全面预算解决方案.doc

全面预算解决方案全面预算管理是企业进行战略实施和管理控制的主要手段，也是企业财务管理的重要内容。目前多数企业运用EXCEL表编制预算，导致预算管理过程中存在以下困难：难以有效协调和管理整个组织共同参与预算、预算编制工作量大、预算分析费时费力、难以多角度灵活、立体反映数据、公式设置复杂易出错、多套预算数据容易混淆等。诺亚舟管理咨询公司与全球最著名的预算管理软件提供商美国Hyperion公司结成全球合作伙伴关系，利用自身多年来在财务管理方面积累的丰富的咨询经验，借助Hyperion公司的Pillar全面预算管理软件，为企业提供了一套灵活、方便的全面预算管理解决方案。一、 系统应用架构Hyperion Pillar的应用一般分为三种角色：系统管理员、合并人和计划人。系统应用架构如下图所示：二、 系统特点和优势1. 多维数据库为您提供灵活的数据展现Hyperion Pillar的最大优势就是系统建立在多维数据库的基础上，该系统引用了维度的概念，维度可以简单理解为预算编制的对象或角度，如产品、客户、项目、部门等等。多维数据库的引用大大增加了预算数据展现的灵活性, 这一点对于跨地区经营、产品线比较复杂的企业来说非常重要。l 不同的预算编制人员，可以从本部门工作需要出发，从不同的维度和属性自动创建自己需要的预算报表。l 可以进行任意层次的数据汇总，并可以向下钻取数据。2. 严密的权限控制和高效流程管理提供让整个组织参与的预算管理平台当今多数公司的预算经理都希望一个预算解决方案能够使整个组织广泛参与，而不仅仅由财务部门参与，以获得更有意义的数据：l Hyperion Pillar提供了灵活的权限控制和管理功能，既能够让不同部门的人员参与预算管理，又能对其权限进行灵活控制，以保证公司预算信息的安全。l Hyperion Pillar强大的远程访问能力保证了整个组织的用户都能参与到预算管理流程中来。l Hyperion Pillar既可以通过内部局域网分发和汇总预算，也可以使用e-mail进行自动的分发和汇总。3. 强大的财务智能和模型功能使预算编制简单高效l Hyperion Pillar的内置财务报告功能可以快速地对直接来源于详细预算细节的数据进行处理。预算基础表编制完后，系统可以自动生成标准财务报表，并且可以自定义财务报表；l Hyperion Pillar提供了大量方便实用的工具和模型，使您的预算编制更简单快捷l Hyperion Pillar提供灵活的预算表的操作功能，可以使预算人员减少用在表格设计上的时间，将更多的时间用在有增值的分析工作上。4. 自动预算分析和强大的图形展现使预算差异分析更省力、更直观l Hyperion Pillar为您提供强大的自动分析能力，通过获取实际数据，系统可以自动进行预算数和实际数的差异分析。l Hyperion Pillar能够将预算表及预算分析表的数据方便、快捷的以各种图形展示出来，从而使预算编制和分析的结果更直观。5. 弹性预算、滚动预算提高预算的适应性在竞争日益加剧的今天，公司正在由传统的一年一次的预算转向更具效率的滚动预算和弹性预算体系。l Hyperion Pillar调整每年的开始月份可以做不同情景的滚动预测，使预测不断更新，允许用户连续看12个月的预算，从而取代了日历年度或财政年度。l Hyperion Pillar支持对预算的关键变量进行修改，从而快速生成新的基于不同业务水平的弹性预算。 6. 散列式架构为您节约了硬件系统大量成本投入Hyperion Pillar支持远程离线操作，对网络、服务器等硬件实施的依赖性不大。因此，相对其他系统来说，硬件投入的成本会大大降低，这一点对于跨地区经营以及网络条件较差的企业来说非常实用。三、 诺亚舟/hyperion 简介北京诺亚舟企业顾问有限公司是以提供“管理咨询”和“管理软件”服务为主的专业性公司，简称“诺亚舟咨询”。诺亚舟咨询现有一批专职咨询专家和资深软件工程师。咨询专家大多数为国际一流大学具有深厚咨询经验的知名教授以及国际级大型公司有丰富操作经验的资深人士，软件工程师都有丰富的行业背景和理软件开发、实施经验。诺亚舟咨询作为成熟的战略性管理咨询公司，在财务与成本管理、企业战略制定与实施、组织结构和业务流程再造、人力资源管理、营销管理、生产运作管理等方面积累了丰富的案例和经验。在管理软件服务方面，诺亚舟咨询与全球最著名的预算管理软件提供商美国Hyperion公司结成战略合作关系，借助Hyperion公司成熟、强大的全面预算管理软件Pillar，为提高中国企业管理的精细化水平助一臂之力。美国Hyperion公司是全球领先的企业绩效管理软件（BPM）供应商，（Nasdaq: HYSL）成立于1981年，总部设在美国加州Sunnyvale，员工2,500名，2003年营业额6.2亿美元，在全球28个国家设立分支机构，另外有16个国家通过代理商销售服务。公司在全球拥有200万个用户，其中，Pillar拥有2300家以上用户， 全球拥有600多家合作联盟伙伴。目前，财富100强