第四章-SM04_服务配合流程.doc

埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)

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埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套)
责任中心SAP分录.doc---(点击预览)
绪论_FI财务会计模组概述.doc---(点击预览)
第四章-SM04_服务配合流程.doc---(点击预览)
第四章-PP04_定期生产物料移库流程.doc---(点击预览)
第四章-MM04_总务采购收货流程.doc---(点击预览)
第四章-HR04_日常考勤管理流程.doc---(点击预览)
第四章-FI04_银行保函流程.doc---(点击预览)
第四章-CO03_利润中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第四章-AM04_固定资产非采购性质获取流程.doc---(点击预览)
第十章-SM10_换货流程.doc---(点击预览)
第十章-SD10_特殊个案照会流程.doc---(点击预览)
第十章-PP10_更改物料结构流程.doc---(点击预览)
第十章-PP09_更改物料主数据、工艺、工作中心流程.doc---(点击预览)
第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 .doc---(点击预览)
第十章-HR09补充部分_建立内部供应商.doc---(点击预览)
第十章-FI10_定金比率控制流程.doc---(点击预览)
第十章-CO10_作业类型主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十四章-SD14费用确认流程.doc---(点击预览)
第十四章-MM14_订制品采购订单处理流程.doc---(点击预览)
第十四章-FI14_预开发票流程.doc---(点击预览)
第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程.doc---(点击预览)
第十六章-SD16销退流程.doc---(点击预览)
第十六章-MM16_原物料销售流程.doc---(点击预览)
第十六章-FI16_业绩拨补流程.doc---(点击预览)
第十六章-CO18_自制品标准成本估算流程.doc---(点击预览)
第十八章-SD18出样展示处理流程.doc---(点击预览)
第十八章-MM18_供应商直送流程.doc---(点击预览)
第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程.doc---(点击预览)
第十八章-CO17_标准成本差异分摊流程.doc---(点击预览)
第十五章-MM15_售后服务采购流程.doc---(点击预览)
第十五章-FI15_预开发票清帐流程.doc---(点击预览)
第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程.doc---(点击预览)
第十二章-报表.doc---(点击预览)
第十二章-SM12物料主数据维护流程.doc---(点击预览)
第十二章-MM12_生产性物料询报价流程.doc---(点击预览)
第十二章-FI12_销售开票流程.doc---(点击预览)
第十二章-CO19_年度计划修改流程.doc---(点击预览)
第十九章-SD06_商品价格制定流程.doc---(点击预览)
第十九章-MM19_供应商寄售流程.doc---(点击预览)
第十九章-FI19_供应商预付款流程.doc---(点击预览)
第十三章-SD13异动流程.doc---(点击预览)
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程.doc---(点击预览)
第十三章-FI13_大案补贴流程.doc---(点击预览)
第十三章-CO12_内部订单预算创建流程.doc---(点击预览)
第十七章-MM17_委外加工采购流程.doc---(点击预览)
第十七章-FI17_顾客收款流程.doc---(点击预览)
第十七章-CO14_工单结算流程.doc---(点击预览)
第十一章R11补充部分_薪资核算报表.doc---(点击预览)
第十一章-SM11_巡保流程.doc---(点击预览)
第十一章-PP11_板材裁剪流程.doc---(点击预览)
第十一章-MM11_模具请采购验收流程.doc---(点击预览)
第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程.doc---(点击预览)
第十一章-CO16_成本中心计划(年度计划)流程.doc---(点击预览)
第六章-SM06_实地服务流程.doc---(点击预览)
第六章-PP06_维修、拆解、改制流程.doc---(点击预览)
第六章-MM06_创建供应商主数据流程.doc---(点击预览)
第六章-HR06_留职停薪、长病假处理流程.doc---(点击预览)
第六章-FI06_月末汇率评估流程.doc---(点击预览)
第六章-CO09_利润中心组维护流程.doc---(点击预览)
第六章-AM06_固定资产价值报废流程.doc---(点击预览)
第八章-SM08_客诉及验收异常处理流程.doc---(点击预览)
第八章-SD08_询报价流程.doc---(点击预览)
第八章-PP08_新增物料、物料清单、工艺、工作中心流程.DOC---(点击预览)
第八章-MM09_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-MM08_现有厂商考核流程.doc---(点击预览)
第八章-HR08_工资核算流程.doc---(点击预览)
第八章-FI08_年结流程.doc---(点击预览)
第八章-CO06_次级成本要素维护流程L.doc---(点击预览)
第八章-AM08_固定资产折旧运行流程.doc---(点击预览)
第五章-SM05_零件领用流程.doc---(点击预览)
第五章-PP05_生产异动流程.doc---(点击预览)
第五章-MM05_总务发票校验流程.doc---(点击预览)
第五章-HR05_人事异动流程.doc---(点击预览)
第五章-FI05_保函核退流程.doc---(点击预览)
第五章-CO04_利润中心维护流程.doc---(点击预览)
第五章-AM05_在建工程结算流程.doc---(点击预览)
第二章-SM02_服务询报价流程.doc---(点击预览)
第二章-SD02_客户主数据维护流程.doc---(点击预览)
第二章-PP02_生产计划制定流程.doc---(点击预览)
第二章-MM02_总务请购流程.doc---(点击预览)
第二章-HR02_员工基本信息维护流程.doc---(点击预览)
第二章-FI02_会计科目维护流程.doc---(点击预览)
第二章-CO02_成本中心维护流程.doc---(点击预览)
第二章-AM02_固定资产主数据维护.doc---(点击预览)
第二十章-MM30_IM09_存货盘点流程.doc---(点击预览)
第二十章-MM20_发票校验流程.doc---(点击预览)
第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十四章-FI24_银行付款流程.doc---(点击预览)
第二十四章 MM_24物料发货流程.doc---(点击预览)
第二十六章-FI26_同仁暂借款流程.doc---(点击预览)
第二十六章 MM_26不同仓库间移库流程.doc---(点击预览)
第二十八章-FI28_同仁费用报销流程.doc---(点击预览)
第二十八章 MM_28盘点流程.doc---(点击预览)
第二十五章-FI25_托收无承付确认流程.doc---(点击预览)
第二十五章 MM_25同一仓库内商品移库流程l.doc---(点击预览)
第二十二章-FI22_集中付款流程.doc---(点击预览)
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十九章-FI29_现金付款流程.doc---(点击预览)
第二十九章 MM_29委外加工处理.doc---(点击预览)
第二十三章-FI23_资金拨付流程.doc---(点击预览)
第二十三章 MM_23生产订单收货流程.doc---(点击预览)
第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程.doc---(点击预览)
第二十七章 MM_27报废流程.doc---(点击预览)
第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程.doc---(点击预览)
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程.doc---(点击预览)
第九章-SM09_客户服务验收流程.doc---(点击预览)
第九章-FI09_顾客预收款流程.doc---(点击预览)
第九章-CO08_成本要素组维护流程.doc---(点击预览)
第九章- SD09_订单处理流程.doc---(点击预览)
第三章-SM03_责任中心服务报价流程.doc---(点击预览)
第三章-SD03_订制品定价流程.doc---(点击预览)
第三章-PP03_生产计划执行流程.doc---(点击预览)
第三章-MM03_总务采购流程.doc---(点击预览)
第三章-HR03_招募录用流程.doc---(点击预览)
第三章-FI03_总帐过帐流程.doc---(点击预览)
第三章-CO07_成本中心组维护流程.doc---(点击预览)
第三章-AM03_固定资产在建工程采购流程.doc---(点击预览)
第三十章-FI30_费用分摊流程.doc---(点击预览)
第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传).doc---(点击预览)
第三十一章-后勤发票认证作业.doc---(点击预览)
第七章-SM07_退厂维修流程.doc---(点击预览)
第七章-SD07_经销商信用管理流程.doc---(点击预览)
第七章-PP07_研发新品打样流程.doc---(点击预览)
第七章-MM07_供应商主档维护流程.doc---(点击预览)
第七章-HR07_离职流程.doc---(点击预览)
第七章-FI07_月结流程.doc---(点击预览)
第七章-CO05_初级成本要素维护流程.doc---(点击预览)
第七章-AM07_固定资产价值转移流程.doc---(点击预览)
第一章-SM01_客户服务类型确认.doc---(点击预览)
第一章-PP01_需求管理流程.doc---(点击预览)
第一章-MM01_其他总务采购流程.doc---(点击预览)
第一章-HR01_组织架构调整流程.doc---(点击预览)
第一章-FI01_会计科目创建流程.doc---(点击预览)
第一章-CO01_成本中心标准层次维护流程.doc---(点击预览)
第一章-AM01_固定资产在建工程主数据创建流程.doc---(点击预览)
第AA章-PP08_新增物料、物料清单工艺、工作中心流程、.doc---(点击预览)
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埃森 震旦 家具有限公司 实施 专案 全套
资源描述:
埃森哲震旦家具有限公司实施专案(全套),埃森,震旦,家具有限公司,实施,专案,全套
内容简介:
最终用户操作手册-SM04流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本:2.0第四章-SM04_服务配合流程1. 流程说明 该流程描述了责任中心对顾客进行服务时,与客诉人员或者其它责任中心服务配合的过程。客诉处理人员或者其它配合人员根据与责任中心确认的时间、服务内容等提供服务配合,满足客户服务需求。如需OEM厂商支持,由客诉处理人员创建采购申请单,采购部根据采购申请单进行服务或产品的采购,并答交售后服务。如需总部现场支持,由客诉处理人员联络相关人员,最后通过各部门的答交,确定并通知责任中心现场配合时间。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例1: 创建采购申请单: 需总部采购服务或零件,由客诉课创建采购申请单,并在采购申请单中注明成本中心.例2:显示和修改服务销售订单: 参考SM03责任中心服务报价流程。3.2. 系统菜单及交易代码 后勤物料管理采购采购申请创建 交易代码:ME51(系统显示为ME51N,但由于ME51便于操作,故使用ME51)3.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证类别采购申请单的类别,此栏位系统默认为标准采购申请单NB科目分配类别服务的采购费用直接计入成本中心,故在此输入K成本中心K交货日期输入服务采购的需求日期工厂在SAP中工厂代表生产工厂、库存地点或办事处。在此可选择总部生产工厂或外地分仓。当采购发生在分仓时,应选择外地分仓的工厂。FW00采购组采购组是对采购部门内部的人员根据不同的职责和岗位进行分组。在此栏位中输入相应的采购组。100物料组由于是服务部门提出的采购申请,为了与其它部门的采购申请区分,输入“60000(服务)”60000 其他栏位可用系统默认值,按键进入下一个画面。请注意:回车后,系统会在屏幕最底下一行显示“是否能满足交货日期”的提示,此为系统的再次确认提示,只需要再次回车即可通过。栏位名称栏位说明资料范例物料物料指需供应商提供的服务。若系统中有料号,则在此输入物料的编号。若系统中无物料号,则直接在短文本中输入服务项目的描述。短文本描述服务项目换布申请数量输入申请物料数量2UN输入物料数量单位;若为系统现有物料,则系统会自动带出PC交货日期输入需要厂商交货的日期,如果上面一个界面已经输入,在这个屏幕会自动带出2001/03/06物料组如果在上个屏幕已经输入,在这个屏幕系统会自动带出60000 按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例评估价格输入采购此服务或产品的价格,如果不能确定价格,输入0.01,采购部会协助确认价格900 点击 进 或者按键进入帐目设置屏幕。栏位名称栏位说明资料范例总帐科目选择相应的总帐科目,计入相应的总帐科目。此出需要根据财务部门的要求,根据不同的业务情况选择不同的总帐科目5131040720成本中心选择输入相对应的成本中心,即相应提出采购申请的部门。F0011019 点击保存按钮保存此凭证。系统会自动给出此凭证编号。件名称:16ae2110-593c-49a
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