质量问题事态报警升级管理规定C.1

1、xxxxx有限公司编号：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1体系文件质量问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.13文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人C.02017.06.01IATF 16949 换版xxxC.12020.7.13按公司实际情况优化文件xxx文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期工程技术中心轻合金事业部营销部采购部财务部行政部安保部编制/日期：审核/日期：批准/日期：xxxxx有限公司编号：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1体系文件质量问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.131、适用范围产品开发和生产

2、过程以及售后各环节事态中存在所有异常情况。2、术语与定义2.1 一级事态报警：发现一般质量问题。对新品开发或公司的生产存在一定的影响，但尚未对顾客造成影响；2.2 二级事态报警：严重质量问题。当值人员无法实施决定性的措施， 以致未能遵守预定 的开发期限或供货计划，应由部门领导负责解决；2.3 三级事态报警：严重质量问题，质量能力和质量绩效得不到保证，未有明显的进步， 可能会影响顾客的进度，需要公司管理层予以解决；2.4 四级事态报警：发生重大问题，影响很大。项目开发过程中出现的偏差或者在供货过 程中出现的严重缺陷或者影响交付的问题，导致目前的责任层无法提出有效的解决方法， 甚至需要顾客的支持和

3、帮助。3、规范性引用文件产品质量先期策划控制程序10 / 9xxxxx有限公司编号：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1体系文件质量问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.134、流程4.1项目开发事态升级管理流程流程部门表单/记录目计匚工程技术中心/项目小组项目开发进度表项目小组项目可行性分析报告高风险项目及 里程碑总经理/副总经理/工程技术 中心经理项目建议书|项目实施项目小组APQPS关程序文件开发问题Y项目小组以审记录；样件评许 记录；供应商评估 表；一级报警二* N事态升级报警及处理 记录表项目小组项目小组工程技术中心经理事态升级报警及处理 记录表项目小组工程技术

4、中心经理副总经理事态升级报警及处理 记录表项目小组事态升级报警及处理 记录表工程技术中心经理副总经理总经理编号：QP-CP03.01-001体系文件流程客户支持问题解决资料存档提交管理评审xxxxx有限公司版本/版次：C.1质量问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.13部门表单项目小组项目小组/工程技术中心经事态升级报警及处理记 录表；工程/过程变更总结报理/副总经理告；FMEA设计评审记 录、项目会议纪要；总经理/管强/者代表/各部门 经理管理评审告4.2生产及各过程事态升级流程流程客户订单订单评审及确认NYY二级报警原材料检验、生产 制造及发货质量/生厂/运输等问题一级报警NN

5、部门表单)彗销吾,客户订单)彗销部合同评审表轻合金事业部生产令；发货通知单原材料进场检验报告；轻合金事业部过程检验记录；成品检验记录；轻合金事业部/工程技术中心事态升级报警及处理记录表轻合金事业部/工程技术中心 1事态升级报警及处理记轻合金事业部经理录表Yxxxxx有限公司编号：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1体系文件质量问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.13流程Y四级报警N客户支持问题解决资料存档提交管理评审表单轻合金事业部/二匚程技术中心事态升级报警及处理记 录表轻合金事业部经理副总经理轻合金事业部轻合金事副庆总/工程技术；业部经理（经理经,中心事态升级报警及

6、处理记 录表-轻合金事业部/工程技术中心事态升级报警及处理记 录表轻合金事业部/工程技术中心/ 副总经理质量异常报告8DC订单变更通知单工程/过程变更总2 告FMEA质量计划 控制计划报总经理/管理者代表/各部门经理管理评审才艮告YY4.3 职责4.3.1 工程技术中心4.3.1.1 负责对于项目开发过程中的不符合情况，事态升级（风险管理）进行组织管理。4.3.1.2 负责制造过程中出现问题相关技术部分的管理和措施的落实。4.3.2 轻合金事业部xxxxx有限公司编号：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1体系文件质量问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.13负责制造过程中

7、及售后出现质量问题和事态升级组织管理以及本流程的维护与实施;4.3.3 其它相关部门：按本流程执行相关要求。4.3.4 总经理/副总经理负责提供资源，最终决策，满足顾客的要求，从而保证顾客满意。4.4 开发过程的质量问题和事态报警升级管理4.4.1 项目经理/组长根据项目管理的要求编制项目计划， 并按顾客的特殊特性、特殊要求 和过程特性确定项目任务的高风险项目和项目里程碑。并由项目组成员执行。4.4.2 开发过程中的问题及事态的级别确定。开发过程中包含4种报警级别，由一级事态报警到四级事态报警逐级提升。4.4.2.1 一级事态报警涉及下列内容：设计发生以下异常时：a.设计要求未明确；b.未召开

8、前期项目首次会议，明确设计方案；模具开发时发生以下异常时：a.模具供应商未提交模具开发计划；b.未签订模具开发协议；样件试制时发生以下异常时：a.对于试制安排，未与生产、质量协商；b.相关负责人员试制时未进行现场确认；4.4.2.2 二级事态报警涉及下列内容：设计时发生以下异常时：a.开发计划未编制；b.非关键零部件未进行合理设计；模具开发时发生以下异常时：a.模具供应商对零部件漏加工辅助结构；（如加强筋等）；b.模具供应商未对关键零部件的 模具开发进行模流分析；样件试制时发生以下异常时：a.试生产通知单未下发或者试生产通知单未明确试制注意点；b.试制过程中对于非关键零部件未能满足其外观要求；

9、c.未进行试产总结；当一级事态报警12小时后未采取有效措施或者项目小组评估后决定需要立即升级时，即升级为二级事态报警；4.4.2.3 三级事态报警涉及下列内容：设计时发生以下异常时：a.关键零部件未进行合理设计；b.设计完成后未进行内部评审；模具开发时发生以下异常时：a.模具供应商对非关键零部件进行漏加工；b.模具供应商对非关键零部件未进行正确加 工；c.模具供应商无开发资质；d.模具材质不符合要求；样件试制时发生以下异常时：a.根据项目计划安排试制，但由于其他客观原因导致试制延期；有可能影响客户交期；b.试制过程中对于非关键零部件未能满足其主要性能要求，有可能影响客户产品使用；当二级报警12

10、小时后未采取有效措施或者工程技术中心经理评估后决定需要立即升级时，即升级为三级事态报警；xxxxx有限公司编号：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1体系文件质量问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.134.4.2.4 四级事态报警涉及下列内容：设计时发生以下异常时：a.关键零部件未设计；b.关键零部件设计存在严重缺陷；模具开发时发生以下异常时：a.模具供应商对关键零部件进行漏加工；b.模具供应商对关键零部件未进行正确加工；样件试制时发生以下异常时：a.没有根据项目计划安排试制，影响客户交期；b.试制过程中对于关键零部件未能满足其 主要性能要求，影响客户产品使用；当三级报警

11、12小时后未采取有效措施或者副总经理评估后决定需要立即升级时，即升级为四级事态报警；可能会影响顾客新品开发进度或里程碑目标的实现；4.4.3 对于项目开发过程中事态升级报警的处理方案项目开发过程中发生事态升级时，由主管的项目经理填写“事态升级报警及处理记录表”， 并按照4.4.2条款确定报警级别；根据报警级别分别按以下流程进行处理。 如涉及项目时间 节点变更、工程变更等，应同时按照 APQPt工程变更的有关程序实施变更记录。4.4.3.1 一级事态报警：项目会谈，由项目经理召集项目组相关人员进行讨论问题的原因， 采取措施消除问题。4.4.3.2 二级事态报警：项目小组的全体人员（必要时邀请供应

12、商和顾客的有关人员），查 清问题的根本原因，然后报告工程技术中心经理，采取有效措施，保证不影响顾客的里程碑。4.4.3.3 三级事态报警：项目小组的全体人员（必要时邀请供应商和顾客的有关人员），查 清问题的根本原因，然后报告工程技术中心经理，采取有效措施，必要时向副总经理报告， 申请必要的资源，包括供应商、顾客的相关人员，研究对策，以达到改进的目的。4.4.3.4 四级事态报警：项目小组的全体人员（必要时邀请供应商和顾客的有关人员），查 清问题的根本原因立即告知顾客，然后报告工程技术中心经理并向副总经理申请必要的资 源，当事态已经严重影响到顾客时请总经理动用公司所有资源，在与顾客沟通和帮助下完

13、成纠正措施，保证任务的及时完成。4.5 生产和其他各过程的质量问题和事态报警升级管理4.5.1 生产和其他各过程的质量问题及事态的级别确定：生产和其他各过程的质量问题也包含 4种报警级别，由一级事态报警到四级事态报警逐级 提升。4.5.1.1 一级事态报警涉及下列内容：a.对于供应商物料来料按照进厂检验规范检验不合格时；b.在巡检过程中发现1件不良产品并且此不良件的前一件和后一件均有不良时；c.同一批产品，操作工连续发现 3件不良产品时；d.客户退货时；e.产品交付出现问题时；f.其他影响到客户满意度的异常情况。xxxxx有限公司编号：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1体系文件质量

14、问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.134.5.1.2 二级事态报警涉及下列内容：当一级报警12小时后未采取有效措施或者项目小组评估后决定需要立即升级时，即升级为二级事态报警；4.5.1.3 三级事态报警涉及下列内容：当二级报警12小时后未采取有效措施或者轻合金事业部经理评估后决定需要立即升级时，即升级为三级事态报警；4.5.1.4 四级事态报警涉及下列内容：当三级报警12小时后未采取有效措施或者副总经理评估后决定需要立即升级时，即升级为四级事态报警；涉及公司以及产品的并会影响顾客的八大变更（参见4.6）。4.5.2 对于发现的不合格品处理，参照 QP25.01不合格品控制程序执

15、行。4.5.3 对于生产和其他各过程事态升级报警的处理方案生产和其他各过程中发生事态升级时，应由主管的部门填写“事态升级报警及处理记录表”，并按照4.5.1条款确定报警级别，根据报警级别分别按以下流程进行处理。4.5.3.1 一级事态报警：由发现人报告给产线组长或者部门主管，组长或者主管召集相关责任部门根据QP27.01纠正及预防措施控制程序进行原因分析、提出对策并实施。4.5.3.2 二级事态报警：由发现部门组长或者主管向轻合金事业部经理报告，由轻合金事 业部经理督促责任部门采取有效措施，主导解决问题。4.5.3.3 三级事态报警：由轻合金事业部经理向副总经理报告，由副总经理主导并重新进 行

16、原因分析并重新制定对策。4.5.3.4 四级事态报警：由副总经理想总经理报告，请总经理动用公司所有资源，在与顾 客沟通和帮助下完成纠正措施，保证任务的及时完成。4.5.3.5 对策由责任部门经理审核，并经公司相应的主管领导批准后实施。4.5.3.6 品管部对整改对策进行跟踪、检查，并对整改的结果进行验证，验证通过后，由 品管部经理批准方可关闭。4.5.3.7 质量部验证整改结果不能关闭的，将要求责任部门再次整改，对再次整改的结果必须通过验证，由公司相应主管领导批准方可关闭。4.5.3.8 对于有可能导致影响客户供货的情况，可根据SC-GZ01-006产品交付异常的应急管理细则中的要求进行紧急处理；xxxxx有限公司编号：QP-CP03.01-001版本/版次：C.1体系文件质量问题/事态升级报警管理规定生效日期：2020.7.134.6当发生下列问题之一的，必须通知客户启动快速反应机制：a.当经营战略、环境、关键质量岗位人员发生重大变化，可能产生潜在质量风险；b.当紧急工艺过程更改，缺乏时间对此更改进行充分验证，可能产生潜在质量风险；c.紧急产品设计更改，缺乏时间对此更改进行充分验证，可能产生潜在质量风险；d.紧急工装模具设计