【精品】绩效管理体系方案

1、 3.2 部门关键绩效指标设计确定责任承担者 公司总目标 目标分类 公司绩效指标 经营成果 指标内容 销售收入 销售量 应收帐款 指标承担部门 销售公司 销售公司 销售公司 各生产部门 各部门 销售公司、采购部门、质检、生产处、 销售公司、采购部门、质检、生产处、成 本中心 项目办，开发处，技术处， 项目办，开发处，技术处，工艺处 项目办，开发处，技术处 项目办，开发处， 项目办，开发处， 项目办，开发处，技术处 生产处， 生产处，各车间 质检处， 质检处，各车间 供应处，设备处， 供应处，设备处，仓储处 各车间 销售公司 销售公司 销售公司 各支持性部门 财务目标 成本控制 客户目标 客户满

2、意度 生产成本控制 内部满意度 外部满意度 新产品/工艺开发 新产品 工艺开发 1. 经营目标 2. 内部运作效 率 3. 客户服务 4. 持续创新 内部运作目 标 研发能力 技术改进 技术支持 进度控制 生产能力 质量控制 物料供应 劳动生产率 销售预测 销售能力 营销推广 销售服务 支持系统核心能力 发展提升目 标 41 员工满意度 员工满意度 各部门 3 部门关键绩效指标设计确定部门绩效指标 部门绩效考核计分卡示例生产处 生产处 部门绩效考核计分卡示例 指标 类别 绩效 指 标 A B C D E A B C D E 5300万 6400万 7500万 110%以上 100%，110%

3、100%，90% 80%，90% <80% 成本中 月度 心 季度 10 15 仓储处 月度 季度 5 退货物资、积压物资库存处理 指本部门应处理的退货物资及 积压物资的处理完成率（按已 处理金额比率进行统计） 相关业务部门满意度 15 5 供应商满意度 供应商满意度调研 劳动生产率= （当月总车台数/当月总人 数）/3 产能利用率指：在完成生产计 产能利用率= 划、正常生产过程中各条生产 （当期生产线总产量/当期 线（A、B、C、E、F、L）的 实际生产天数） 生产能力。 车型计划准确率= 月预计划准确率为各车型计划 （1-实际产量-计划产量/ 准确率的平均值。 计划产量）*100%

4、物资库存处理比率= 已处理（退货物资金额+积压 物资金额）/（退货物资金额+ 积压物资金额） 部门满意度调研 库存资金包括：生产处的底盘 及外协件库存 评 价标 准 信息 来源 监控 频率 考核 频率 指标权 重 评价 结果 指标界定 评 价方 法 库存资金占用率 财务 指标 退货物资、积压 物资库存处理 客户 指标 内部客户满意度 外部客户满意度 A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 0.28以上 0.26，0.28） 0.24，0.26） 0.22，0.24） <0.22 淡季日产5

5、0台，旺季日产60台 淡季日产45台，旺季日产55台 淡季日产40台，旺季日产50台 淡季日产38台，旺季日产48台 淡季日产36台，旺季日产46台 预计划准确率达到90% 预计划准确率达到85% 预计划准确率达到80% 预计划准确率达到75% 预计划准确率达到70% 两要项符合率达到100% 两要项符合率达到95% 两要项符合率达到90% 两要项符合率达到85% 两要项符合率达到80% 总影响20台·天/月 总影响30台·天/月 总影响40台·天/月 总影响50台·天/月 总影响60台·天/月 淡季<=1%，旺季<=2% 淡季&l

6、t;=2%，旺季<=4% 淡季<=3%，旺季<=6% 淡季<=3.5%，旺季<=7% 淡季>3.5%，旺季>7% 上午、下午、下班后的交车率均达标。 人力资 季度 源部 半年 纪检委 度 人力资 月度 源部 季度 半年 度 10 劳动生产率 季度 5 产能利用率 生产处 月度 季度 15 预计划准确率 生产处 月度 季度 10 内部 运作 指标 生产报表与实际 生产情况的符合 率 生产处 月度 季度 5 70 生产报表与实际生产情况的符 合率= 实际生产数/生产报表数 影响生产台·天= 物料供应不足影响生产台·天 底盘原因影响台数*影响天数+ 指：由于底盘和外协件原因造 外协件原因影响台数*影响天 成影响生产台·天 数 延期交车率= 延期交车率指总装、五、七车 当期延期总台·天/计划总台 间的当期延期交车率。 ·天 物料供应不足影 响生产台·天 生产处 月度 季度 10 延期交车率 销售公 月度 司 季度 15 生产均衡率 上午或下午交车率为达标，下班后的交 质检处 月度 车率达标。 下班后的交车率达标 月度 月度 月度 综 合得 分 季度 10 淡季：上午交车率>40%，下 班后交车0%； 旺季：上午交车率>35%，下 班后交