需要，做好生产记录，严禁违规操作。 2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，自己解决不了的 提请技术人员协助解决维修，并做好记录。 3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。 4、负责搞好设备卫生和环境卫生，发现卫生问题及时反映。 （八）机修人员职责 1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。 2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作人员合理维修和保养设备，制止 违规操作，搞好设备的完好率。 3、及时维修设备，维修后进行卫生清洁，确保设备内无遗留工具和零散零件， 保证生产正常运行。 4、在维修工作中要坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用，妥善保管维修 工具，减少损失浪费。 5、对于关键设备要重点维护、保养，每天例行巡检与保养，检查运行及时处 理。 （九）仓库保管员职责 1、仓库内物资摆放整齐。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-005-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 13 页 共 92 页 2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。 3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。 4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。 6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。 7、掌握原辅材料、成品的技术标准。 8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-006-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 14 页 共 92 页 六、卫生管理制度 （一）厂区卫生管理制度 1、厂区每天早晨上班前有专人清扫。 2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。 3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人 的责任。 4、厂区内垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专 职人员每天清理外运。 5、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗 齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。 6、进入厂区的车辆、原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。 7、厂区内不得随意摆放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。 8、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后打扫、清洁、消毒，坚持周 末卫生大清扫的制度。 9、综合部每天应组织厂区卫生检查，做好卫生管理考核表 。 相关记录： 卫生管理考核表 （二）生产车间卫生管理制度 1、本企业车间根据卫生要求程度分为“清洁严控车间” （指包装间） 、 “清洁控 制车间” （指配料间、生产间）和“一般生产车间” （指原料预处理间、外包车间） 。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-006-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 15 页 共 92 页 2、车间主管每天在车间入口处关注生产人员的健康状况，凡生病员工不得参 加生产工作。员工出现流血情况时应对伤口采取正确的包扎方式，并不得从事接 触产品、原料、包材的工作。 3、所有进入“清洁严控车间”和“清洁控制车间”的人员（包括外来参观或 工作人员）都应经人员预进间进入。严禁人员从物流专用通道或传递窗口进出。 人员在预进间中应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽、口罩、手套、 工作鞋，并实施手部清洗消毒和鞋底消毒。禁止跨越鞋底消毒池进入车间。 4、手部清洗消毒的步骤如下： 1）用水把手腕及手部彻底地冲洗； 2）采用足够的洗手液用力地摩擦双手产生足够的泡沫，时间不少于 20s； 3）用清水彻底冲洗干净，若手部较脏，应适当延长擦洗时间； 4）将双手浸入消毒盆中，保持 15s后，用清水冲洗干净，用烘手机将双手烘 干。 5、员工工作服装上不应有装饰物和容易掉落的饰物，并应每天清洗消毒。 6、工作服装（包括工作服、工作帽、口罩、手套、工作鞋）不得穿出工作区 域。离开“清洁严控车间”和“清洁控制车间” （包括上厕所）后，应重新更衣消 毒。 7、员工应保持良好的卫生操作习惯。当用手接触脏物（如捡起地上杂物、搔 痒）后应及时进行手部清洗消毒，防止污染食品。 8、在工作时，应及时更换破损或过脏的手套。各种工具使用后不得随意放置， 应及时放回指定地方，避免造成污染。 9、车间有温度、湿度要求时，应监控温度湿度情况，填写环境温度湿度记 录表 ，发现不符合时立即作必要的调控，确保产品不会变质。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-006-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 16 页 共 92 页 10、木、竹、纸制品不得带入“清洁严控车间”和“清洁控制车间” 。 11、生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无行将脱落的漆皮。停产后 复产，生产主管均应组织清洗消毒和检查，以确认设备能正常运行，符合卫生要 求，并填写设备停产复产检查确认表 。 12、生产完成后及再生产前应及时对设备、管道、车间现场、工器具进行清 洗和消毒，并在清洗消毒完成后认真检查，确保清洗消毒效果良好。可拆开的设 备部件，应拆开清洁消毒，检查其内壁弯头处不得留有污垢。 13、经清洗消毒的设备部件、工器具应存放在指定的清洁干净的支架上，并 做好明确的清洁消毒状态标识。未清洁消毒的设备部件、工器具不得与已清洁消 毒的设备部件、工器具混放。 14、 “清洁严控车间”和“清洁控制车间”及附属区域，生产前后应以紫外灯 消毒 30分钟，并填写紫外线消毒登记表 。 15、车间内的灭蝇灯、天花、墙壁的清洁周期不得大于一周，对影响生产卫 生的设施应及时清洁和消毒，防鼠设施应按规定使用。 16、外来人员无健康证明，身体不健康的不得进入车间、仓库。 17、生产部每天应组织车间卫生检查，填写日常清洁消毒检查记录 、 防 蝇、防鼠检查表 。 相关记录： 设备停产复产检查确认表 环境温度湿度记录表 紫外线消毒登记表 日常清洁消毒检查记录 、 防蝇、防鼠检查表 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-006-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 17 页 共 92 页 （三）仓库卫生管理制度 1、原辅材料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及横梁、 架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水；每天进行卫生清扫，废料、垃圾等 应随时处理，移至指定地点存放。 2、所有的原辅材料、包材、半成品及成品摆放都应离地、离墙并与屋顶保持 一定距离，垛与垛之间也应有适当间隔，不得直接放在地面或已被污染的潮湿的 表面上，应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。 3、各种原材料应按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标志，同一库内 不得贮存相互影响风味的原材料。 4、仓库应有足够的通风换气设施，严格使用防鼠板及其他避免老鼠、蝇虫进 入的设施，做好防蝇、防鼠检查，填写防蝇、防鼠检查表 。 5、遵守“先进先出”的原则，定期检查存放的原辅材料、半成品及成品，及 时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染，并做好登记、审批手续。 6、对温湿度有要求的原辅材料、半成品及成品应控制库房温湿度，填写环 境温度湿度记录表 ，发现不符合时立即作必要的调控。 7、禁止无关人员进入库房。 8、仓库卫生环境管理每天接受综合部组织的检查，填写卫生管理考核表 。 相关记录： 防蝇、防鼠检查表 环境温度湿度记录表 卫生管理考核表 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-006-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 18 页 共 92 页 （四）生产设备维修、清洗、消毒、保养制度 1、设备配置 直接用于生产加工的设施设备应：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清 洗消毒、不易于微生物滋生的材料制成。生产间、内包间现场不得摆放木、竹、 纸制的设施、物品、工具。生产部应制定并执行生产设备操作规程 。 2、设备台账和维修计划 本企业设立生产设备设施一览表 ，记录设备设施明细信息，并根据实际 需要制定和实施生产设备大/中修计划 。 3、设备的维修 当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修、验证/验收，并对 已修复的设备进行清洗消毒，确保设备内无遗留工具和零散零件，保证设备卫生 符合要求，做好生产设备维修记录 ，包括设备清洁验收情况的记录。 4、设备保养 根据需要做好设备保养，填写生产设备维护保养记录 。 5、设备的清洗消毒 对生产设备、管道、容器/用具、台架等应定期清洗消毒。 清洗消毒时机： A.每天生产完毕后； B.当发现或怀疑设备/器具不洁时； C.重新开始生产前。 清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，质检主管检查。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-006-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 19 页 共 92 页 清洗消毒方式 A.对可拆卸的设备、管道应予以分解作清洗消毒； B.先用清水冲洗 12 遍，除去设备、器具表面的残留物； C.再用开水或消毒液对设备、器具与食品接触面进行消毒 12 分钟（约三遍） ； D.最后用清水对设备、器具进行冲洗，直至洗净。 清洗、消毒记录 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好设备设施清洗消毒记录 。 设备卫生检查 生产部主管应对设备清洗、消毒情况进行检查，并在设备设施清洗消毒记 录上签名确认。 相关文件/记录： 生产设备操作规程 生产设备设施一览表 生产设备大/中修计划 生产设备维修记录 生产设备维护保养记录 消毒剂配置记录表 设备设施清洗消毒记录 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-006-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 20 页 共 92 页 附：生产部应按以下规定配制消毒液，并填写消毒液配制记录表： 消毒剂名称 消毒剂：水 用途 配制岗位 二氧化氯 1:100 手部 二氧化氯 1:80 食品接触桌面、设备食品接 触面、食品输送管道 二氧化氯 1:80 抹布、鞋底、地面、墙壁 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 21 页 共 92 页 七、生产过程管理制度 （一）生产工艺管理制度 1目的 严格生产工艺管理，确保生产工艺满足规定的要求。 2适用范围 适用于生产工艺管理。 3职责 3.1生产部负责编制生产作业指导书 、 关键控制点作业计划 ，对生产加工过 程进行检查考核。 3.2车间操作人员严格执行配方和生产工艺进行生产操作，并做好生产记录。 4要求 4.1严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、 确保产品质量安全、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。为此，本 企业全体人员都应严格执行工艺纪律。 4.2工艺纪律的着重点 （1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度； （2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰，得到贯彻落实； （3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产； （4）凡投入生产的原辅材料必须符合工艺配方要求，不得违反国家食品添加剂 使用标准； 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 22 页 共 92 页 （5）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件 方可正式使用；设备必须能正常运转、安全、可靠； （6）装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、 统一； （7）工人初次上岗前必须经过专业培训，合格后上岗。 4.3生产现场工艺纪律： （1）操作者要认真做好生产前的准备工作，生产过程严格执行工艺配方和工艺 参数，并予以记录，存档备查。 （2）非本岗位培训考核合格的员工、身体不适的员工不得上岗，人员进入生产 现场必须经过更衣、清洁消毒过程，保持良好的卫生操作习惯； （3）生产现场应做好产品标识、定置管理和文明生产，不得出现生与熟、人与 物、物料之间等出现的交叉污染； （4）确保设备、工器具和生产现场的卫生，设备运行正常。 4.4工艺纪律的考核 4.4.1生产部每天对生产现场工艺纪律进行检查考核，填写生产过程质量考核 记录 。 4.5.2工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好和清洁情况； （3）计量器具的周期检定情况； （4）车间现场卫生状况； （5）定置管理和文明生产情况等。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 23 页 共 92 页 4.5.3生产过程质量考核记录由生产部归档保管。 4.5.4检查考核过程中发现的违反工艺纪律的行为，生产部应开出处罚单 ，对 相关责任人按以下规定给予处罚： （1）违反工艺、未按规定做好配料或工艺记录，每次处罚操作工 50元。 （2）未对设备、工器具、原辅材料、包材进行应有的清洁消毒而进行生产的， 每次处罚操作工 50元、班组长 100元。 （3）未按规定将检测设备送检定/校准，每项处罚质检部主管 30元。 （4）未按规定对车间现场进行清洁消毒，每次处罚操作工 30元、班组长 50元。 （5）未按规定进行更衣、消毒而进入车间，使用物流通道出入，每次处罚当事 人 30元、班组长 20元。 5相关文件/记录 生产作业指导书 关键控制点作业计划 生产过程质量考核记录 处罚单 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 24 页 共 92 页 （二）关键控制点管理制度 1.目的 根据质量安全要求设置质量安全关键控制点，实行强化管理，使其处于受控 状态，确保达到规定的质量安全要求。 2.范围 适用于关键控制点的控制。 3职责 3.1生产部负责质量安全关键控制点的控制和管理。 3.2质检部负责质量检验、验证。 3.3操作人员负责严格执行作业指导书和关键控制点作业计划，做好关键控制点 作业记录。 4.要求 4.1质量安全关键控制点的确定 4.1.1质量安全关键控制点按以下原则确定： （1）属于关键特性或导致安全缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。 4.1.2关键控制点由生产部确定，在工艺流程图上标出关键控制点及控制要 求，报质量安全负责人批准。 4.1.3本公司建立产品配方表 ，其中食品添加剂的使用应符合国家标准 GB2760 的要求，并报质监局备案。 4.2质量安全关键控制点的管理 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 25 页 共 92 页 4.2.1生产部根据所生产不同类别的产品，制定质量安全关键控制点的生产作 业指导书和关键控制点作业计划 ，确定所需记录的表格，报质量安全 负责人批准。 关键控制点设置及控制基本要求： 关键控制点 控制部门 操作人员 文件 记录 来料检验 质检部 来料 检验员 关键控制点作业计 划 、 原辅材料验收 规范 原材料验收记录表、 包装材料验收记录 表 配料（含食 品添加剂控 制） 生产部 配料工 关键控制点作业计 划 、 辅料包配方 配料记录表 投料（含食 品添加剂控 制） 生产部 操作工 关键控制点作业计 划 、 投料配方 投料记录表 内包 生产部 操作工 关键控制点作业计 划 生产作业指导 书 内包生产记录表 内包材消毒 生产部 操作工 关键控制点作业计 划 生产作业指导 书 包材消毒记录表 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 26 页 共 92 页 4.2.2操作人员按关键控制点操作控制程序或作业指导书进行控制，做好操作记 录。 4.2.3质检部对通过产品质量检验验证关键控制点控制效果。 5.0相关文件/记录 工艺流程图 产品配方表 生产作业指导书 关键控制点作业计划 原辅材料验收规范 投料配方 配料记录表 材料检验报告 投料记录表 关键工序记录表 内包生产记录表 包材消毒记录表 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A食品质量安全 手册 版 本 号 A 版 页 码 第 27 页 共 92 页 （三）进货查验制度 1.目的 确保未经检验或检验不合格的原辅材料不接收、不投入使用。 2.适用范围 适用于进货检验（或验证）。 3.职责 质检部负责编制原辅材料验收规范并进行质量检验或验证。 4.要求 4.1检验人员： 食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职 业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、 工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明 材料。 4.2检验规程： 质检部组织制定原辅材料验收规范，报食品质量安全负责人批准。 4.3.进货检验或验证 4.3.1采购的原辅材料及包装材料到货后，仓管员需通知质检部检验员进行检验 或验证。 4.3.2检验员按原辅材料验收规范进行抽样、检验或验证，填写材料检验 （验证）报告，记录来料的名称、规格、数量、厂家检验报告编号、厂家 名称、生产批号、执行标准，核查购进批次产品相应的合格证明文件或出厂 检验报告。 4.3.3检验或验证合格的物资，由仓管员办理入库手续。检验或验证不合格的物 资，在不影响食品质量安全的前提下，经食品质量安全负责人批准后，作降 价、让 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 28 页 共 92 页 步接收，若降价协商不成的，由综合部办理退货手续；影响食品质量安全的 不合格来料，一律退货。 4.3.4检验员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。 4.3.5进货检验或验证记录由质检部归档保管。 5. 相关文件/记录 原辅材料验收规范 材料检验（验证）报告 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 29 页 共 92 页 （四）生产过程检验管理制度 1目的 在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。 2.范围 适用于生产过程半成品检验控制。 3.职责 3.1质检部编制产品检验规范，报食品质量安全负责人批准。 3.2质检部负责对半成品进行质量检验和控制。 3.3生产车间负责对不合格品进行处理。 4要求 4.1检验员对每批半成品按产品检验规范对半成品检验的规定进行检验。 4.2检验员对检验合格的半成品应进行标识，允许转序或入库。 4.3对检验不合格的半成品，质检部会同生产部确定应采取的有关措施（如返工、 报废等） 。对不合格品予以扣留，不得转序，并加标识隔离存放。 4.4对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。 4.5返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序 或入库。 4.6检验记录应齐全、清晰，由质检部保存。 5.相关文件/记录： 产品检验规范 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 30 页 共 92 页 （五）出厂检验管理制度 1目的 本企业实施严格的出厂检验，把好产品质量关。 2.范围 适用于出厂检验控制。 3职责 3.1质检部负责编制产品检验规范 ，负责产品出厂检验工作。 3.2生产车间负责对不合格品进行处理。 4.要求 4.1每批成品加工完成后，生产车间提请质检部检验。 4.2质检部派人按产品标准或产品检验规范抽样，留样一并抽齐。 4.3检验员按产品标准或产品检验规范对产品进行检验，做好检验原始记 录 。 4.4质检部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且 结果符合要求后，出具出厂检验报告 ，并填写产品留样记录表 。 4.5对检验合格的产品，质检部签发产品合格证 ，方可入库、出厂。 4.6对检验不合格的产品，质检部会同生产部评审确定需采取的措施（如报废等） ， 报食品质量安全负责人批准后实施。 4.7如产品不合格经评审需返工，车间应安排返工，质检部重新进行检验，并予 以记录。经重新检验合格的产品，质检部签发产品合格证，方可入库、出厂。 检验不合格严禁入库、出厂。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 31 页 共 92 页 4.8检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质 检部保存。 5相关文件/记录 产品检验规范 检验原始记录 出厂检验报告 产品留样记录表 产品合格证 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 32 页 共 92 页 （六）不符合情况的管理办法和纠正制度 1.目的 对不合格品和不合格工作进行严格控制和管理，并防止不合格再次出现。 2.范围 适用于对不合格原辅材料、半成品、成品、退货产品及不合格工作的控制。 3.职责 3.1质检部负责组织对不合格品的控制，包括记录、标识、隔离、评审和处置等 管理。 3.2生产部负责不合格品的处置，包括返工或报废等，并分析原因采取必要的纠 正措施。 3.3有关责任部门负责实施不合格工作的纠正，并分析原因采取必要的纠正措施。 4.要求 4.1不合格范围： （1）产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品不合格品以及出货 后顾客退回的产品（需重检确认不合格） ； （2）工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、生产过程违反工艺 等。 4.2本企业通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投 诉等方式发现存在的不合格。 4.3不合格品的控制 4.3.1质检部负责不合格品的鉴别、标识、记录，保留相关检验或验证记录。 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 33 页 共 92 页 4.3.2质检部应要求和监督仓库隔离不合格的来料，生产部隔离不合格品的半成 品或成品，隔离的来料或产品应摆放在不合格品放置区。 4.3.3对来料不合格： 1）如果出现的不合格是轻微的，不影响食品质量安全，则由质检部报请食品 质量安全负责人批准后，作降价、让步接收使用，若降价协商不成的，通知综合 部办理退货手续； 2）对影响食品质量安全的不合格来料，一律退货，由质检部通知综合部办理 退货手续。 注：1、未能索取厂家出厂检验报告或合格证的原辅材料一律视为不合格品。 2、不合格原辅材料的评审情况，记录在材料检验（验证）报告，不合格原辅 材料的处理记录在采购不合格原辅材料处理记录（含原料、辅料、食品添加 剂、包装材料等）。 4.3.4对产品（半成品、成品）不合格： 质检部应将产品不合格情况通报食品质量安全负责人及有关部门评审，决定 并实施不合格品的处置措施，包括报废、返工等。如需报废处理的，应与合法的 回收单位签订废品回收协议,规定不得将不合格品流入消费市场或重新用于食品生 产。 不合格产品评审情况记录在不合格报告 。 4.3.5对顾客退回产品： 客户退回的产品应先安排检验，确定是否存在不合格。一旦确认不合格，质 检部应将不合格品情况通知食品质量安全负责人组织生产部、质检部、综合部评 审，决定并实施不合格品的处置措施，包括报废、返工等。如需报废处理的，应 与合法 的回收单位签订废品回收协议,规定不得将不合格品流入消费市场或重新用于食品 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-007-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 34 页 共 92 页 生产。 不合格退回产品评审情况记录在不合格报告 。 4.3.6食品质量安全负责人应组织质检、生产、销售、采购人员分析不合格品产 生的原因，明确责任，确定所需的纠正措施，予以实施并由质检部跟踪验证， 以便不再产生类似不合格品。纠正措施记录在纠正措施记录表 。 4.4工作不合格的控制 有关部门出现工作不合格的，如果可实施纠正，应采取行动弥补过失，有关情 况记录在不合格报告 。对工作不合格应调查分析原因，明确责任，确定所需的纠 正措施，予以实施并跟踪验证，以便不再产生类似不合格。纠正措施记录在纠正 措施记录表 。 5.相关记录 材料检验（验证）报告 采购不合格原辅材料处理记录 不合格报告 纠正措施记录表 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-008-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 35 页 共 92 页 八、人员相关管理制度 （一）从业人员健康检查制度及健康档案制度 1、新招聘的从业人员必须取得健康证后上岗，杜绝先上岗后体检的事情 发生。 2、综合部负责组织食品生产和管理人员每年（12 个月内）进行健康检查，无 健康证及健康证超期的人员不得上岗，建立员工健康档案 。 3、车间主管每天在车间入口处观察、了解生产人员的健康状况，凡患有痢疾、 伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加食品 的生产；当观察到以下症状时，应暂停参加食品生产：腹泻、手外伤、烫伤；皮 肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。员工健康状况记录 在个人健康卫生情况记录 。 4、车间主管每天检查人员卫生状况。食品从业人员应勤剪指甲、洗澡和理发； 手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后，都必须把双手洗净才能进行工作；工作时 间内不戴手表和首饰，进入车间不得化妆、涂指甲油、喷香水。上班前不许酗酒， 工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。不得带个人日常 生活用品进入生产车间。员工卫生状况记录在个人健康卫生情况记录 。 5、各部门在日常工作中发现员工健康异常时，应及时上报综合部处理。 6、外来人员无健康证明，身体不健康的不得进入车间、仓库。 相关记录： 健康证 员工健康档案 个人健康卫生情况记录 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-008-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 36 页 共 92 页 （二）人员管理制度及食品安全知识培训制度 1目的 规范人力资源管理，做好员工质量安全意识教育和专业技能培训，全面提高 员工的素质。 2范围 适用于本企业人力资源管理及人员培训管理。 3职责 3.1企业负责人负责审批员工编制。 3.2食品质量安全负责人负责审批培训计划。 3.3综合部负责员工招聘和解聘工作，培训计划的制定，组织员工的入职培训和 在职培训，做好在职人员档案管理。 3.4 各职能部门在综合部协调下，负责本部门人员的考核，参与入职培训和在职 培训。 4工作程序 4.1员工任职条件的规定 （1）企业食品质量安全负责人应具有大专以上学历或助理工程师以上专业技 术职称，具有 3年以上相关实际工作经验，并熟练掌握食品质量安全有关法律法 规，了解应依法承担的责任和义务。 （2）食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员 职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、 工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明 罗定市苹塘镇信德米业有限公司 文 件 编 号 QM-008-A 版 本 号 A 版 食品质量安全 手册 页 码 第 37 页 共 92 页 材料。 （3）生产管理人员应具有高中以上文化及食品企业 2年以上生产经验。 （4）操作工应具有初中以上文化及食品企业 1年以上生产经验。 （5）仓管员应具有高中以上文化及仓库管理 1年以上经验。 （6）电工应具有电工证，设备维修人员应具有机械维修基本技能，并有在相 关岗位的工作经验。 注 1：全体人员应身体健康，并经体检获得健康证，并每年复检。 注 2：对技术人员的要求： 1）专业技术人员职责是编制和组织实施本部门的发展规划，争取多渠道筹 措运转经费，注重建立和稳定一支高水平的技术队伍，通过制定一系列规章制度 保证本部门的正常、安全运行。 2）专业技术人员负责设备和实验室的日常维护和提高设备的利用率，对本 公司的仪器设备的正常、安全运转和功能开发负有直接责任。仪器的使用及安全 直接由实验室检验人员负责。 3）技术人员要严格执行作息时间，不得无故迟到、早退，有事离开工作岗