QS质量管理手册

1、 76/77文件编号号：MXXCY-0011-20014 编编 制：李侠审核：魏魏占银批准：李李明远受控状态态：受控版 本：A/0020144年7月月25日日发布 20014年7月27实实施北京明信信诚远科科技有限限公司质量管理理手册版 本A/0目录页码1/2序号标题编号页码1质量安全全负责人人任命书书32检验员任任命书43质量安全全领导小小组54公司介绍绍65公司组织织机构图图76公司QSS质量方方针、目目标87质量管理理职责及及考核标标准9-1448采购控制制程序QS-0016-1779生产过程程控制程程序QS-00218-11910检验控制制程序QS-00320-22111不合格品品控制

2、程程序QS-00422-22312纠正和预预防措施施控制程程序QS-00524-22513设备设施施管理控控制程序序QS-00626-22714培训考核核控制程程序QS-00728-22915文件管理理控制程程序QS-00830-33216计量器具具管理控控制程序序QS-0093317包装、储储存、运运输控制制程序QS-11034-33518产品标识识、可追追溯性管管理控制制程序QS-1113619生产车间间卫生管管理控制制程序QS-11237-33820应急准备备和响应应控制程程序QS-11339-44021不合格品品召回控控制程序序QS-11441-44222记录控制制程序QS-11543

3、23仓库管理理控制程程序QS-1164424岗位任职职要求管管理控制制程序QS-11745-44625厂区环境境、车间间环境卫卫生标准准控制程程序QS-1184726车间安全全生产管管理控制制程序QS-11948质量管理理手册版 本A/0目录页码2/2序号标题编号页码27火灾事故故应急预预案QS-22049-55028产品质量量安全潜潜在紧急急情况和和事故应应急措施施QS-22151-55229退货管理理解制度度控制程程序QS-2225330销售管理理制度控控制程序序QS-2235431质量管理理考核制制度控制制程序QS-22455-55632设备安全全操作规规程控制制程序QS-22557-6

4、6433与产品接接触个人人卫生控控制程序序QS-2266534公司废弃弃物管理理控制程程序QS-22766-66735来访人员员管理控控制程序序QS-22868-66936玻璃和易易碎塑料料制品控控制程序序QS-22970-77137食品用包包装容器器安全事事故应急急预案控控制程序序QS-33072-77538车间虫害害控制程程序QS-33176质量管理理手册版 本A/0质量安全全负责人人任命书书页码1/1质量安全全负责人人任命书书根据工作作需要，任命总总经理李李明远同同志为质质量安全全负责人人，并授授予如下下职权:（1）全全面负责责公司产产品质量量安全方方面的有有关问题题，对产产品质量量安全

5、发发现的任任何问题题，有处处置决定定权。(2)针针对出现现的质量量安全问问题，有有权决定定停止生生产、停停止销售售、封存存产品、召回产产品、销销毁产品品等处置置措施。各部门门及责任任人应根根据质量量安全负负责人的的要求，坚决贯贯彻执行行。(3)按按生产许许可证各各项要求求，确保保我公司司采购、生产、运输、销售的的质量管管理体系系所需的的过程、制度得得到建立立、实施施、保持持和改进进。（4）确确保在整整个企业业内提高高满足顾顾客要求求和法律律法规要要求的意意识；（5）负负责产品品质量安安全方面面的纠正正、预防防、纠进进措施的的管理、落实工工作；公司所有有相关人人员应服服从协调调，履行行好各自自的

6、质量量职能，以确保保质量管管理体系系的有效效运行，不断提提高企业业适应市市场的竞竞争能力力。法人代表表：李明远远20144年7月255日质量管理理手册版 本A/0检验员任任命书页码1/1检验员任任命书为了加强强企业内内部的质质量管理理工作，保证产产品质量量，完善善质量体体系，经经研究决决定，授授权质检检部负责责本公司司的质量量管理工工作，负负责产品品质量检检验，对对产品的的最终质质量负责责；授权权魏占银银为检验验员，负负责本企企业的产产品质量量监督检检验工作作，行使使质量否否决权，任何人人不得干干预。北京明信信诚远科科技有限限公司总经理（法人）：李明明远20144年7月月25日日质量管理理手册

7、版 本A/0质量安全全领导小小组页码1/1质量安全全领导小小组根据产品品质量安安全管理理的需要要，经公公司研究究，决定定成立公公司质量量安全领领导小组组，在公公司质量量安全负负责人的的牵头下下，全面面研究决决定公司司产品质质量安全全方面发发生的问问题，并并根据各各自分工工，贯彻彻执行所所做出的的各项决决定或要要求。质质量安全全领导小小组由组组长1人人、副组组长1人人、成员员3人组成成，具体体成员任任命如下下：组 长长：李明明远副组长：魏占银银成 员员： 王王海南、王振江江、李勇勇：总经理：李明远远20144 年 7 月255 日质量管理理手册版 本A/0公司介绍绍页码1/1公司介绍绍北京明信信

8、诚远科科技有限限公司位位于房山山区燕山山工业园园，公司司成立于于20002年，专业从从事一次次性塑料料餐具产产品的生生产和销销售公司司，本公公司生产产设备先先进、工工艺先进进、有多多年从事事该一次次性塑料料餐具产产品的生生产经验验，产品品质量稳稳定，深深受顾客客信赖。 为为了进一一步提高高管理水水平，本本公司从从20116年7月在对生生产车间间进行了了改造，对生产产布局进进行了优优化，并并严格按按文件和和标准的的要求对对生产全全过程严严格进行行控制，使本公公司的产产品质量量进一步步提高，达到行行业先进进水平。 北京京明信诚诚远科技技有限公公司20144年7月月25日日质量管理理手册版 本A/0

9、QS质量量方针和和目标页码1/1QS质量量方针和和目标本公司的的质量方方针是经经过充分分的讨论论而制定定的，充充分考虑虑到我厂厂质量管管理的经经营宗旨旨和方向向，包括括满足顾顾客要求求和持续续改进质质量安全全管理体体系有效效性的承承诺，为为制定和和评审质质量目标标提供了了稳定的的基础，现予以以发布： 质量方针针：科学学管理，产品质质量持续续提高持持续改进进，优质质服务顾顾客满意意总经理应应确保质质量方针针在本公公司内得得到沟通通和理解解，并有有计划地地对其在在持续适适宜性方方面得到到评审。质量目标标和考核办办法：部门质量目标考核办法行政综合部人员培训覆盖率98%，其中质量管理人员（质量负责人、

10、检验人员、技术人员、生产人员覆盖率100%）文件发放回收准确率=（已发放+已回收）文件数量/（应发放+应回收）文件数量*100%人员培训覆盖率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%文件发放回收准确率100%质检部采购原材料、重要辅料入库检验率100%1.对成品严格按照检验规程、准确检测并记录；不合格的产品不允许交付；每个月作一次统计.2.每批产品必须进行进货检验，必须保证采购产品的合格率达到100%，方可投入使用。3.计量器具送检率=已送检/应送检*100%成品出厂检验率达100%计量器具送检率100%检测设备运行完好率达100%生产部生产成品一次交验合格率99%1.对生产的产品的合格率

11、每月统计.2.严格按工艺要求进行作业.3.订单及时完成率=已完成订单/应完成订单*100%订单及时完成率98%人员持健康证上岗率100%生产设备清洗消毒达标率100%供销部顾客意见处理率100%，顾客满意度95%1.对每种原材料保证及时到货率达100%。每季度统计一次。2.对顾客的反馈必须100%处理，每半年统计一次。原辅材料采购合格率95%以上，投放使用合格率100%订单传达准确率100%不合格品销毁率100%北京明信信诚远科科技有限限公司总经理：李明远远20144年7月月25日日质量管理理手册版 本A/0公司组织织结构图图页码1/1公司组织织结构图图总 经 理质量负责人行政综合部供销部质检

12、部生产技术部检验室财务行政后勤销售采购仓库管理技术研发生产车间总经理：负责公公司全面面管理，向员工工传达满满足法律律法规的的重要性性，对公公司的产产品质量量负责。对重大大不合格格品的处处理。质量负责责人：贯贯彻有关关法律法法规和规规章，制制定并实实施公司司的质量量方针、质量目目标，负负责协调调、监督督各部门门的质量量职能执执行情况况；负责责处理生生产过程程中与质质量有关关的问题题，对行行使质量量否决权权，任何何人不得得干预，提出质质量工作作计划和和质量改改进的要要求。质检部：负责产产品质量量检验和和化验，对不合合格品进进行处理理；生产技术术部：负负生过程程质量的的控制和和库房管管理；负负责新产

13、产品研发发；供销部：负责原原料采购购及供应应商考核核；负责责产品销销售及售售后服务务；行政综合合部：负负责后勤勤、财务务、人事事、文件件管理。质量管理理手册版 本A/0质量管理理职责及及考核标标准页码1/7质量管理理职责及及考核标标准1总经理理职责、考核标标准及责责任追究究 1.1职职责1.1.1负责责公司的的全面管管理，确确保组织织的QSS管理体体系能得得到建立立、实施施和保持持。1.1.2确保保整个组组织范围围内，使使全体员员工意识识到质量量安全的的重要性性，树立立产品QQS管理理要超过过客户期期望值是是至关重重要的意意识。1.1.3确定定组织结结构及职职责，并并分配各各部门在在计划中中的

14、职责责;制定定公司的的质量安安全方针针和目标标，明确确质量安安全的承承诺；配配备相关关的资源源。1.1.4负责责塑料制制品等生生产管理理持续改改进活动动，定期期召开质质量工作作会议，掌握质质量信息息，负责责质量安安全管理理重大质质量的处处理。1.1.5负责责协调各各部门之之间的关关系，使使QS管管理的实实施具有有系统性性、实效效性。1.1.6监督督各部门门对质量量安全管管理实施施的执行行情况。1.1.7定期期检查质质量管理理的有效效性。1.1.8建立立对关键键控制点点的监督督和检查查机制，进行评评估、分分析，并并补充完完善QSS管理体体系。1.2考考核标准准1.2.1全面面了解质质量管理理各项

15、管管理规定定，配备备相关的的人力、财力和和资金的的管理。1.2.2全面组组织、指指挥本公公司生产产、管理理和营销销等方面面的工作作，确保保各项经经营指标标和工作作任务的的完成。1.2.3安全全管理做做到坚持持教育和和管理并并重的原原则，做做好安保保和综合合治理工工作，确确保一方方平安。1.2.4各项项工作无无差错。1.2.5员工工的质量量意识是是否加强强,是否否有重大大质量问问题发生生.1.2.6是否否持续改改进质量量管理体体系.1.2.7顾客客的满意意情况;1.2.8公司司的经营营业绩是是否提高高.1.3责责任追究究1.3.1奖励励：根据据公司考考核标准准及要求求办理。1.2处处罚：根根据公

16、司司对中层层管理人人员的规规定和本本公司的的有关规规定进行行。2 质检检部长职职责、考考核标准准及责任任追究2.1职职责2.1.1积极极贯彻执执行QSS管理体体系的各各项程序序规定以以保证生生产产品品的质量量安全。2.1.2向总总经理报报告QSS管理体体系实施施后的业业绩和改改进的需需求。2.1.3对关关键控制制点的相相关生产产检验记记录进行行检查。2.1.4监督督各工序序质量管管理、卫卫生管理理的执行行情况及及记录的的准确性性。质量管理理手册版 本A/0质量管理理职责及及考核标标准页码2/7质量管理理职责及及考核标标准2.1.5负责责公司进进行采购购产品、半成品品、成品品的检验验工作,不合格

17、格产品的的处置。2.1.6负责责监督管管理公司司化验室室,以及及检测使使用的计计量器具具校准。2.1.7负责责公司质质量管理理文件的的发放和和管理，并对发发放的文文件进行行记录。2.1.8负责责召开质质量分析析会并对对纠正和和预防措措施的情情况进行行监督、检查。2.2考考核标准准2.2.1是否否制定公公司的质质量管理理程序,以及质质量检验验标准;2.2.2是否否对相关关质量检检验人员员进行培培训;2.2.3是否否发生过过重大质质量问题题;2.2.4监督督生产全全过程质质量管理理情况;2.2.5按期期总结公公司的质质量管理理,向总总经理汇汇报2.3责责任追究究2.3.1奖励励：根据据质量管管理和

18、质质量检验验连续一一个季度度没有出出现质量量问题，部门管管理完善善,给予予业绩550元奖奖励。2.2处处罚： 根据公公司规章章处理。给予业业绩500-1000元处处罚。3生产部部长职责责、考核标标准及责责任追究究3.1职职责3.1.1负责责按用户户要求、以及相相关工艺艺技术文文件规定定进行生生产。3.1.2负责责编制月生产产计划或生产产任务通通知单,安排生生产进度度和按期期完成生生产任务务。3.1.3负责责生产过过程质量量的保证证和质量量目标的的完成。3.1.4负责责产品生生产关键键过程的的控制，确保生生产过程程的卫生生和产品品质量。3.1.5负责责各种生生产设备备使用、维护和和保养管管理。3

19、.1.6负责责生产过过程中设设备、产产品标识识和可追追溯性的的管理，以及生生产过程程产品搬搬运和防防护。3.1.7负责责人员选选择和安安排, 编制相相应的岗岗位职责责和任职职要求。3.1.8负责责本部门门培训计计划的制制定及实实施，负负责组织织对培训训效果进进行评估估。3.1.9负责责生产车车间的管管理和控控制，生生产用水水、电的的控制。 3.1.10负负责生产产区域所所有计量量管理工工作和监监视、测测量装置置的管理理。3.2考考核标准准3.2.1对日日常生产产活动做做到科学学、合理理的组织织。协调调、布置置、检查查，使日日常生产产活动有有序的运运转。确确保所负负责的生生产指标标完成。3.2.

20、2认真真组织好好生产安安全的各各项活动动，保证证生产安安全指标标的实现现。3.2.3巡视视工作做做到及时时检查、监督，确保生生产设施施的完好好，保证证安全供供水。3.2.4对分分管的工工作积极极、创造造性的完完成，不不等、不不拖、不不推，重重大问题题向经理理请示或或汇报。3.3责责任追究究3.3.1奖励励：根据据生产任任务和质质量保证证，给予予业绩550元奖奖励。3.2处处罚：根根据公司司规章处处理。给给予业绩绩50-1000元处罚罚。4供销部部长职责责、考核核标准及及责任追追究质量管理理手册版 本A/0质量管理理职责及及考核标标准页码3/7质量管理理职责及及考核标标准4.1职职责4.1.1深

21、入入市场调调研，掌掌握产品品市场竞竞争能力力及消费费者心理理反映，制定并并实施市市场调查查和顾客客满意度度调查；4.1.2进行行市场分分析，提提出并实实施营销销计划。4.1.3确保保产品交交付运输输过程不不受任何何污染。4.1.4做好好联系、配合、沟通等等工作。4.1.5负责责顾客投投诉的处处理4.1.6 负负责供方方评价管管理，并并制定采采购计划划，对生生产所需需的物资资进行采采购4.1.7负责责制订采采购计划划，按计计划执行行原辅材材料、零零部件等等物资的的采购。4.1.8负责责组织对对供方的的选择和和定期评评价；建建立和更更新“合格供供方名录录”。4.1.9负责责成品库库房的管管理，以以

22、及产品品防护和和交付。4.2考考核标准准4.2.1完成成月、季季、年度度各项营营销指标标4.2.2严格格执行各各项规章章制度，营销人人员能够够完成经经济指标标。4.2.3监督督检查各各市场工工作，做做好记录录，解决决实际销销售问题题。4.2.4掌握握行情，能及时时调整营营销计划划并付诸诸实施。4.2.5认真真执行，不出差差错。4.2.6采购购主品的的及时到到货率。4.3责责任追究究4.3.1奖励励：根据据工作业业绩、具具体表现现，给予予月500元奖励励。4.2处处罚：根根据公司司规章处处理。给给予业绩绩50-1000元处罚罚5车间班班组长职职责、考考核标准准及责任任追究5.1职职责5.1.1负

23、责责生产车车间的生生产、质质量、安安全、卫卫生管理理、设备备管理工工作。5.1.2统筹筹安排车车间生产产，保障障市场销销售工作作。5.1.3负责责各工位位人员的的调配，合理使使用劳动动力。5.1.4负责责职工的的技术培培训和思思想教育育工作.5.1.5负责责机器设设备的正正常运转转及其维维护保养养工作。5.1.6建立立机器设设备维修修及保养养档案，并认真真、如实实填写。5.1.7建立立每日生生产日志志，并认认真、如如实填写写。5.1.8根据据销售情情况及库库存情况况，及时时更改生生产进度度及品种种。5.1.9在不不符合生生产、卫卫生要求求的情况况下，停停止生产产。5.1.10管管理设备备维修人

24、人员、电电工，保保障机器器设备正正常运行行。5.1.11对对车间生生产、人人员安排排、设备备改进、生产流流程提出出改进措措施及合合理化建建议。5.2考考核标准准5.2.1完成成公司制制定各项项生产任任务和经经济指标标。5.2.2以确确保质量量为重点点。5.2.3合理理调配人人员，各各岗位熟熟练掌握握操作技技术，及及时完成成任务，保证足足量库存存。质量管理理手册版 本A/0质量管理理职责及及考核标标准页码4/7质量管理理职责及及考核标标准5.2.4生产产记录全全面，按按时完成成各类报报表。5.2.5调动动人员的的主动性性、积极极性。及及时、主主动高质质量的完完成各项项工作任任务。5.2.6保证证

25、生产设设备的正正常运行行。5.3责责任追究究5.3.1奖励励：根据据工作业业绩、具具体表现现，给予予业绩550元奖奖励。5.2处处罚：根根据公司司规章处处理。给给予业绩绩50-1000元处罚罚6质验员员（化验验员）职职责、考考核标准准及责任任追究6.1职职责6.1.1负责责全面的的质量保保障工作作，工作作认真负负责。6.1.2负责责对原料料、辅料料、包材材、半成成品、成成品等检检验，以以及成品品检测化化验工作作。6.1.3监督督落实各各项卫生生管理制制度的贯贯彻执行行。及时时制止生生产及库库房管理理中不符符合卫生生管理制制度的行行为，并并上报车车间主任任、库房房主管。6.1.4负责责对化验验、

26、检验验的结果果进行记记录，对对发现质质量问题题并对质质量投诉诉、事故故原因分分析，并并提出解解决办法法。6.1.5负责责不合格格产品的的处置。负责本本企业的的产品质质量监督督检验工工作，行行使质量量否决权权，任何何人不得得干预。6.2考考核标准准6.2.1保证证各项检检测数据据的准确确、快速速及时性性。6.2.2按规规定进行行各项质质检，发发现问题题及时汇汇报，禁禁止不合合格产品品出厂。6.2.3监督督管理厂厂区环境境及生产产、库房房、人员员卫生。6.2.4监督督抽查生生产过程程中产品品质量，严防不不合格品品留入下下一道生生产工序序。6.2.5严把把质量关关，杜绝绝质量事事故。6.2.6遵守守

27、公司各各项规章章制度，及其完完成领导导交待的的其他事事项。6.3责责任追究究6.3.1奖励励：根据据工作业业绩、具具体表现现，给予予业绩550元奖奖励。6.2处处罚：根根据公司司规章处处理。给给予业绩绩50-1000元处罚罚。7设备维维修工职职责、考考核标准准及责任任追究7.1职职责7.1.1负责责全公司司设备、用电系系统维修修、检验验、安全全检查、日常维维护工作作。7.1.2负责责定期对对设备进进行维护护保养，保证设设备的正正常运转转。7.1.3负责责建立、填写公公司的设设备日志志、维修修记录。7.1.4随时时巡检，及时发发现、排排除设备备隐患；发现故故障，及及时排除除，禁止止设备“带病运运

28、行”。7.1.5完成成领导交交办的临临时任务务7.2考考核标准准7.2.1业务务技术熟熟练 ，工作及及时，维维修到位位。7.2.2消除除隐患，保证随随时生产产。7.2.3填报报及时、详尽、准确。7.2.4严守守岗位，不得擅擅离职守守。保证证设备无无故障。7.2.5完成成任务圆圆满、无无差错。7.3责责任追究究质量管理理手册版 本A/0质量管理理职责及及考核标标准页码5/7质量管理理职责及及考核标标准7.3.1奖励励：根据据工作业业绩、具具体表现现，给予予业绩550元奖奖励。7.2处处罚：根根据公司司规章处处理。给给予业绩绩50-1000元处罚罚。8生产员员工职责责、考核核标准及及责任追追究8.

29、1职职责8.1.1遵守守卫生管管理制度度、工艺艺操作规规程、加加工操作作规程等等相关制制度。8.1.2服从从车间主主任及各各级领导导的工作作安排。8.1.3根据据车间需需要，做做好生产产线指定定环节工工作，保保质保量量无失误误，杜绝绝不合格格产品进进入下一一道工序序。8.1.4负责责本岗范范围内的的卫生保保持，工工作前后后对环境境及设备备进行清清洗、消消毒。8.2考考核标准准8.2.1个人人卫生及及生产环环境保持持良好。8.2.2服从从安排，完成本本岗位工作。8.2.3工作作无差错错，确保保质量，杜绝质质量事故故。8.2.4严格格按规程程操作，坚持自自检、互互检，无无不良品品入库。8.3责责任

30、追究究8.3.1奖励励：根据据工作业业绩、具具体表现现，给予予业绩550元奖奖励。8.2处处罚：根根据公司司规章处处理。给给予业绩绩50-1000元处罚罚。9采购员员职责、考核标标准及责责任追究究9.1职职责9.1.1负责责组织对对供方的的选择和和定期评评价；建建立和更更新“合格供供方名录录”。9.1.2负责责根据生生产和库库存情况况制订采采购计划划，按计计划执行行原材料料、辅料料等物资资的采购购，确保保产品质质量。9.1.3负责责对采购购产品的的运输管管理，以以及产品品防护;负责工工厂生产产用所需需原材料料的采购购工作。9.1.4负责责对采购购产品的的质量负负责，并并参加检检验和验验收工作作

31、，并记记录。9.1.5完成成领导交交待的其其他事项项。9.2考考核标准准9.2.1服从从安排，高质量量完成本本职工作作。9.2.2采购购物质能能及时、保质保保量的到到位。9.2.3能及及时更新新供应商商资料，严格按按要求对对供应商商进行考考核和评评价。9.3责责任追究究9.3.1奖励励：根据据工作业业绩、具具体表现现，给予予业绩550元奖奖励。9.2处处罚：根根据公司司规章处处理。给给予业绩绩50-1000元处罚罚。10销售售人员职职责、考考核标准准及责任任追究10.11职责10.11.1负负责签订订销售合合同，对对合同的的内容进进行评审审。10.11.2深深入了解解市场客客户的需需求，做做好

32、售前前、售中中、售后后服务，以便不不断满足足顾客的的要求。10.11.3及及时处理理顾客的的投诉，并将处处理结果果报告主主管经理理。10.11.4按按时完成成销售任任务。10.11.4努努力完成成领导交交待的其其他事项项。10.22考核标标准10.22.1是是否按时时完成销销售任务务；10.22.2对对客户售售前、售售中、售售后服务务是否到到位；质量管理理手册版 本A/0质量管理理职责及及考核标标准页码6/7质量管理理职责及及考核标标准10.22.3处处理客户户投诉是是否及时时；10.22.4是是否严格格遵守公公司各项项规章制制度。10.22.5是是否熟练练掌握业业务知识识，遵守守热线服服务规

33、范范。10.33责任追追究10.33.1奖奖励：根根据工作作业绩、具体表表现，给给予业绩绩50元元奖励。10.33.2处罚：根据公公司规章章处理。给予业业绩500-1000元处处罚。11仓库库管理员员职责、考核标标准及责责任追究究11.11职责11.11.1负负责对所所管原辅辅料产品品、产成成品的收收发登帐帐及盘点点工作。做好日日日、周周、月统统计表。11.11.2做做好材料料、产成成品的验验收、码码放、维维护保养养工作。出库做做到先入入先出。11.11.3负负责仓储储环境卫卫生，备备品安全全无事故故。11.11.4遵遵守仓库库管理制制度。11.11.5完完成领导导交办的的其他任任务。11.2

34、2考核标标准11.22.1收收发、登登帐数字字准确，帐面整整洁。按按时完成成统计报报表工作作。11.22.2验验收必须须达到公公司要求求。码放放齐整，维护设设施、设设备到位位。11.22.3保保持环境境整洁，确保安安全工作作，不发发生失盗盗、火灾灾等事故故。11.22.4服服务主动动热情，杜绝不不良反应应。11.22.5服服从安排排，工作作及时、主动、无差错错。11.33责任追追究11.33.1奖奖励：根根据工作作业绩、具体表表现，给给予业绩绩50元元奖励。11.33.2处罚：根据公公司规章章处理。给予业业绩500-1000元处处罚。12司机机职责、考核标标准及责责任追究究12.11职责12.

35、11.1遵遵守国家家和地方方的交通通法律、法规。12.11.2严严格执行行单位的的管理规规定，维维护运输输车辆的的清洁卫卫生。12.11.3做做到安全全行驶，车辆出出现故障障时应报报告主管管领导处处理。12.11.4做做好车的的养护、年检工工作。12.11.5遵遵守送货货规范，使用文文明用语语。12.11.6熟熟悉城市市道路，了解客客户的地地址，配配合司机机选择最最佳送货货路线，按时完完成每日日配送任任务。12.11.7及及时反馈馈客户意意见、建建议。12.22考核标标准12.22.1是是否遵守守国家和和地方的的交通法法律法规规。12.22.2是是否保证证运输车车辆的清清洁。12.22.3是是

36、否做好好车辆的的养护年年检工作作。12.22.4是是否能做做到与客客户良好好的沟通通。12.33责任追追究12.33.1奖奖励：根根据工作作业绩、具体表表现，给给予业绩绩50元元奖励。12.33.2处罚：根据公公司规章章处理。给予业业绩500-1000元处处罚。质量管理理手册版 本A/0质量管理理职责及及考核标标准页码7/7质量管理理职责及及考核标标准13办公公室文员员职责、考核标标准及责责任追究究13.11职责13.11.1负责责综合部部日常事事务性工工作；负负责中心心各种文文稿的打打印、发发送、存存档、借借阅，负负责中心心文件材材料的领领取；负负责各种种有关食食品法律律法规及及标准的的收取

37、和和及时更更新。13.11.2认认真贯彻彻执行党党和国家家各项法法规、政政策及中中心各项项规章制制度；13.11.3负责责办理各各类文件件的收发发、登记记、阅签签、清退退、整理理、归档档、保密密工作；13.11.4负责责办公室室的日常常管理工工作，负负责受理理投诉和和来访接接待、收收发传真真、考勤勤登记、接听电电话等工工作； 13.11.5负责责会议的的筹备、会议通通知的拟拟写、下下发工作作，负责责会议记记录和文文字材料料的整理理。13.11.6负负责收集集和撰写写有关信信息，及及时向领领导提供供信息参参考和建建设意见见。提请请领导应应尽快办办理的有有关工作作；13.11.7负负责人事事、劳资

38、资、仓库库管理等等工作。 13.11.8完完成领导导交办的的其它工工作13.22考核标标准13.22.1是是否按时时更新各各种法律律法规？13.22.2是是否及时时下发各各种文件件资料？13.22.3文文件归档档是否及及时、准准确？13.22.4电电话接听听语言是是否文明明规范？13.33责任追追究13.33.1奖奖励：根根据工作作业绩、具体表表现，给给予业绩绩50元元奖励。13.33.2处罚： 根据据公司规规章处理理。给予予业绩550-1100元元处罚。14门卫卫、清洁洁工职责责、考核核标准及及责任追追究14.11职责14.11.1负负责外来来人员、车辆的的登记、接待等等工作。14.11.2

39、负负责信函函、报刊刊的验收收、分发发工作。14.11.3负负责分管管区域的的门前“三包”工作。14.11.4负负责院内内、走廊廊、厕所所等公共共区域的的卫生。14.11.5负负责整个个厂区安安全保卫卫工作。14.11.6完完成领导导交给的的临时任任务。14.22考核标标准14.22.1按按规章制制度办事事。接待待外来人人员文明明热情，正确处处理有关关事宜。14.22.2信信函、报报刊分发发及时、准确，不得贻贻误丢失失。熟悉悉邮政急急件和其其他紧急急事件的的处理原原则及方方法，做做到处置置迅速、果断。14.22.3做做好厂区区安全保保卫工作作，确保保单位安安全。14.22.4保保证院内内、厕所所

40、等公共共区域卫卫生，不不留死角角，无烟烟头、纸纸屑。14.22.5按按时保质质完成领领导交给给的临时时任务。14.22.6工工作及时时、主动动，无差差错。14.33责任追追究14.33.1奖奖励：根根据工作作业绩、具体表表现，给给予业绩绩50元元奖励。14.33.2处罚： 根据据公司规规章处理理。给予予业绩550-1100元元处罚。质量管理理手册版 本A/0采购控制制程序页码1/2QS-11采购控控制程序序1.目的的对采购过过程及供供方进行行控制，确保所所采购的的产品符符合规定定要求。2.范围围适用于对对生产所所需的原原材料、辅料等等物资采采购的控控制，以以及对供供方进行行选择、评价和和控制。

41、3.职责责3.1供供销部负负责按公公司的要要求组织织对供方方进行评评价；负负责制定定采购计计划。3.2质质检部负负责对采采购检验验标准制制定，进进行检验验和化验验，合格格后方可可放行。4. 程程序：4.1采采购物资分类类：根据对最最终产品品质量的的影响大大小，本本公司将将采购物物质分为为A、B二类。A类：聚聚乙烯、聚丙烯烯、塑料料包装袋袋、包装装箱、色色母等。B类：外外包装物物、产品品加工器器具、卫卫生用品品、清洁洁、消毒毒剂、检检验用化化学试剂剂，标准准工具，量具；4.2供供方的评评价4.2.1供销销部根据据采购产产品技术标标准和生生产需要，通过对对采购产品的的质量、价价格、供供货期填写供供

42、方评价价表。选择合格格的供方方，并建建立合合格供方方名录。根根据采购购产品类别，明明确对供方的的控制方方式和程程度，对对其实施施监视和控控制。供供方评价价每年进进行一次次。遇特特殊情况况，如连连续两次次供货质质量不合合格，评评价周期期可进行行调整。4.2.2对有多年年业务往来的供方方，应提供充充分的书书面证明材料料：4.2.2.11营业执执照复印印件；4.2.2.22生产许可证（国家有有明确规规定的）；4.2.2.33供方产品的质量、价价格、交交货能力等等情况说明；4.2.2.44供方的的财务状状况及服服务和支持持能力等等。4.2.3对于新物物资供方，需要经经过样品品验证和小小批试用，各各相关

43、部部门提供供评价意见，总经经理批准准，方可可列入合格供供方名录录并保保留首首次供方方评价表表，对对零星采采购的一般般物资，其进厂材料料检验单单即为对对此供方方的评价。4.2.4供方方产品如连续续两次出出现严重质量问问题，取取消其供供货资格，两年内内不予考考虑。4.3采采购4.3.1采购计划4.3.1.11供销部部根据生生产部需需要制定定采购计计划，每每月1日日前向部部长上报报，经总总经理批批准后实实施采购购。4.3.1.22应急采采购，根根据所需需部门提提交的临临时采购购计划，经总经经理批准准后实施施采购。4.3.1.33供销部部根据库库存物资情况和和生产需需求编制“采购计划”，经总经理批准准

44、后实施采购。4.3.2采购购实施4.3.2.11采购人员根据合格供供方名录录进行行采购；4.3.2.22应签订订采购合同，明确确品名规规格、数量、质量要求求、技术术标准、验收条件、违约约责任及及供货期限；4.3.2.33采购前采购人员应核实提供给供方的的要求是是否有效效，经确认后方可可实施采购。4.4采采购文件质量管理理手册版 本A/0采购控制制程序页码2/2QS-11采购控控制程序序4.4.1.采采购文件件应包括采购产品的的信息：4.4.1.11对产品的的质量要求求，具执执行原辅辅料标准准；4.4.1.22对产品的的验收要求求执行原辅料料验收检检验标准准；4.4.1.33其它要要求，应应标明

45、物物品的名名称、规规格型号号、质量量要求、单位、数量、采购厂厂家、交交付方式式，期限等。4.5采采购产品的的验证4.5.1 质质检部接接到供销销部的进进货通知知后，实实施进货货验证，并按验验收要求求提供验验证报告告。5相关记记录5.1合格供供方名录录 5.2供方评评价表 5.3采购计计划质量管理理手册版 本A/0生产过程程控制程程序页码1/2QS-22生产过过程控制制程序1、目的的 通过过对生产产过程和和产品质质量安全全进行有有效控制制，确保保产品质质量安全全满足顾顾客的需需求。2、范围围适用于对对生产和和产品质质量安全全的控制制；对生生产过程程进行确确认，对对产品防防护等控控制。3、职责责3

46、.1 负责生生产设施施的维护护保养及及日常管管理；3.2 负责对对实现产产品质量量安全的的工作环环境控制制3.3负负责原材材料、过过程产品品的标识识、防护护的控制制4、工作作程序4.1生生产部根根据销售售部提供供的要求求，下达达生产计计划给各各生产车车间，明明确产品品的特性性及其相相关信息息；如果果是常规规产品直直接按有有关作业业指导书书生产和和对生产产过程中中质量进进行控制制；如有有特殊要要求并且且现有的的控制方方法不能能满足时时，应编编制相应应的作业业指导书书；结合合车间的的生产能能力和客客户的需需求，于于每天编编写生生产任务务单，经生产产部长审审批后，发放生生产车间间作为生生产安排排的依

47、据据；4.2 生产车车间应对对每天或或每月生生产情况况报生产产部。 4.2.1生产产车间根根据生产产任务，通知供供销部保保证按生生产要求求供给原原料，以以及供销销部所配配备的相相应的原原辅料、半成品品等必须须符合食食品卫生生标准要要求；生生产车间间的环境境必须达达到食品品相关产产品生产产企业卫卫生标准准有关文文件规定定要求。4.3关关键控制制点设置置：4.3.1关键键控制点点包括：a)对成成品的质质量、性性能、功功能、口口感、可可靠性及及成本等等有直接接影响的的工序；b)产品品重要质质量特性性形成的的工序；c)工艺艺复杂，质量容容易波动动，对工工人技艺艺要求高高或问题题发生较较多的工工序。4.

48、3.2根据据以上判判定本公公司产品品关键控控制点是是：原料料验收、注塑（具体操操作规程程见4.9）, 对关关键过程程的控制制所使用用测量装装置、设设施能力力（包括括精确度度、安全全性、可可用性等等要求）要严格格校准、维护保保养，并并保存好好适当的的记录，相关生生产人员员要有相相关经验验并进行行岗位培培训。4.4关关键过程程的控制制a）对所所使用的的设备、设施能能力（包包括精确确度、安安全性、可用性性等要求求）及维维护保养养有严格格要求，并保存存维护保保养记录录，相关关生产人人员要进进行岗位位培训、考核和和持证上上岗；b）生产产部和质质检部负负责这些些过程使使用设备备的评估估、鉴定定和记录录，并

49、编编制相关关作业指指导书，经负责责人审批批并实施施，以保保证产品品质量。质量管理理手册版 本A/0生产过程程控制程程序页码2/2QS-22生产过过程控制制程序c) 对对这些过过程的生生产监控控应进行行记录，填写相相应的检检验记录录；d) 过过程再确确认：当当生产条条件发生生变化时时（如产产品、生生产工艺艺、设施施、人员员的变化化时）要要对这些些过程进进行再次次确认其其过程能能力。 4.5使使用合适适的生产产服务设设备，并并安排适适宜的工工作环境境；应按按规定对对设备进进行维护护保养，执行生产设设备控制制程序的有关关规定。4.6对对生产服服务运作作实施监监控，配配置适用用的测量量与监控控装置，并

50、对其其按期送送检；生生产中要要认真做做好自检检（检查查本工序序设备运运行状态态和产品品质量）、专检检（质检检部专职职检验员员对生产产过程的的半成品品进行检检验或化化验），并作好好相应记记录。4.7标标识和可可追溯性性控制4.7.1根据据需要，质检部部规定标标识的方方法，对对其有效效性进行行监控；当产品品出现重重大问题题时，组组织对其其进行追追溯。本本公司可可追溯性性标识为为：生产产日期和和批号。4.7.2生产产过程产产品及成成品由操操作人员员进行标标识，负负责将不不同状态态的产品品分区摆摆放，负负责对所所有标识识的维护护。4.7.3产品品标识及及可追溯溯性a）在有有追溯性性要求时时，对生生产产

51、品品予以标标识以便便于追溯溯；如果果不标识识不会引引起产品品混淆或或无追溯溯要求时时，也可可以不对对产品进进行标识识； 4.77.4产产品状态态标识为为：a）检验验状态：待检、已检待待定、合合格、不不合格，填写在在相应的的检验记记录上作作为检验验状态标标识；在在生产现现场及库库房以标标牌作为为标识。4.8产产品防护护对于产品品从原料料运输、加工、包装、产成品品直到发发货的所所有阶段段，应防防止产品品损坏、杂物的的掺合或或错用。严格执执行有关关操作规规程和生生产技术术工艺文文件。4.9包包装袋在在使用前前，需用用紫外线线或臭氧氧灭菌330-660miin。防防静电布布及白色色塑料筐筐每100天用

52、洗洗洁精和和清水冲冲洗干净净，每天天用紫外外线或臭臭氧灭菌菌30-60mmin。5.相关关记录5.1生产任任务单5.2包装袋袋消毒监监控记录录等质量管理理手册版 本A/0检验控制制程序页码1/2QS-003检验验控制程程序1 目的的对原辅材材料、半半成品、成品进进行的检检验或化化验，保保证未经经检验的的原辅材材料、产产品不投投入使用用或出厂厂。2 适用用范围本程序适适用于对对原辅材材料、生生产过程程及成品品的检验验。3 职责3.1 质检部部负责制制订原材材料、辅辅材料、包装材材料、生生产过程程及成品品的检验验规程，负责对对成品的的监督和和检查。3.2质质检部负负责对原原辅材料料进行检检验，对对

53、产品生生产过程程中半成成品转序序的检验验并负责责产品的的最终检检验，并并形成相相关检验验记录，签字后后方可放放行。3.3对对不合格格产品，检验员员具有一一票否决决权。4 工作程程序4.1 原辅材材料的检检验4.1.1 供供销部负负责原辅辅材料的的进货数数量、供供方、包包装完好好情况验验证。4.1.2 所所有的原原辅材料料的进货货检验和和试验由由检验员员根据质质检部制制定的原辅料料验收标标准进进行实施施，检验验合格后后填写原原材料进货检检验记录录，并并签字，然后通通知库房房入库。4.1.3 未未经检验验以及检检验不合合格的原原辅材料料一律不不得入库库，由供供销部进进行退货货处理。4.2 过过程产

54、品品的检验验4.2.1质检检部制定定产品生生产过程程各工序序的控制制要求。4.2.2 依依据产品品生产过过程中对对各工序序的要求求，对生生产过程程进行检检验及时时控制不不合格的的产生,把测量量结果记记录在相相关的过过程检验验记录中中，不合合格时按按不合合格质检检制程序序处理理。4.2.3 质质检部长长定期对对工厂关关键工序序进行监监督检查查。4.3 成成品的检检验4.3.1 质质检部检检验员依依据GBB/T1178776-220100包装容容器 塑塑料防盗盗瓶盖，对防盗瓶瓶盖成品品进行最最终检验验，并出出具产品品成品品检验报报告，出厂检检验项目目依据GGB1880066.1塑塑料一次次性餐饮饮

55、具通用用技术要要求进行行（具体体见质检检部作业业指导书书），由由检验员员签字或或盖检验验专用章章。4.3.2 成成品的最最终检验验中发现现的不合合格品，由质检检部及时时作好标标识，按按不合合格质检检制程序序处理理。4.3.3 质质检部长长定期对对成品进进行监督督抽查。4.4委委托检验验为了加强强本公司司产品质质量的管管理，公公司要求求塑料防防盗瓶盖盖发证检检验项目目每6个月月送到有有检验资资质的检检验机构构进行检检验。关关键控制制检验项目目每3个个月送到到有检验验资质的的检验机机构进行行检验。具体检检验项目目见质检检部作业业指导书书。4.5检检验记录录4.5.1 质质检部应应保留各各类监督督抽

56、查检检验的原原始记录录。4.5.2 质质检部应应保留产产品从原原材料进进厂到成成品出厂厂全部质质量检验验的原始始记录。4.5.3 质量量检验和和试验的的所有记记录按文件控控制程序序执行行。质量管理理手册版 本A/0检验控制制程序页码2/2QS-003检验验控制程程序4.6原原辅材料料进货检检验记录录4.6.1原材材料外观观管理规规定4.6.1.11原料包包装标识识（标签签）执行行中华华人民共共和国食食品安全全法第第四十七七条规定定。4.6.1.22外包装装验收标标准：不不得有破破损、不不得出现现污染情情况（例例如有异异味、有有油渍、与有毒毒有害物物品一起起运输等等情况）。4.6.2原材材料取样

57、样规则4.6.2.11包装材材料取样样：每批批号随机机抽取来来料的55%进行行检测。4.6.2.22其他原原料辅料料取样：每批号号产品随随机抽样样2袋，每袋取取50个个，备检检测（有有微生物物及特殊殊要求的的酌情加加取）。4.6.3要求求4.6.3.11在样品品标签上上清楚标标识产品品名称、型号、厂家、数量、批号、送样日日期等，并在样样品登记记单上做做好记录录。 4.6.3.22留样应应封好口口，放入入留样柜柜，保存存至原料料保质期期或原料料使用完完日期。4.6.3.33原辅材材料检验验指标见见质检部部作业批批导书4.6.4原材材料的紧紧急放行行管理规规定4.6.4.11对于检检验项目目未进行

58、行完毕，但需紧紧急用于于生产的的原料，由生产产部提出出申请，质检部部在最短短时间内内对该原原料重要要指标进进行检验验，以保保证生产产、销售售的正常常运行。4.6.4.22该批材材料继续续按标准准检测完完毕，如如发现该该原料不不合格，及时通通知生产产部，并并对该批批原料进进行暂扣扣，对原原料进行行全面检检测及验验证试验验。5相关记记录5.1进进货检验验记录 5.2过过程检验验记录 5.3成成品检验验报告质量管理理手册版 本A/0不合格品品控制程程序页码1/2QS-004不合合格品控控制程序序1.目的的对不合格格产品进进行识别别和控制制，防止止不合格格品的非非预期使使用或交交付。2.范围围适用于对

59、对原材料料、辅料料、包装装材料、过程、成品及及交付后后的产品品发生的的不合格格品的控控制。3.职责责3.1质质检部负负责不合合格品的的识别，并跟踪踪不合格格品的处处理结果果。3.2生生产部负负责在职职责范围围内，对对不合格格品作出出处理决决定。3.3检检验员负负责对不不合格品品的标识识和记录录和处理理。3.4对对不合格格产品，检验员员具有一一票否决决权。4.程序序4.1不不合格品品的分类类4.1.1不合合格品原原则上分分为采购购不合格格品、过过程不合合格品和和成品不不合格品品分为二二类，由由检验员员对不合合格进行判定和和处理，作出标标识并填填写“不合格格品记录录”。4.2.不合格格品的控控制4

60、. 4.2.11采购物物资出现现不合格格品，必必须标识识隔离，并由采采购员负负责与供供方进行行退货处处理，同同时将处处理结果果记录在“进进货检验验记录”上。4.2.2 生生产过程程中未达达到技术术标准或或顾客要要求的产产品，由由检验员员认可后后按本程程序4.1.1进行行处理。4.2.3成品品不合格格品的分分类：4.2.3.11严重不不合格：主要技术术性能指指标不符符合标准准要求，影响产产品最终终使用的的不合格格品。如如表面不不平整洁洁净、质质地不均均匀，有有明显划划良、皱皱折、破破裂及穿穿孔；表表面无油油污、尘尘土、霉霉变及其其他异物物；形状不规规整，盖盖合不方方便或盖合不不严密。4.2.3.