五金机械厂内审材料.doc

五金设备厂内审日程安排表 编号：审核性质例行内部质量审核审核日期2011年08月20日审核目的确保质量体系运行的符合性和有效性审核依据ISO9001：2000标准和质量体系文件审核组长内审员日 程 安 排日期时间审核部门涉及要素内审员08月20日上午8：00-8：30首次会议8：30-10：00管理层 10：00-11：30供销部 08月20日下午13：30-14：30生产部车间 14：30-16：30技检部 16：30-17：00末次会议编制： 审批： 日期：五金设备厂内审检查表受审部门：管理层 审核日期：要素号检查内容检查情况概述1.1是否任命了质量负责人。是否明确了质量负责人的职责。2.1是否编制了强制性认证所需的适是否针对特定的产品、项目制定有质量策划计划。2.2是否编制了强制性认证所需的适合工厂质量体系运作的程序文件和质量手册。文件管理是否有效控制。文件版本有效与否是否容易识别。是否明确了质量管理体系文件结构。现场文件是否按要求管理。2.3现场质量记录是否按要求管理。是否有受控文件清单。是否有文件发放登记表。是否学习了强制性认证产品实施规则。受审部门主管： 内审员：五金设备厂内审检查表 受审部门：生产部 审核日期：要素号检查内容检查情况概述1.2生产设备是否齐全。工人是否能熟练操作本工序。车间和仓库是否适合生产和储藏合格的产品。2.2现场文件是否按要求管理。2.3不合格品是否标识明确。现场质量记录是否按要求管理。是否有生产设备一览表。仓库是否账物相符。4.1关键工序是否有作业指导书。9领用的零部件是否与认证样品一致。生产产品的结构是否与认证样品一致。受审部门主管： 内审员：五金设备厂 内审检查表 受审部门：供销部 审核日期：要素号检查内容检查情况概述1.1本部门各岗位职责是否明确。2.2是否清楚质量体系文件结构。合同是否已形成文件。合同在签订前是否都经过了评审。是否有合同更改，更改后是否将相关信息传递到各部门。是否有本部门的文件一览表。现场文件是否按要求管理。.3.1是否有供方调查评价记录。是否有供方日常管理程序。8是否有收集顾客反馈信息。顾客投诉是否能得到及时解决，是否有记录。是否按采购单进行采购。受审部门主管： 内审员：五金设备厂内审检查表受审部门：技检部 审核日期：要素号检查内容检查情况概述1.2检测设备是否齐全。是否有检测设备台帐。2.1是否有零部件和成品的例行检标准。是否有零部件和成品的确认检验标准。2.3是否有各项检验记录。5生产线上是否按标准进行全检。是否有各项检验的记录，记录上是否有检验人员的签名。6检验员是否能熟练操作检测仪器。检验员是否熟悉检验标准。检测设备是否已经计量并在有效期之内。检测仪器是否按要求进行功能检查并保存记录。7不合格品是否由授权人员评审。不合格品的评审和处置是否有记录。是否有纠正和预防措施，其执行是否符合规定的要求。是否有质量记录清单。现场质量记录是否按要求管理。9认证产品变更时是否进行申请并经确认。10产品的包装、搬运和储存是否合理受审部门主管： 内审员：不 符 合 报 告 受审部门： 生产部 陪同人员： 审核员： 审核日期： 2011.08.20 采用标准和条款： 发泡作业指书 参考文件：程序文件、质量手册 不符合项事实描述：类别严重一般观察项注入动作定成后，有时先关闭液压系统，后关闭黑白两料电机开关被审核方签名： 日期：纠正措施： 按作业指导书中的要求操作。 被审核方签名： 日期： 纠正措施完成、检查情况： 符合作业指导书中的操作要求。内审员签名： 日期：备注不 符 合 报 告 受审部门： 技检部 陪同人员： 审核员： 审核日期： 2011.08.20 采用标准和条款： 参考文件：程序文件、质量手册 不符合项事实描述：类别严重一般观察项 在卤素检漏时探头移动太快。被审核方签名： 日期：纠正措施： 按作业指书要求进行操作，速度控制在2mm/s。 被审核方签名： 日期： 纠正措施完成、检查情况： 符合作业指导书的要求。内审员签名： 日期：备注五金设备厂 内部质量审核报告 编号：01-2013受审核部门：管理层、供销部、技质部、生产部车间、仓库审核日期：2011.08.20内审员：审核组长：审核目的：例行审核审核次数： 1审核范围：ISO9001标准涉及的各要素上次审核日期：审核依据：质量手册、程序文件、CCC认证要求上次审核报告编号：审核中发现的问题摘要： 根据年度审核计划，本企业两名内审员于2011年08月20日对生产部、供销部、技质部、仓库、车间进行了内部例行质量的审核，同时对管理层也作了初步审核，在审核中发现一般不合格项有 2 项，主要表现在：1.在发泡料注入动作完成后，没有按作业指导书进行操作。2.在卤素检漏过程中，探头移动太快。但是应该看到，我企业推行ISO9001标准时间不长，运行时间短，改进原有的管理思路和习惯还不彻底，出现不合项在所难免。但只要通过实施纠正和预防不合格项，彻底改变旧的观念和工作方法，必将能保证我厂质量体系健康平稳地运行！这就是我们审核的真正目的。通过内部，我们也了解到，各级领导的高度重视和严格管理，保证了ISO9001体系得到了贯彻执行。我们有理由相信，通过厂有关部门的努力工作，并严格按文件办事，ISO9001质量体系必将得到平稳地运行和提高。经过纠正措施进行整改后，基本符合要求。编制： 批准： 日期： 日期： 2011年内部质量审核计划 受审核部：管理层、技质部、供销部、生产部审核目的对本企业质量体系全面审核，以了解本企业的质量体