可口可乐代工厂职业安全健康认可ES-FM-255

1、代工厂职业安全健康认可模块以下预审部分，在现场审核前由代工厂完成A，在过去3年中有无获得职业安全健康法规检查？(包括消防,用电安全或类似相关科目) 是_否 若是，何时？ 何类型？ 正式认可审核时需复核该检查报告和相应的更正行动完成状态B，在过去3年中有无违反职业安全健康法规而被罚款或政府要求整改？是_否 若是，列出详情和目前的整改状态_C，在过去3年中有无职业安全健康未符合法规方面的问题或负面事件？(现场发现,或通过互联网或其它媒介)是_否若是，列出详情_D，在过去3年中有无造成三人以上死亡的火灾，化学品泄漏或重大职业安全健康事故发生？是_否若是，列出详情和采取相应的更正行动_E，工厂执行了或

2、通过了职业安全健康认证体系？否是(只是执行)_ 是(通过认证)若通过认证，哪个系统？OHSAS18001_ 其它(请指明) 已与SGS沟通，预计2015年12月完成F，工厂是否存在大宗危险物料可危及相邻单元?(氨气,氯气,可燃液体等) 是_否若是，列出详情_G，现场储存和使用的危险物料有哪些？(指问题F未提及的)名称/类型 是否大宗储存_ _ _ _ _ _H，工厂所用电的最大电压是 380 伏工厂有无发电机?无有(并指明类型)_I，工厂是否有以下文件?1 存在含石棉材料? 否是_ 若是,是否存在石棉? 否_是_2 气态污染物接触限值(气体,蒸汽,气味,气雾,灰尘) ? 否 是_ 若是,指明所

3、监测的污染物_J，工厂是否有以下检查程序？(若是，记录检查频率)  是/否/不适用  是/否/不适用 消防设施 是（每月） 物料传递设备 是（不定期） 急救设施 是 电梯(人用) 不适用 电力系统 是（不定期） 固定/活动梯子否 压力容器和释压阀否 叉车否 局部通风系统否 跌落保护设备否 泄漏监测设施否 呼吸保护设备否 补充：目前生产产能较低，不定期检查较多代工厂负责人签字：日期：代工厂

4、职业安全健康现场认可模块 由装瓶厂完成 问题/指导标准与要求是/否/不适用发现的问题1 工厂是否有一个有效程序以识别和确保其生产符合可行的职业安全健康等地方法规？· 途径或来自相关网或第三方· 寻找机理监督差距和满足差距· 回顾3年来有关安全和职业健康法规检查报告和发现· 记录以下相关问题发现的不符合项· 或可用地方符合性检查表 符合性· 法规识别途径保持· 定期差距分析和纠正· 先前法规检查出的问题已解决· 满足附件1-新代工厂环安法规评估表之安全部分要求是环境因素识别及风

5、险评价程序、危险源辨识及风险评价程序对工厂有一个有效的识别和确保生产符合职业安全健康等地方法规。2 是否有一个职业安全健康管理程序?· 验证角色和姓名是现行的· 通过外部机构或内审做安评和风险评估,回顾安评结果和主要差距· 回顾事故报告,对高发生率伤害类型和地点给予关注· 现场需确认管理层是否就伤害事故进行更正行动 管理系统· 有专职人员负责职业安全健康管理程序· 有职业安全健康危害识别和评估程序包括潜在危害· 有对职业安全健康事故的调查和跟踪程序· 有对职业安全健康表现和行动计划向管理层汇报程

6、序· 满足附件2-代工厂环安体系评估表 是职业健康安全管理方案3 是否有一个有效的职业安全健康培训程序?· 回顾培训计划和记录· 应急预案要包括急救员和消防负责人· 特种工证书是否有效?· 呼吸保护要包括使用,选择,适用试验,受用者限制等· 必须包括受限空间,即使全部都让承包商做· 叉车司机除驾照外,还需书面安全规程和倒车演示 培训至少包括：· 地方法规要求的· 适合所有员工的安全健康培训包括危害认知,现场措施和职责:Ø 应急撤离Ø 动火许可制度Ø

7、; 用电安全Ø 危险能量控制Ø 危险物料包括化学品和MSDSØ 受限空间Ø 听力保护· 特殊培训:Ø 应急预案Ø 动火作业或其它采用许可制度的Ø 岗位证书包括承包商的涉及安装，维修，检查和电系统测试Ø 危险能量控制Ø 危险物料Ø 空气污染控制包括呼吸保护和局部通风Ø 受限空间进入Ø 叉车司机驾照Ø 听力保护Ø 劳保用品选择，使用和维护 是安全员定期对厂内员工做环安知识培训，并进行有效的实操演练。4 是否执行有效的应急预案?&#

8、183; 措施应包括化学品泄漏或处置以及地震与气候因素,验证措施和联系人姓名· 有防止急救员感染措施包括接种疫苗和配置急救劳防用品· 警报可自动或手动，噪音环境情况下要光报警，报警涉及所有人· 验证演习记录· 应急设施还包括其它消防设备如，化学喷雾罐，逃生用呼吸器和广播等· 回顾应急响应检查记录，抽查灭火器验证其充填，型号，级别是否合适· 标识不能被挡 应急响应/消防/急救· 有应急响应文件及责任人于以下事项Ø 现场撤离Ø 消防Ø 急救包括血液传播疾病控制Ø 其它情形

9、3; 用于紧急撤离和响应的警报系统· 安全门可开· 每年演习撤离· 年检应急响应设施：Ø 灭火器Ø 急救设备Ø 其它文件要求的· 撤离路线和设施被标识：Ø 安全门和灭火器以及其它应急响应设施Ø 应急照明 否应急事件准备和响应程序正在试行中，对于工厂的适宜性需待验证。5  是否执行有效的仓储管理程序?· 各通道不堵，有标识，有防护防撞措施· 抽查可燃物和火源，包括配电房配电箱，加热单元和专设电焊区。配电箱正前间距大等于1米· 可燃液体要存放在专门容

10、器或受保护区域· PET，纸板，糖和淀粉等粉尘是可燃性粉尘，超量粉尘聚集表示大于1mm 仓管/存储：· 人行道，疏散道，安全门，消防设施，应急冲淋和其它关键设施被清楚标识维持· 易燃物储存控制：Ø 与火源和氧化剂分隔Ø 无超量粉尘聚集· 保证铲板和箱子等及其它可叠高物品获得妥善安排，以减少倾复风险 是6 是否执行有效的动火作业程序?· 动火作业包括焊接，切割，磨砂或其它涉及有火星产生的操作· 机修间属于专设动火区域· 主要程序包括取得动火作业许可，注意事项如灭火器，监督专员，

11、电焊保护罩，去除可燃物等· 回顾已执行动火许可证，可能的话，现场查看动火作业 动火：· 有动火许可或类似程序，在专设动火区外动火前，要取得动火许可证 是动火作业安全规程7是否有效执行用电安全程序?· 现场观察电器，有无接线损露，开盖，配电板无箱体保护等· 开关，配电柜等设备有无标控锁控。附熔丝保护开关，次级变电站，变压器及类似设备要有警示标志，操作受控· 在露天/洗房，有可燃液/气，有可燃粉尘或其它危险环境下，电器安装和连接须符合响应的级别要求，做到防水，防尘，防蒸气。在潮湿环境下要防电器短路，要有漏电保护装置·

12、主要劳防用品有防火服，护眼/脸罩，电工鞋，安全帽，手套，能抗600伏以上电压的袖套，防炫弧头罩用电安全· 用电设备及接线完好无损露，有保护装置· 配电房要标识，进出受控· 有检查和维护程序为所有用电设备包括手持电器，还包括验证程序：Ø 接地系统Ø 潮湿危险环境设备整体安装符合要求· 检查和维修所用劳防用品是合适的 是用电安全管理制度8是否执行有效的危险能量控制程序?· 锁控标控为避免危险能量给作业人员带来伤害· 适用于电，包装，过程和其它设备包括使用电能，核能，水能，引力能，放射能和其它危险能量·

13、; 主要过程包括停机和设备断开能源及锁定设备，挂牌说明停机理由，验证设备不会启动，措施须包括关键控制点，换班及负责人员· 回顾措施，可能的话现场观察设备以验证停机并遵循锁控标控要求 危险能量控制：· 有有效文件关于锁控标控程序，包括设备在启动前所有操作人员离开设备· 备有锁控标控用具 是危险能源控制管理制度9是否执行有效的机械保护程序?· 设备带来的危害主要包括链条传动，转轴，传动杆，切刀，高温表面· 观察设备有无缺少机械保护的，或连锁严重磨损的· 现场观察铲板堆高，有无风险 机械保护：· 设备

14、有伤害可能发生的部位都有保护，联锁和提供了供人安全行走的通道是危险部位有明显标识，设备有伤害的部位都有保护10是否执行有效的危险物料处置程序?· 危险物料一般包括腐蚀物，可燃物，有毒化学品和氧化剂。要考虑液态的例如酸碱，气态的例如氨和氯，以及固态的· 地方法规常有要求的特别标签· 只要化学品对人员来说存放合适，现场不必贴物料安全数据表（MSDS）· 验证冲淋洗眼装置有效且距离路径是合理的· 不相容物质包括酸碱，氧化剂与可燃物· 在评价获得伤害救护设施例如冲淋洗眼等，要同时考虑日常和紧急情况· 石棉一般存在于锅炉及管道，保温层

15、，垫圈，天花板和其它建筑材料。要留意检查报告提及的石棉存在或其它文件证明石棉不存在· 石棉管理计划须包括保证不易碎石棉不扩散，有措施保证有资质承包商或其它控制手段用于去除石棉，或拆除含石棉区域 危险物料处置：· 容器有标签显示内容和伤害· MSDS或类似信息是合适的· 冲淋及或洗眼装置在附近，有效且距离路径是合理的· 有储存控制手段以防发生紧急状况时的伤害例如泄漏等，这些控制手段获得日常检查：Ø 不相容物质分开Ø 对泄漏会引起安全问题的，其容器要有二次封锁· 有文件证明不含石棉，或有效执行了石棉管理计划是

16、11高压气瓶是否获得安全管理?· 瓶体或阀损坏会导致爆炸。瓶除了装气，不能用于其它任何目的· 除非是获得安全批准的焊接车，氧气瓶与燃气瓶典型的分隔距离是6米，或用一堵高1.5米不可燃墙分隔· 观察存储的气瓶，可能的话再观察在用的气瓶 高压气体管理：· 高压气瓶存放和搬运要小心以免受损，包括：Ø 保证竖立以防斜倒或滚动Ø 不用时要盖帽· 要把危险品管理良好规范实施于高压气体管理，包括：Ø 标签Ø 不相容物质分开是12氨制冷和其它压缩气体是否获得妥善管理?· 典型的压力容器包括空气储罐，氨

17、储罐，二氧化碳储罐和氮气储罐· 非破坏性检测方法包括内部目测，超声波探伤和静态水压试验。在世界许多地区，这些试验可能都由法规指定机构进行· 特定的地方安全法规常适用于这些大型压缩气体系统 高压气体管理：· 检查和维护程序包括：Ø 锅炉，蒸气发生器，其它压力容器包括每十年需要做一次非破坏性容器整体性完好检测Ø 释压阀· 封闭空间的有毒气体储罐要安置泄漏监测仪，并与现场报警系统相连是13评估和控制接触空气污染物程序是否被有效执行?· 空气污染物包括化学蒸气，电焊烟，汽车室内尾气里的一氧化碳或LPG叉车排放的一氧化碳，以

18、及灰尘· 若空气污染物被怀疑高，现场又无控制措施，工厂须提供监测记录以证明没有控制措施的合理性· 评估潜在的接触空气污染物危害程序是根据基本状况并由有资质工业卫生机构定期监督，“控制带”方法或许可用于风险低或早已执行空气污染物控制的单位· 控制措施包括局部通风，使用呼吸保护器，用行政规定接触限时，或其它· 局部通风地点包括电焊间，混合室，库内装卸区，实验室· 呼吸保护器的密封试验取决于其类型，只需验证其侧边无空气进入即可· 呼吸保护器制造商通常会提供如何检查维护清洁的说明，典型的有，呼吸过滤筒要存放于密封塑料袋内，如何查看其失效期，验

19、证过滤筒充满过滤介质 危险物料处置/局部通风/呼吸保护：· 已执行空气污染物控制措施，实际空气污染物指标低于接触限值· 局部通风系统：Ø 有效运行Ø 定期检查维护· 若使用呼吸保护器：Ø 使用者知道如何检查该呼吸保护器是密封的Ø 有定期检查维护程序，确保呼吸保护器是适用的否呼吸保护器没有有效证明材料，正在与供应商协调，寻求有效证据，或寻找有资质的相关供应商，更换呼吸保护器。14是否执行有效的受限空间程序?· 典型的受限空间包括储罐，深坑，水池，下水道，和其它不适合作业的且人员进出受限制的空间·

20、除检测空气外，还要潜在的安全保护包括切断进入受限空间的管路线路，标控锁控，通风，清空清洁受限空间，劳防用品，设计好的助理人员等· 人员进入前必须检测氧气含量，除非有另外规定，检测结果必须是在19.5%和23%之间，若可能有可燃气体或有害气体，必须监测其水平以确保其浓度低于国家规定的限值· 许多地方都有法规要求包括每个受限空间要标识· 即使受限空间作业全由承包商做，或有些受限空间从未有人进入，工厂仍需有受限空间培训，文件化的让承包商做受限空间作业时的最低注意事项 受限空间进入：· 建立书面受限空间作业程序，至少包括：Ø 未获许可，不得做

21、受限空间作业Ø 空气检测Ø 救援措施是受限空间作业安全规程规定了其安全作业指导。15是否执行有效的跌落保护程序?· 跌落保护设备包括全身保险带和锁扣等，不得使用皮带作安全带，因其有很高的伤害风险· 登高作业实行许可制度，由专业工程师签证，其中的锁扣端点验证要由有经验的人做· 平台和走道的跌落保护措施主要是护栏，通常由高度达到腰部的顶端栏杆，中间栏杆和踢脚板组成。梯口要有保护手段以防人员意外跌落（例如转门和活络栏杆等）。升降台在不用时或需用活络护拦保护好· 固定梯跌落保护措施包括梯笼和使用防掉落系统 跌落保护：· 若

22、无梯子或平台无护栏的，跌落保护设备须合适，并用于2米以上高处作业· 执行登高作业许可制度，包括其锁扣端点获得验证· 建立书面跌落保护设施（跌落保护设备，固定和移动梯及升降机）检查和维护程序，定期检查，保留记录· 有有效措施防止以下情形的跌落，包括：Ø 平台和走道与另一平面落差大于1.2米的衔接带Ø 6米以上固定梯· 移动梯和脚手架只能用于制造商建议的使用范围· 平台和走道没有通行障碍物或碰撞物是高处作业规程16是否执行有效的物料处置程序?· 物料处置设施包括货架，吊车，提升机，升降台，起重台，手动叉车和其它类似承重

23、设备· 承重设施的各承重单元要标识其最大承重（例如吊臂，吊钩和吊梁以及货架等）· 注意有无受损明显货架，若有，这些受损明显货架是否已经不用了· 物料处置设施制造商应该提供其检查和维修指导书，还有使用年限· 货架控制措施包括铲板前后支点，不稳定货物的捆扎，要注意有滚落倾向的货物其跌落风险物料处置程序：· 物料处置设施应该：Ø 标识最大承重Ø 不可承超过其最大承重的货物· 有检查和维修程序：Ø 若存在危及人员安全因素，禁止使用· 有控制措施可使货架跌落风险减到最低是物料储运设备管理程序规定操作规程17是否执行有效的叉车安全程序?· 若货物挡住视线，驾驶员要一边向后观察一边倒车· 安全速度要根据具体环境确定，一般库内5公里/小时，库外10公里/小时· 要备有楔子，用于停车卸货时移动· 交通分隔方法包括已标注人行道与车行道分离，员工穿戴高醒目工作服，在交叉路口盲区安装反光镜和喇叭等· 若有充电操作，须配劳防用品包括护目镜，面罩，手套。若有更换LPG的，需配护目镜，低温手套· 通风可自然的也可机械的 叉车安全：· 建立了安全作业程序包括：Ø