包装厂质量管理体系

组织结构图 总经理 管理者代 表生 产 技 术 部 生 产 管 理 部 采 购 部 质 检 部 办公 室 贸 易 部 生 产 部 农场场长 产品质量检验管理制度 一、产品质量检验由质检人员负责。 二、生产车间配备相应的质量卫生检验人员，并按规定经培训、考核取得 合格证方可上岗。 三、检验机构必须具备检验工作所需要的检验设施和仪器设备，仪器设备 必须按规定定期校准。 四、检验机构必须对原料、辅料、半成品、成品按标准取样检验，并出具 检验报告。 五、检验内容及检验程序必须符合有关标准规定要求。 六、对检验不合格的应及时隔离，反馈信息，并应在加工过程及时采取纠 偏措施。 七、成品出厂前必须按生产批次根据产品标准要求进行检验。 八、质检人员对产品质量应有否决权。 加工厂卫生管理制度 该卫生标准操作程序（SSOP）包括水质卫生（包括冰） 、设备工器具卫生、 交叉污染控制、加工人员健康状况控制与培训、加工人员卫生、洗手消毒及卫 生间卫生、有毒物品的管理使用以及防止掺杂物污染、包装运输储存卫生、害 虫的控制及去除、卫生记录、纠偏行动和记录表格等 12 个部分。 一、水质卫生 1本公司产品在加工过程中不使用水，故只需在清洁手时所使用的水卫 生清洁即可。 二、 设备工器具卫生 1车间内操作台及生产和贮藏用的设备，全部用坚固耐用的不锈钢或塑 料制作。 2每周对生产设备、工器具进行一次清洗。 3盛放不合格腐烂果品在倒完后，要进行再清洗。 4车间设备、工器具清洗消毒工作由车间执行，办公室人员每周对清洗 工作进行检查。如果达不到要求的卫生标准，将停止使用，并立即整改，直到 达到要求为准。 三、 交叉污染控制 1废水应直接流入下水道，不能造成地面积水。 2直接用于洗涤的水管，使用完毕后不能拖于地面上，应离地放置，以 防 止污染。 3车间内不得堆放与生产加工无关的物品。 4盛放腐烂不合格果品的容器应及时清理，并及时进行清洗。 5设备布局合理并保持清洁完好。 6未选果品、已选果品在选果、包装、贮藏过程中要严格分离，防止造 成 交叉污染。 7 接触不卫生物品的手、设备等在接触果品前要清洗。 8工作服应每周进行清洗。 四、 选果人员健康状况控制与培训 1 建立选果人员健康档案，初次进行选果的人员，经健康检查合格后方可 进行工作，以后选果人员每年至少进行一次由防疫站组织的健康检查，必要时 作临时检查。身体健康检查不合格者不允许上岗。 凡患有下列疾病者，视为体检不合格，并应调离加工岗位： a活动性肺结核； b传染性肝炎； c肠道性传染病及带病者； d手有外伤者； e其他有碍果品卫生的疾病。 2办公室人员应随时观察选果人员的身体状况，结果记录于人员健康 检 查档案 。 3.公司每年在进行选果前期对员工进行一次选果卫生教育和培训，新进员 工应经培训合格后可上岗，并记录于培训记录内。 五、 加工人员卫生 1.车间主任负责日常的卫生监督检查，具体工作如下： a对进入车间人员个人卫生实施监督；工作人员要穿戴整齐洁净的工作 服、帽子；工作人员严禁染指甲和化妆，头发不得外露，严禁带手表、戒 指等首饰；个人物品不准带入车间。 b对进入车间工作人员洗手执行情况进行监督。 2.良好的进车间洗手程序：工作人员换工作服洗手干手进车间。 3.良好的入厕习惯程序：工作人员换工作服入厕洗手干手。 六、 洗手清洁及卫生间卫生 1.洗手设施安放于车间入口处、卫生间，并且有醒目标志。 2.卫生间设施齐全，方便清洁，水冲厕所，污水排放畅通。 七、 有毒物品的管理使用 1.所有使用的清洁剂、消毒剂、杀虫剂，必须是国家卫生部门批准的，要 统一购置，统一保管，对其毒性、生产厂家、生产日期要统一标识，记录 于化学药品出入库管理记录 。 2.对于库房消毒应有专门人员进行领取，领取后应有专人使用。 3.对消毒剂、杀虫剂进行标识登记，使用杀虫剂应注意人员和产品安全， 严防污染果品、果品接触表面和包装材料。 4.果品、果品接触面及包装物料应尽量防止润滑油等其他物理、化学物的 污染。 5.选果过程中，维修选果机后，应对选果机进行清洁，防止机油等掺杂物 污染果品。 八、包装、运输、储存卫生 1.包装物料必须符合卫生标准且保持清洁。 2.与产品接触的包装材料必须符合卫生规定，特别是： a不能影响产品的感官、特征； b不能向产品转移对人体健康有害的物质； c其强度足以充分保护产品。 3.包装物料不得重复使用。 4.包装物料必须存放于加工区域的通风干燥的房间内，内外包装材料清洁 卫生，适合于包装产品。内外包装材料分开存放且下有垫板，上有无毒塑 料盖布，离墙堆放。 5.冷藏库温度应符合工艺要求并配有相应的温度监控仪进行监控。 6.库内保持清洁，定期消毒，冷库每半年进行一次消毒，消毒方法； 7.储存果品与地面、墙壁和屋顶的距离必须符合冷库储存规定，产品不得 混放； 8.运输车辆必须保证清洁无异味。 九、害虫的控制及去除 1.加工车间入口、贮存库、物料库应设有门，车间与外界联系的排水沟全 部设有水封式底漏，备有不锈钢防护罩，工厂建筑物地下通风口设有铁丝 网，以防虫、鼠的侵入。 2.加工车间、冷藏库、物料库为重点防害部门，分别负责本部门的防害工 作。厂区其他部位有关防害措施由行管处负责控制。 3.根据防鼠害重点，每月 10 号集中进行捕杀老鼠，环境捕鼠采用捕鼠笼， 次日进行清理，将死鼠统一回收并进行相应的处理。 十、卫生记录 凡卫生标准操作程序所列的要求必须做到，并有记录，记录要表明活动的 日期和时间，记录人签名。记录应是在实施时记录实际情况，不能提前或推后 记录。记录要求真实。 十一、纠偏行动 记录发现实施卫生标准操作程序有偏差时应进进行纠偏，纠偏后进行复查。 水果的溯源管理体系 1、 管理目的 确保能对产品从栽培到加工出货全过程实行追踪管理和监控，保证产品 的可追溯性。 本规程适用于公司生产及销售的产品的追踪溯源管理。 2、 管理职责 a.基地管理部负责基地的选择、管理、采收及运输过程的追踪溯源管理。 b.生产部负责产品加工过程中的追踪溯源管理。 c.仓储部负责产品贮藏过程中的追踪溯源管理。 d.销售部负责产品销售、运输、储存过程中的追踪溯源管理。 e.质量管理部负责产品从采收、加工、贮藏、运输发货整个过程中的品质检验 与检测及追踪溯源管理。 f.采购部负责原料、包装物的追踪溯源管理。 3、 产品追踪溯源图示 栽培管理 原料检验 原料入库 车间验收 半成品检验 包装检验 成品验收 入库检验 装柜发货检验 客户消费者 基地编号 4. 基地的选择、编号 a.植保员按照基地规范要求对基地现场进行考察，并取样进行农药残留与重金 属的检测，经考察与检测合格后，与土地使用者签订“土地租赁合同” ，明确 双方权利和义务，制作“基地平面图”及“基地编号”等。 b.农药、化肥的采购、使用与登记。 基地农药、化肥使用由公司统一采购、发放使用。必须符合进口国以及中国检 验检疫部门的规定。农药、化肥由资质厂家供应，基地建立专门的农资保管仓 库，专门人员负责管理，作物使用时必须做好使用记录，详细记载供应厂家、 生产日期、出入库日期、数量、用药作物名称基地位置等，以便追溯。 c.基地管理 化肥管理以地块为单位，按管理规程要求详细填写肥料收、发、存记录。包括 肥料的名称、生产厂家、主要成分、施肥时间、使用量及使用方法。农药管理 以地块作为单位，按管理规程要求详细填写农药收、发、存记录。包括农药的 名称、生产厂家、主要成分、施肥时间、使用量及使用方法 d.加工过程控制 原料收获时，基地管理人员按基地编号填写原料采收记录表，并传递给加工厂。 原料经检验合格验收入库并做好记录，要按基地编号、批次分别堆放，标签要 注明品名、批次、进厂时间和数量等。车间加工时，要按基地编号、批次号分 批次进行加工。严禁同一时间加工不同的批次的原料或半成品，为此每个车间 （包括原料库在内，以下将原料库视作一车间看待）将设置一名专业人员进行 批次管理（以下简称“车间批管员” ） ，车间批管员将负责前后各车间（工序） 的沟通、协调与衔接，填写加工指示牌，指示牌上根据仓库挂牌内容，填写正 在加工的批次的品名、加工日期和批次等，使用原料及半成品能做到有序流动。 每个车间的批管员将随身携带本车间的“农残追踪批次管理表” （以下简称 “批管表” ） 。该批管表内将记录本车间正在加工着的批次的基地编号、批次等， 当该批次加工完毕的半成品欲进入下一车间（工序）进行加工时，本车间的批 管员须及时与下一车间的车间主任联系，只有当下一车间的车间主任表示许可， 并在本车间的批管表上签字后，方可让本车间加工的半成品进入下一车间。 e.成品包装管理 在简包装时，要将指示牌上的内容（批次）写在简包装外面。进行成品包装时， 要按批次进行，不可同时包装不同基地地块批次的半成品、成品。包装的“农 残跟踪批次管理表（成品包装） 、工厂代号、简包装日期及成品包装日期外， 还应记入成品包装批次号(以一百箱作为一个批次，用英文 A-Z 来表示) 。或按 照客户要求。 f产品识别代码组成 时间信息组 产品信息组 工厂信息组 年 月 日 基地 地块 车次 车间 批次 XX XX XX XX XX XX XX XX h.铺料使用追踪溯源 车间领用时，做好使用记录，详细记录供应厂家，铺料批次、使用时间、使用 数量、产品批次等，以便追溯。 批次管理制度 基地农药、化肥有公司统一采购、发放使用，必须符合进口国以及中国健 检验检疫的规定。作物使用时须做好使用记录，详细记录供应厂家、生产日期、 出入库日期、用药作物名称、基地编号、批次号等。化肥要求详细填写肥料收、 发、存记录，包装的名称、生产厂家、有效成分，施药时间、施用量及使用方 法等；农药的记录包装的名称、生产厂家、有效成分，施药时间、施药浓度及 使用方法等。 原料经检验合格验收入库并做好记录，要按基地编号、批次分别堆放，标 签要注明品名批次、地块号、入库时间和入库数量等。车间加工时，要按基地 编号、批次号分批进行加工。严禁在同一时间内加工不同批次的原料或半成品， 为此每个车间将设置一名在职人员进行批次管理，根据正在加工批次的品名、 加工日期和批次等，填写加工指令，使原料和半成品能做到有序流动。 每个车间负责批次管理的人员将随身携带本车间的“农残追踪批次管理 表” 。以记录本车间正在加工的批次的基地编号、批次等，当该批次加工完毕 的半成品欲进入下一车间工序加工时，本车间负责批次管理的人员须及时与下 一车间的车间主任联系，在车间主任的同意，负责批次管理的人员在管理表上 签字后，方可让本车间加工完毕的成品进入下一车间进行加工。 进行成品包装时，要按批次进行，不可同时包装不同地块、批次的半成品 包装的农残追踪批次管理表上除记录基地编号、工厂代号、包装日期外，还应 记录成品包装批次号。 内外包装物料进入加工厂后，有专门的质检人员对其感观、物理性能等按 照规定要进行检查，合格后入库，并挂好标牌及检验标识等。车间领用进行加 工时，做好记录，详细记录生产厂家、供应批次、产品批次号等。 产成品储存实行严格的批次管理，并挂牌加以区分，标牌上要注明品名、 基地编号、日期、数量和检验状态等。 每批苹果出口时，按地块送检苹果，在送检样品时实行严格的登记制度， 有车间负责详细记录本次送检苹果的地块号、加工日期、产品包装批次号等。 每次送检数量为 10 公斤，每一公斤作为一个单元，分别检验农残。如果检验 出哪一个单元农残超标，可通过登记表上记录断定出苹果的地块号、根据地块 号可以查到用药和施肥记录。对农残的苹果，公司坚决不发货。对农残超标的 苹果，可以继续发货，这样不耽误客户。 加工厂卫生管理制度 该卫生标准操作程序（SSOP）包括水质卫生（包括冰） 、设备工器具卫生、 交叉污染控制、加工人员健康状况控制与培训、加工人员卫生、洗手消毒及卫 生间卫生、有毒物品的管理使用以及防止掺杂物污染、包装运输储存卫生、害 虫的控制及去除、卫生记录、纠偏行动和记录表格等 12 个部分。 一、水质卫生 1本公司产品在加工过程中不使用水，故只需在清洁手时所使用的水卫 生清洁即可。 八、 设备工器具卫生 1车间内操作台及生产和贮藏用的设备，全部用坚固耐用的不锈钢或塑 料制作。 2每周对生产设备、工器具进行一次清洗。 3盛放不合格腐烂果品在倒完后，要进行再清洗。 4车间设备、工器具清洗消毒工作由车间执行，办公室人员每周对清洗 工作进行检查。如果达不到要求的卫生标准，将停止使用，并立即整改，直到 达到要求为准。 九、 交叉污染控制 1废水应直接流入下水道，不能造成地面积水。 2直接用于洗涤的水管，使用完毕后不能拖于地面上，应离地放置，以 防 止污染。 3车间内不得堆放与生产加工无关的物品。 4盛放腐烂不合格果品的容器应及时清理，并及时进行清洗。 5设备布局合理并保持清洁完好。 6未选果品、已选果品在选果、包装、贮藏过程中要严格分离，防止造 成 交叉污染。 8 接触不卫生物品的手、设备等在接触果品前要清洗。 8工作服应每周进行清洗。 十、 选果人员健康状况控制与培训 1 建立选果人员健康档案，初次进行选果的人员，经健康检查合格后方可 进行工作，以后选果人员每年至少进行一次由防疫站组织的健康检查，必要时 作临时检查。身体健康检查不合格者不允许上岗。 凡患有下列疾病者，视为体检不合格，并应调离加工岗位： a活动性肺结核； b传染性肝炎； c肠道性传染病及带病者； d手有外伤者； e其他有碍果品卫生的疾病。 2办公室人员应随时观察选果人员的身体状况，结果记录于人员健康 检 查档案 。 3.公司每年在进行选果前期对员工进行一次选果卫生教育和培训，新进员 工应经培训合格后可上岗，并记录于培训记录内。 十一、 加工人员卫生 1.车间主任负责日常的卫生监督检查，具体工作如下： a对进入车间人员个人卫生实施监督；工作人员要穿戴整齐洁净的工作 服、帽子；工作人员严禁染指甲和化妆，头发不得外露，严禁带手表、戒 指等首饰；个人物品不准带入车间。 b对进入车间工作人员洗手执行情况进行监督。 2.良好的进车间洗手程序：工作人员换工作服洗手干手进车间。 3.良好的入厕习惯程序：工作人员换工作服入厕洗手干手。 十二、 洗手清洁及卫生间卫生 1.洗手设施安放于车间入口处、卫生间，并且有醒目标志。 2.卫生间设施齐全，方便清洁，水冲厕所，污水排放畅通。 十三、 有毒物品的管理使用 1.所有使用的清洁剂、消毒剂、杀虫剂，必须是国家卫生部门批准的，要 统一购置，统一保管，对其毒性、生产厂家、生产日期要统一标识，记录 于化学药品出入库管理记录 。 2.对于库房消毒应有专门人员进行领取，领取后应有专人使用。 3.对消毒剂、杀虫剂进行标识登记，使用杀虫剂应注意人员和产品安全， 严防污染果品、果品接触表面和包装材料。 4.果品、果品