关于老线恢复生产的报告.doc

关于老线恢复生产检修项目及费用、成本预算报 告集团公司：由于老线旋窑停产已有一年多,工艺、设备、电气、环保、余热发电需等多处需检修。此次恢复生产主要是对窑头、窑尾收尘器的改造，因2013年生产许可证换发时，老线因窑头、窑尾废气排放不达标，老线排污许可证没有一并换发，如要恢复生产，必须进行深度治理，改造达标后，取证生产。为此，现将具体检修内容和相关费用预算形成报告如下：一、检修时间 45天，具体检修时间以集团公司通知为准。二、检修内容及费用预算：检修内容及费用预算共做两个方案：方案一（简易方案）优点是检修成本相对较低，但不能保证环保达到国家标准；方案二优点是能保证连续运转且环保基本能达到国家要求但是资金费用较高（具体方案附后）。三、考虑到检修导致生产成本的增加，并作了相应的预测，仅供参考。特水厂：龚宇坤2014年5月老线恢复生产检修项目方案及费用方案一（简易方案）本方案预计费用共766.5万元，具体内容如下：根据国家新的环保排放的标准，粉尘排放为30mg，氮氧化物（NOX）排放量为350以下。结合我司老线的实际情况，本方案虽费用相对较低一些，但环保排放标准难达到要求，其具体老线恢复生产改造的项目如下：1、窑尾为三个电场电收尘器，且使用多年，根本达不到排放标准（肉眼都能看到），如果要达到排放标准，建议改成布袋收尘器。预计要250万元。（含增加两台20立方的螺杆空压机。）2、窑尾收尘改造后，窑尾风机压力偏小，需改叶轮、换电机，预计30万。3、窑头电收尘器原为一个电场，如作简易改造，需要增加一个电场，预计60万。4、以前安装的在线监测仪器，只能监测so2，不能监测氮氧化物（NOX）和粉尘。需升级为能监测到三项检测项目的在线监测仪，预计8万。5、润滑油品更换，预计10万。6、坝富一线已报暂停。高压由于长时间停用，如果要恢复坝富一线，电业局要求计量和变压器及高压线路必须校验。校验费预计2万。7、生料和煤磨行车的变频器（控制前进和倒行），由于使用年限已久和长时间的停用，内部元件基本老化，现无法运行，且元器件已升级多年，无修理价值，需要更换4台。预计暂估10万。8、老线的DCS系统需要升级。预计20万。9、烧成车间的电缆桥架全部腐烂，需要更换。预计2万。10、由于部分电缆老化。需要更换，预计6.5万。11、现在水泥生产掺合才石灰石用量大，每天需要约1200吨左右，现在全部在老线生产。如果老线恢复生产，石灰石破碎机不能满足生产需要，需要恢复立窑石灰石破碎系统（原四厂），并改造，预计8万。12、烧成带窑砖及部份耐火材料更换等工艺检修约100万。13、余热发电检修及检验费用10万（检修5万，检验费用5万）。14、生料磨、煤磨行车维保费用及检验费5万。15、管道、储气罐等及其他零星费用15万。16、改造以上工时费预计50万。17、增加脱硝装置。预计180万（请考虑建不建）。其中：环保及与环保相关的投入为：543万元。方案二本方案预计费用共1076.5万元，具体内容如下：根据国家新的环保排放的标准，粉尘排放为30mg，氮氧化物（NOX）排放量为350以下。结合我司老线的实际情况，此方案费用相对高一些，但能达环保排放标准，基本实现环保部门的深度治理要求，具体老线恢复生产改造的项目如下：1、窑尾为三个电场，和使用多年，根本达不到排放标准，如果要达到排放标准，建议改成布袋收尘器，并对增湿塔进行漏风处理。预计要300万元。（含增加两台20立方的螺杆空压机。）2、收尘改造后，窑尾风机压力偏小，改叶轮、换电机，预计50万。3、窑头电收尘器为一个电场，对原电场进行维修（保留），新增加一台布袋收尘器（强化窑头收尘效果），另需更换窑头收尘风机（一台）预计300万（含土建及钢支架基础费用）。4、以前安装的在线监测仪器，只能监测so2，不能监测氮氧化物（NOX）和粉尘。需升级为能监测到三项检测项目的在线监测仪，预计8万。5、润滑油品更换，预计10万。6、坝富一线已报暂停。高压由于长时间停用，如果要恢复坝富一线，电业局要求计量和变压器及高压线路必须校验。校验费预计2万。7、生料和煤磨行车的变频器（控制前进和倒行），由于使用年限已久和长时间的停用，内部原件基本老化，无修理价值，需要更换4台。预计暂估10万。8、老线的DCS系统需要升级。预计20万。9、烧成车间的电缆桥架全部腐烂，需要更换。预计2万。10、由于部分电缆老化。需要更换，预计6.5万。11、现在水泥生产掺合才石灰石用量大，每天需要约1200吨左右，现在全部在老线生产。如果老线恢复生产，石灰石破碎机不能满足生产需要，需要恢复立窑石灰石破碎系统（原四厂，并改造，预计8万。12、烧成带窑砖及部份耐火材料更换等工艺检修约100万。13、余热发电检修及检验费用10万（检修5万，检验费用5万）。14、生料磨、煤磨行车维保费用及检验费5万。15、管道、储气罐等及其他零星费用15万。16、改造以上工时费预计50万。17、增加脱硝装置。预计180万（请考虑建不建）。其中：环保及与环保相关的投入为：853万元。生产经营情况分析：（一）生产成本预测前提条件： 1、生产期：此次检修后，作“理想化”预测（此生产期内只能采用“以产定销”的生产方式，除正常的大中修外，不能停产，否则将会导致生产成本的大幅上升），从2014年9月投产到2016年12月止，生产期预计为2年零4个月，即2.3年。 2、生产方式：以生产低碱为主，并生产部份PC32.5级水泥相结合的生产模式（PC32.5级水泥是不取消，有待国家政策下发）。3、2.3年的生产期共产熟料量为：预计生产2年零4个月，即2.3年（从2014年9月至2016年12月），按日产1000吨熟料计算，一年生产310天计算，预计能生产熟料：310*1000*2.3（2年+4个月/12个月）=71.3万吨。（二）、熟料成本预测（不含此次检修费用）：1、熟料成本的预测的基础数据：（1）原煤现行（不含税）单价530元（生产低碱煤价550元）。（2）原材料不含税单价（公司财务提供） （3）熟料标煤耗及电耗：根据本公司2009年2011年期间连续生产时老线生产考核指标，结合国标GB16780-2007水泥单位产品能耗消耗定额，参考富皇的生产考核数据，综合考虑暂定： a、普通熟料标煤耗为138Kg，b、低碱熟料标煤耗为140 Kg，c、普通熟料电耗90度， d、低碱熟料标煤耗为94度。2、熟料预测不含税成本（祥见附表）：（1）、不含税吨普通熟料生产成本205.55元/吨；（2）不含税吨低碱熟料成本230.47元/吨。（三）、生产熟料、水泥成本分析（此成本为不含税成本）： 在以下政策、市场、生产条件下，来分析生产成本：（1）、情况一：、如果国家在2015年1月后不取消复合32.5级水泥生产，、每一年按生产15万吨低碱水泥标准计算（销售提供），、2.3年共生产低碱水泥：15*2.3=34.5（万吨），其中需耗用低碱熟料：34.50.92=31.74（万吨），、其余39.56万吨普通熟料用于生产复合32.5级水泥，按40%的混合材掺加量计算，预计能生产32.5级水泥：（71.3-31.74）（1-40%）=65.93（万吨）。、2.3年生产共生产水泥（含低碱和复合32.5级水泥）：34.5+65.93=100.43（万吨）、此次检修费用对生产成本的影响： “方案一”费用 对生产成本的影响、如果按“方案一”进行检修检修费用766.50万元，新增吨熟料检修成本：766.571.3=10.75（元），新增吨水泥检修成本：766.5100.43=7.63（元）. 、吨普通熟料生产成本为：205.55+10.75=216.30（元/吨），吨低碱熟料生产成本：230.47+10.75=241.22（元/吨）。 、吨普通32.5级生产成本为：177.66+7.63=185.29（元/吨），吨低碱42.5级水泥生产成本为：241.24+7.63=248.87（元/吨）。“方案二”费用对生产成本的影响 、如果按“方案二”进行检修检修费用1076.50万元，新增吨熟料检修成本：1076.5071.3=15.10（元），新增吨水泥检修成本：1076.50100.43=10.72（元）. 、吨普通熟料生产成本为：205.55+15.10=220.65（元/吨），吨低碱熟料生产成本：230.47+15.10=245.57（元/吨）。 、吨普通32.5级生产成本为：177.66+10.72=188.38（元/吨），吨低碱42.5级水泥生产成本为：241.24+10.72=251.96（元/吨）。 （2）、情况二、如果国家消复合32.5级水泥生产，、每一年按生产15万吨低碱水泥（销售提供），、2.3年共生产低碱水泥：15*2.3=34.5（万吨），耗用熟料：34.5*0.92=31.74（万吨），、其余39.56万吨熟料用于生产普通42.5级水泥，按20%的混合材掺加量计算预计能生产42.5级水泥：（71.3-31.74）（1-20%）=49.45（万吨）。、2.3年共计生产水泥：34.5+49.45=83.95（万吨）、此次检修对生产成本的影响：“方案一” 对生产成本的影响 、如果按“方案一”进行检修检修费用766.50万元，吨熟料检修成本：766.571.3=10.75（元），吨水泥检修成本：766.583.95=9.13（元）.、吨普通熟料生产成本为：205.55+10.75=216.30（元/吨），吨低碱熟料生产成本：230.47+10.75=241.22（元/吨）。 、吨普通42.5级生产成本为：210.53+9.13=219.66（元/吨），吨低碱42.5级水泥生产成本为：241.24+9.13=250.37（元/吨）。“方案二” 对生产成本的影响 、如果按“方案二”进行检修检修费用1076.50万元，吨熟料检修成本：1076.5071.3=15.10（元），吨水泥检修成本：1076.5083.95=12.82（元）.、吨普通熟料生产成本为：205.55+15.10=220.65（元/吨），吨低碱熟料生产成本：230.47+15.10=245.57（元/吨）。、吨普通42.5级生产成本为：210.53 +12.82=223.35（元/吨），吨低碱42.5级水泥生产成本为：241.24+12.82=254.06（元/吨）。综上所述，1、在保持煤炭现行价格（不含税530元）不变、市场畅销、生产连续运行的情况下，结合环保、产业政策、生产工艺实际条件等因素，将各种产成品不含税生产成本暂定为：(1)、普通熟料220.65（元/吨），(2)、低碱熟料245.57（元/吨），(3)、普通42.5级水泥223.35（元/吨），(4)、低碱42.5级水泥 254.06（元/吨），(5)、PC32.5级生产成本在188.38（元/吨），上述成本相对比较理性。2、煤炭价格对不含税生产成本的影响：煤炭价格上下波动，其它情况不变时，不含税生产成本变化情况为：煤炭价格影响生产成本表（单位：元/吨）煤炭价格普通熟料成本（不含税）低碱熟料成本（不含税）PC32.5级水泥成本（不含税）PO42.5级水泥成本（不含税）低碱水泥成本（不含税）含税价不含税价620 530.00 220.65245.57188.38223.35254.06630 538.46 222.36247.31189.4224.67255.57640 547.00 224.09249.07190.44226.01257.09650 555.56 225.82250.82191.48227.34258.62660 564.10 227.55252.58192.52228.67260.15670 572.70 229.30 254.35193.56230.01261.69680 581.20 231.02256.09194.60 231.34263.21690 589.74 232.75257.85195.63232.67264.73700 598.29 234.48259.6196.67234.00 266.26从上表可知，煤炭价格（含税价）每上涨10元/吨，（1）普通熟料不含税成本基本上涨：1.72元/吨；（2）低碱熟料（不含税）成本基本上涨：1.75元/吨；（3）PC32.5级水泥（不含税）成本基本上涨：1.04元/吨；（4）PO42.5级水泥（不含税）成本基本上涨：1.33元/吨；（5）低碱水泥（不含税）成本基本上涨：1.53元/吨。从全年来分析，640660元/吨的煤炭含税价比较合理，成本波动可从上表得知，以650元/吨的煤价对应的各项成本进行分析。3、费用的的分摊：（1）：各项费用合计大约（由财务提供）为10390元/年，其中：资金利息：7000万元/年，各项管理费2800万元/年，销售费350万元/年，增值税副加：240万元/年。（2）水泥年销量：2014年不考虑取消PC32.5水泥，老线生产水泥13（万吨），新线生产水泥172（万吨），合计：185万吨。2015年及2016年，按取消PC32.5水泥来测算，老线生产42.5级水泥（含低碱）38（万吨），新线生产水泥162万吨，合计：200万吨。（3）年度费用分摊：2014年分摊的费用为：10390元185=56.16元/吨2015年、2016年每年分摊费用：10390元200=51.95元/吨4、老线产品综合成本（不含税）：（1）2014年综合成本为：PC32.5级水泥：191.48+56.16=247.67元/吨PO42.5