富士康库存管理资料

1、 Network System Group.系统名称SYSTEM:主 题SUBJECT:文件编号DOCUMENT NO.:库存管理操作系统库存管理作业细则CPMJ31PAGE PAGE 89OF88REVA PROPRIETARY INFORMATION OF NSG. 目 录 NO.内 容页 次1目 录12修订履历23作业流程 3104 目 的115 指导原则116适用范围117参考文件118作业细则 12239附 表 单 246510附操作荧幕 6688APPROVEDCHECKEDPREPAREDBYDATE 修 订 履 历 REV.ECN NO.修 订 内 容备 注A初版发行B CDE

2、FGHJKLMNPQRSTUVWYZ总 则1.目的:1 明确规范仓储管制作业流程及作业细则。准确及时供料及保持最佳库存。配合ERP(TIPTOP)系统库存管制作业,保障系统正常运作。2.指导原则1 掌控物料供应,存储及发放信息,保障生产顺利进行。建立顺畅的仓储管制作业流程。委外采购作业与采购作业处理流程相同,只是维护界面不同。满足ERP系统上线要求,以确保内生管系统及整个ERP系统正常动作。3.适用范围. NSG产品事业处。4.参考文件.4.1 库存管制操作系统(PM040000)4.2 产品标示与不良追溯系统(CG00-0002)4.3 报废品处理管制操作系统(SM425100) 进货检验作

3、业1. 采购下单及供货商交货。采购员依据16WK出货计划,开立订单同时在2小时内将采购合约,交货通知单 (附表1, 附表2)及订单(附表3)传真给供货商。供货商接到采购之传真数据,并依此数据生产备料,然后按时送货,在交货同时附带相关文件A. 交货通知单 (回馈) B. 包装明细 (附表4) C. 送货单 (附表5) D. 检验报告. E. 发票,交给相应仓库收料人员。进货接收。2.1 供货商交货到工厂,并附送上相关文件,仓管接到文件后,确认实物和文件内容是否一致,若不一致即知会采购进行处理,若确认无误,仓管员即签认送货单,并在TIPTOP采购收货作业(附件1)开立进货验收单(附表6),通知品管

4、IQC准备检验若不一致仓管即知会采购进行处理,若采购同意更改交货通知,按2.1处理;若采购不同意更改交货通知,通知仓管拒收,直接退货.进料质量检验。3.1 仓管将进货验收单交IQC检验,IQC检验确认合格后贴Accept单(参考文件CG00-0002)并记录签单,在采购收货作业(附件1)输入检验结果,即将窗体交仓管。3.2 若IQC检验不合格后,贴Reject单(参考文件CG00-0002)并记录签单,采购收货作业(附件1)输入检验结果,同时开立VDCS单(附表7),货退至进货异常待处理仓。原物料入库4.1 当IQC检验完毕并贴上Accept单后仓管即可将货入良品仓,办理入库帐务处理,在TIP

5、TOP中进行库存过账。当IQC将窗体送至仓库后,由仓管签认窗体并交账务员分单理帐。如果某批料品是因为工程试模样品进货入库或是无订单之类型料品入库,同样办理,入库后进行帐处理生产单位或非生产单位开立无生产工令之退料单亦按此方式办理费用收料入库。进货异常处理作业进料质量检验参见第一章进料质量检验。当该料品被IQC确认不合格后,仓管通知采购,召开制工.品管.工标组成的物料鉴审会,进行物料会判, 由采购根据生产信息(如库存状况,生产需求状况等)和厂商回馈的VDCS提出特采需求,并由相关单位主管核定是否需要特采,若同意特采,即品管改贴特采单,仓库即可办理良品入库,同时仓管记账并将窗体交账务员在采购收货作

6、业(附件1)办理入库过账。若不需要特采时,则由采购协调厂商处理,并由厂商书面回馈处理方式作代重工,代报废,退货三种处理方式进行处理。代重工处理若厂商同意代重工处理时,在操作策略上以全部入库,即临时收到待处理仓,记录检验不合格数量,保留检验记录,暂不做拒收处理;办理入待处理仓,以待后续重工处理;采购依实际状况通知生管安排进行重工作业,重工完成后,由IQC进行质量检验,若检验合格则待处理仓仓管开立转拨单(附表8), 将货、单交良品仓,办理转仓,良品仓仓管确认单.物无误后,即签核窗体,帐务办理转仓帐务若检验结果不合格, 品管记录eject Qty及不良原因;待处理仓办理退货,并在TIPTOP采购验退

7、异动维护作业(附件2)开立收料退回单(附表9),经供货商签认后将料品退回供货商,同时窗体交账务组,帐务员依窗体属性记录拒收数量。该料品在帐务中做退货处理。代报废处理若供货商回馈以代报废处理时,则该料品在系统处理以100%拒收为原则,记录该料品Reject Qty及不良原因记录;待处理仓办理报废作业,并开立报废单(附表10),经相关单位签核后,将该料品报废处理,同时仓管将窗体交账务组,帐务员依窗体属性记录数量,即完成该料品报废帐务处理。退货处理。若供货商回馈认可退货时,则该料品在系统处理上以100%拒收为原则,记录该料品拒收数量及不良原因记录;待处理仓办理退货作业,并开立收料退回单(附表9),经

8、供货商签认后,将该料品退回代应商,同时窗体交账务组,帐务员完成帐务处理。第三章 生产备料管制作业产生生产工令企划生管依当日之生产排配在TIPTOP工单发料单维护作业(附件7)开立大发料单(附表12)给物料员直接领料;系统开出的(小)发料单经组长(含以上)签核后到仓库领料。备料和发料组装课物料员接到生管开立之发料单后,并及时将其送至原物料良品仓备料;物料员与仓管确认发料单填写是否有误,若窗体属性正确则发料,否则退单修正后再行备料;仓管依发料单内容备料,备料完毕后,仓管立即记下工令号码,执行备料,可在TIPTOP工单发料单维护作业(附件7)中完成库存扣帐;如果生管临时通知该工令取消时(或增量/减量

9、),仓管员应立即将备齐之料品归回原储位(或者重新备料),如已进行库存过账,则需过账还原;如果无临时取消备料,在发料时,与物料员确认物料标示,数量,如无误则填出入库管制表(附表13)或分批发料管制表(见附表14);否则重新发料;分批发料作业仓管严格每班处理并检讨一次,以确保帐务的准确性,帐务员及时性,打印出库存报表交仓管进行核对,对于存在差异应立即查明原因并及时处理;物料领至产线入制程作业时,作业人员进行自主检查作业。第四章 生产制程材料管制作业产线自主检验1.1 生管提前一天将发料单分发下去,仓管提前备好料,组装物料员领料时核对标识.数量.1.2 物料上线后,产线每个工站对物料具备自主检验功能

10、,若发现料品质量异常,通知品管判定,如判定质量不良,生产部物料员在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单(附表15 )办理退料入库;若料品质量合格, 则直接进入上线作业。不良品处理和补料产线不良品退料入制程异常品仓,处理方式详见第五章制程异常品仓作业流程及作业细则;因产线不良退料,原工令发料数量已不能满足生产需求时,生管(或细生管)在TIPTOP领料(费用)/内交出维护作业(附件10)开立发料单,呈其组级(含)以上主管签核后到原物料良品仓领料,良品仓仓管发料扣帐。成品(半成品)送检及成品(半成品)检验3.1 在生产制程仓中生产出的成品(半成品)送品管检验;3.2 在工令生产过程中,

11、若质量检验不合格时(在在线发现还未办理成品入库前)可由产线安排在线重工作业,然后再送检;3.3 分批检验合格后,分批入库.生产现场人员手工开立入库验收单,入库仓管登记于于出入库管制表,最后根据记录确认入库验收单的正确性 。完工入库及产线退料物料员将开立的入库验收单经签核后交成品仓仓管,仓管接单上账并将单上缴帐务员,帐务员,在TIPTOP工单完工入库维护作业(附件9)中处理成品入库帐务,并分发窗体;当班生产结束后,产线清理现场,若是不良之物料,产线物料员在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单,经签核后,将物料及窗体退至制程异常品仓。 处理方式详见第五章制程异常品作业流程及作业细则;

12、若产线退回是良品退料,产线在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单,并将料品退回仓库,仓管处理完后,将窗体上缴帐务处理;若退料之料品是未完工之物料,物料员将未完工的良品物料退回良品仓,并在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单,良品仓接单收料并入库,同时将窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性处理退料帐务。 制程异常品处理作业召开物料鉴审会当产线出现质量异常品时,及时召开物料鉴审会,由制工.品管.制造单位等相关部门人员组成,会判异常物料质量,判定造成不良的原因:来件不良;制程不良.不良品退料产线物料员在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单,并办理不良品退料入库,

13、不良品仓仓管依退料单及实物区分开来件不良品和组装制程不良品,并分开存放和上账,同时将窗体上缴帐务组,在系统中及时过账;帐务员依窗体属性处理退料帐务,若为来件不良品,即将该料品退到来件不良品仓对应之储位(组装设立来件不良品仓之储位是以供货商来区分,所以在入库时要依该料品对应之供货商储位做相应入库,若为制程不良品,则将依该料品退至制程不良仓对应之储位(组装制程不良品仓是以物品类别区分设立);若为冲压不良品,由冲压产线 领回处理。来件不良品处理对于存放在来件不良品仓之物料,如果该料品经过供货商修复测试完成或以良品换货处理后,经确认可使用之良品,不良品仓的仓管即可开立转拨单,经IQC认可后转到良品仓,

14、窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性进行转仓帐务处理;如果该料品不能修复或换货,则由采购协调供货商作退货处理;确定退货时,仓管在TIPTOP采购收料退回作业(附件3)开立仓退之收料退回单,并经供货商签认后办理退货,仓管将签核之窗体转缴帐务员,帐务员依窗体属性记录入账。组装制程不良品处理对于存在制程不良品仓之物料,如果该料品经过供货商修复或与供货商协商以产品换货处理经确认可使用之良品,不良品仓的仓管即可开立转拨单,经IQC认可后转到良品仓,同时将窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性进行转仓帐务处理;如果该料品无法修复或无法换货处理时,仓管在TIPTOP制程报废作业(附件14)开立报废申请单,经相关单位签

15、核后,报废品责任单位连同报废物品和报废申请单送至厂区报废仓,同时将窗体交账务员,完成报废帐务处理。第六章 制程加工完成品良品作业完工入库物料员依检验合格之成品入库数量开立入库验收单,并呈其主管及品管单位签核后,缴至成品仓,成品仓仓管接单。仓管上账完后,将窗体上缴帐务员,帐务员在TIPTOP工单完工入库维护作业(附件9)输处理成品入库帐务,分发窗体。成品装柜对于入库的成品(半成品),如果该成品(半成品)是非出货之成品(半成品)则由仓管理货以待内部发料(如冲压之基座,烤漆之上盖等);进入成品仓之产品经确认需要成品出货,若要出货,则由成品组按照成品包装作业规范(产工文件)打包;成品仓依照成品出货明细

16、表(附表17)及PCE成品装柜明细表(附表18)理货,装柜。出货查核成品仓拍照完后,由出货品管OQC进行出货查核,如不合格,则依第七章已入库成品重工作业流程处理;如果查核结果合格,则OQC正确填写OUT GOING FAX(附表19)成品出货成品仓帐务员依成品出货明细表,办理成品出货帐务处理;第七章 已入库成品重工作业出货查核对于完工入库之成品在出货前由OQC进行查核,若查核结果合格,则OQC填写OUT GOING FAX准予成品出货;若查核结果不合格,则OQC开立制成品/半成品扣留品标示单(附表20),以待重工处理,并应于1小时内通知企划生管人员,以利物流畅顺。安排重工作业企划生管接到品管开

17、立扣留单应立即了解原因及安排重工,并开立SWR(附表21),同时在排配中安排重工工令, 在TIPTOP工单发料单维护作业(附件7)开出发料单,并提供窗体给原物料良品仓及成品待处理仓备料;生产部在重工前开立倒柜申请单(附表22),经其课级(含)以上主管签核后交成品组,以待倒柜重工。重工作业及重工品入库生产部接到重工工令后,其重工作业及重工品入库依照生产备料仓作业流程和生产制程仓作业流程作业。重工不良品处理重工结束后,物料员在TIPTOP制程报废作业(附件14)开立报废申请单,办理不良品作直接报废处理,并将报废申请单缴至原物料仓帐务员,帐务员依窗体做报废帐务处理。第八章 报废品判定及废料处理作业报

18、废品判定申请单位定期主导召开物料鉴审会,对该料品提出重验申请或报废判定;申请单位在TIPTOP库存杂项报废作业(附件12)开立开立报废申请单并呈其主管签核;将签核之报废申请单交品管单位进一步确认,若品管确认该料品为可使用之良品,则将报废申请单退回申请单位;若品管确认该料品为不良品时,品管单位即说明不良原因并签核窗体,然后由申请单位呈交责任单位;责任单位依其料品状况作进一步确认,若确认该料品不应承担责任时,即将窗体退回申请单位,若确认该料品应承担责任时,责任单位课级(含)以上主管在窗体上作认可签核,然后由申请单位呈交经理级以上主管作进一步核定;若核定结果不格合,即将单退回申请单位,若核定结果合格

19、,则申请单位将该料品进行报废处理,同时将报废申请单上缴帐务员。帐务员依窗体属性办理转仓帐务,完成报废作业。废料处理报废品申请单位连同报废物品和报废申请单送至厂区报废仓;值班警卫确认单,物是否一致,有无权限主管签核,如不一致则退回原单位,分析原因并追究责任;双方确认无误后则填写报废登记表(附表23),然后由报废仓仓管整理入库;储存至一定量时,通知收购商收购物品出厂时,由报废仓仓管开立物品放行单(附表24),须经权限主管签核;当报废物品出厂时,由警卫,各厂/处之仓管和行政助理及收购商一起到公正行过磅,并由公正行开立磅单;过磅完毕,仓管回公司根据磅单填写废料销货明细表(附表25);收购商签收废料销货

20、明细表,然后报废品由收购商处理;仓管将废料销货明细表影印分发相关单位(经管,警卫,仓管)并存档。 实施与修改本细则呈NSG最高主管核准后实施,修订时亦同。附件1资 料 类 别:人工窗体。二.使用部门及人员:采购人员。三.使 用 时 机:采购件需向供货商发交货通知时。四.功 能:未来一周交货计划。五.栏 位 说 明:1TO 填写被通知厂商及联系人。2FROM填写发单人姓名。3ISSUED DATE填入发单日期。4NO.使用单位填写单号。5PAGE填写页次。6REV.填入此单之最新版次。7FAX填写发单单位之传真号码。8TEL填写发单人之连系电话。9品名(料号)填入货物名称及鸿海料号。10需求填入

21、某日需送货数量。11实际仓库填入实际送货数。12备注 填写其他说明。13日期填入一周之日期(相对应WK)。14到货时间填入需求到货时间。15总计对各料号实际/需求及每天需求进行汇总。16下周需求预测按不同料号作出下周交货需求预测。17每日需求小计对每日各料号包材需求进行汇总。18制表由制表人签署。19审核由组级(含)以上主管审签。20核准由课级(含)以上主管签核。21厂商签认厂商收到单后,确认回复。六.管 制 条 件: 无七.表 单 流 程: 一式一联. 采购部供货商。附件2一. 资 料 类 别: 人工窗体。二. 使用部门及人员: 采购外包人员。三. 使 用 时 机: 物料需托外加工时。四.

22、功 能: 向供货商提出未来一周或两周交货日期及数量的计划。五. 栏 位 说 明:1To 填入托外厂商简称及联系人。2From填入发单单位及发单人。3Issued date填入发单日期。4Page填入页次。5Rev填入此单最新版次。6Fax 填入发单人传真号码。7Tel 填写发单人联系电话。8品名填写须供货之产品名称。9鸿海料号(版次)填入相应鸿海料号及最新版次。10单位填入物料计量单位。11工令编号填入各零件之工令编号(依据PCE冲压厂工令表) 。12交货排配填入各料号每天交货排配数量。13日期填入一周之日期(对应WK#)。14Total对各料号交货数量汇总。15制表由制作人签署。16审核由课

23、级(含)以上主管签署。17核准由厂(部)级(含)以上主管签核。18厂商确认由供货厂商签认。六. 管 制 条 件: 七. 表 单 流 程: 一式一联. 采购部供货商。附表3.一. 资 料 类 别: 生产性窗体。使用部门及人员: 企划部采购人员。功 能: 根据此单向供货商提出区域采购讯息;供货商参考采购合约,交货通知单等讯息安排交货。栏 位 说 明:1Issued To.(供货商)填入该单要传送的地点,联系人,电话。2Order Date(订购日期)填入发订单日期。3Order NO.(订单号码)依据经管年度编码原则填写订单编码。4REF. NO.(依据号码)填写订单源头窗体编号。5Item(项目

24、)填写序号。6Part No. &Description (料号/品名/规格)填写要购买物料的客户料号,品名 及规格。7REV(版次)填写料号最新版次。8UNIT(单位)填写计量单位。9Qty/DEL(数量/交期)要购买的数量及交货日期。10Unit Price (单价)填入要购买物料的单价,同时标明币种。11Amount(总价)填写要购买物料的总价,同时标明币种。12Shipment(交货日)买方需求出货日期。13Payment (付款条件)填写根据合约制订的付款条件。14Manufacturer(制造商)填写该物料的供货方。15Sellers acknowledgment生产厂家确认。16

25、Destination(运达地点)该货买家要求运送地点。17Refer Inquiries Buyer由采购部人员内部签核。18Authorization由厂区主管或其代理人填写。管 制 条 件: Purchase Order 一经发出即具有法律约束力,对与被采购采购双方均需按采购单规定进行交货与付款.如有违反事项需依采购合约或相关法律追究责任方民事责任。表 单 流 程: 一式四联。 第一联厂商联。 由采购部发给厂商由厂商留存。 第二联厂商承认联。 采购部发给厂商,厂商确认后返还采购部。 第三联采购联。采购部发给厂商,厂商确认后返还,由采购部存档。 第四联财务联。 采购部厂商确认返还采购部经管

26、部。附表4Packing ListSHIPPED TO: Shipping Invoice No 4952/99 DATE 05/06/1999Foxteq Integration Inc C/O Foxteq Pacific Limited YOUR ORDER NO. 15230-PRUnit 2. 8/F, Block E LOT NO. ReferWah Lok Industrial Centre, TERMS 30 Days31-41 Shan Mei St, Fo Tan, Shatin, N.T Hong Kong CURRENCY USED: USDCarton Part No

27、 & Description Weight/Ctns Total Weight Qty/Carton Total Quantity1-4142163674-003,BumperLot # 40257 Rev:N163674-003, BumperLot # 40257 Rev: N1.831.2675.031.26360024001476002400Total Cartons: 42 CtnsTotal Weight: 76.29Total Qty: 1500THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!数据类别: 人工窗体(供货商提供) 。使用部门及人员:由供货商制作,企划部资材,

28、采购单位使用。使用时机:当供货商交货至工厂时,依本公司要求必须附带该窗体。功能: 由供货商在交货时,必须清楚明确说明到货包装明细,内容包括:箱数,栈板数,料号, 版次,净重,毛重,每箱数量,总计数量,到货地,出货日期,批号,订单编号等内容,以便 企划部人员收货时使用。字段说明:Shipped to: 到货地。Shipping Invoice NO:出货发票号码。Date: 出货日期。Your Order ND: 订单号码。Lot NO: 批号。Terms: L/T时间。Carton :箱数或栈板数。Currency Used: 填写使用币别。Part NO & Desicription: 填写

29、料号(客户/鸿海料号)及版次说明。Weight /Ctns 填写单位重量。Total Weight: 填写小计重量。Qty Cartor:填写单位数量。Total Quantity: 填写累计数量。Total Cartons: 填写累计箱数或栈板数。Total Weight: 填写总计重量。Total QTY: 填写总计数量。管 制 条 件: 此表仅在海外供货商交货时使用,使用方法与国内进货的包装明细表。表 单 流 程: 窗体流程: 一式一联,供货商采购部仓库。说明:Packing List为海外进货时,供货商随货提供之包装明细窗体,其格式因供货商不同而略有不同,在一般状况下,其联数为一联式,

30、并由采购留存。附表5送货单地址: 电话: 传真:客户名称: _ 地址: _ _年 月 日第二联:收货部开验收单编号采购单号码料号品名/规格订单总数本 次送货数单价币别金额累 计送货数供货商备考资 料 类 别: 人工窗体(供货商提供)。使用部门及人员: 由供货商制作,企划部资材收货单位使用。使 用 时 机: 当供货商送货至厂时,随货品附带的一种窗体。功 能: 由供货商交货时所必交的一种出面窗体,包括订单号码,料号,品名,规格,订单数量,送货数量,单价,币种,金额等,以便企划部人员收货后开立进货验收单之用。 栏 位 说 明:客户名称: 填写货送至目的地公司名称。地 址: 填写货送至目的地公司之地址

31、。日 期: 填写送货之日期。订单号码: 填写所下订单之号码。料 号: 填写送货之料品料号。品名/规格: 工作中心的名称。订单总数: 工作的准备时间。本次送货量: 填写本次送货数量。单 价: 该物料的单位价格。币 别: 单价所计之币种。金 额: 填本批送货之总金额。累计送货量: 该订单累计送货量。收人签收: 收货人填写。供货商备考: 供货商填写。管 制 条 件: 企划人员在收货时,必须核对该数据与实物的一致性,以认 真负责态度签收窗体,并对此窗体负全部责任。表 单 流 程: 流程: 供货商采购部仓库。一式三联(送货单联数一般有三联,每联颜色无统一要求,因不同供货商而异,仓管收货时只保留客户联)

32、。进 货 验 收 单 附表6资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 采购,品管及仓库相关人员。使 用 时 机: 采购物料需进行验收时。功 能: 作为进货验收的项目及验收结果的凭证。 栏 位 说 明:1收 料 仓 依仓库编码原则填写。2 税 别 在相应税别前框内打V。3 进货类别 在进货区别前框内打V,如有托外加工进货,则需在托外加工框内打 “V外,仍需填写托外单位代码。 4 NO. 依经管规定填写窗体码。 5 日 期 入库日期等于填单日期。 6 料号及版次 物料之鸿海料号及版次。 7 品名(规格) 物料名称及规格。 8 单 位 物料单位(KG,PCS,SET等) 。 9 交货数量 入厂交

33、货数量。 10品管验收合格数 品管依抽样计划判定之合格品数。11仓库实收数仓库实际接收入库数。12订单编号发给厂商订单编号(采购或托外加工订单) 。13发票号码厂商开具之发票号码。14托外加工工令托外加工工令编号填写。15厂商编号托外单位向会计部申请之厂商编号。16厂商名称厂商名称填写。17检验结果品保主管在相应结果前框内打V,特采需厂区品保最 高主管签核,其余可由课级(含)以上主管签认。18备注 补充说明事项。19数据处理经管或会计是否经过成本处理说明。20采购相应承办采购人员签认。21品管检验承办人员签字。22仓管仓库收货人员开单并签字。23仓管主管仓库组长级(含)以上主管确认并签字。24

34、验收记录品管填写。25会办意见相关课级(含)以上主管核示。表 单 流 程: 一式六联,由仓库帐务统一分发。第一联(白色)交货回联:仓库供货商。第二联(红)会计联:仓库成本采购。第三联(绿)财务联:仓库成本经管。第四联(蓝)保税联:仓库成本经管。第五联(蓝)仓管联:仓库自存。第六联(黄)品管联:仓库品管。 附表7 进料质量异常回馈单(VDCS)日期:_ 编号:_Date: NO。厂商Vendor料号Part No.交货批号Lot NO.交货数量Delivery Qty品管签认Q.C.S Confirm.验收单编号Receiving Insp. NO抽样数Samples不良数Defect采购签认P

35、urchasers Confm. 缺点说明 发现地点 进料检验 生产线 其他Defect Specification Finding Location IQC Production Others进料质量异常回馈单(VDCS)次页希望回复日期Expected Reply Date:厂商对策回馈不良原因分析预防及改善对策改善对策完成日期零件质量异常库存量_货期质量异常改善后开始交货日期_核定 审核 承办品管效果确认:确认人员签名:资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 采购人员。使 用 时 机: 进货质量异常需向供货商反映时。功 能: 要求供货商提出改善对策。 栏 位 说 明: 略, 详见窗

36、体正文。FAX表 单 流 程: 窗体流程: 品管部采购 供货商窗体一式一联,由品管部留存。 附表8资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 仓库人员。使 用 时 机: 物料在各仓间的转拨。功 能: 转拨物料凭证。 栏 位 说 明: 1表 单 码依经管规定之年度窗体编码原则填写。 2 日 期 转拨日期(填单日期)。 3 转拨区分 转拨性质区分。 4依据单号 物料转拨依据数据(需注明数据号码) 。 5发 料 仓 依仓库编号原则填写(或发料单位码) 。 6收 料 仓 依仓库编号原则填写(或收料单位码) 。 7料 号 鸿海料号。 8单 位 物料单位(KG,PCS,SET等) 。 9转出数量 拟转出

37、数量。 10实收数量 收料仓实际收到物料。 11备 注 补充说明事项。 12数据处理 经管或会计是否经过成本核算处理。 13发 料 发料人填单签字。14发料主管 发料仓课级(含)以上主管确认签收。15收料 收料仓管确认签收。16收料主管 收料单位课级(含)以上主管确认签收。管 制 条 件: 此窗体只限于同一公司内部仓库之间物料转拨。表 单 流 程: 仓库财会。表 单 分 发: 一式四联,由仓库统一分发。第一联(白)收料联:收料仓存。第二联(红)会计联:发料仓成本经管。第三联(绿)财务联:发料仓成本经管。第四联(黄)发料联:发料仓自存。 附表9资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 采购,

38、仓管人员。使 用 时 机: 来料不良的记录及对供货商的收料退回通知。功 能: 可列出各种退货处理办法和详细的收料退回情况。 栏 位 说 明: 1窗体码依经营规定之年度窗体编码原则填写。2日期窗体填写日期。3税别在实际税别前框内打。4退料单位填写退料单位部门代码。5退料仓库 依仓库编码原则填写退料仓码。6退料区分 以实际状况选取,如果选项无,则可在第5,6,7,8项自选填写7料号(版次) 客户料号及版次。8单位物料计量单位(KG。PCS SETS等) 。9品管允收数 实际允收量。10退货数量实际退货数量。11单价单个计量单位物料价格。12总金额扣款总金额。13验收单号进厂物品进货验收单据号码(依

39、经管规定填写) 。14厂商代码鸿海会计部规定之厂商编码(使用单位向会计部申请) 。15订单号码该批物料实际订单号码(或依经管规定填写) 。16重验单号该物料不良之重验单据编码。17营业税营业税总额。18合计 税额合计数。19退货处理 以实际状况选取。20附件退货依据单据。21厂商名称填写厂商全名。22电话厂商电话号码。23备注 需另外说明事项(如退货原因等) 。24厂商签认厂商代表(权责)人员签认。25仓管退料仓仓管签名。26仓管主管组长级(含)以上主管签字。27核准课级(含)以上主管签字。表 单 流 程:1。 窗体流程: 仓库 采购部 供货商 会计部 财会 2。 窗体分发: 一式五联。 第一

40、联仓管联(白):仓库自存。 第二联会计联(红):仓库成本经管。 第三联财务联(绿):仓库成本经管。 第四联厂商联(蓝):仓库供货商。 第五联品管联(黄):仓库品管。附表10资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 品保人员及财务人员。使 用 时 机: 物料进行报废申请时。功 能: 对申请报废之物料进行鉴定。 栏 位 说 明:1.报废品类别: 在原料,半成品,成品三项中勾选。2.申请单位: 报废申请部门名称。3.日期:申请日期。4.编号:窗体编号。5.品名:报废品名称。6.料号:相应鸿海料号。7.批号:物料批号。8.数量:申请报废数量。9.单位:计量单位,如个,箱,公斤等。10.仓库:报废申

41、请仓库填写报废原因并签认。.责任单位:由申请部门主管判定: (1).认可:表示确认可以报废。 (2).转复核单位判定。品保部:由品保部对报废申请物料进行质量鉴定。 (1).检验判定:确认为良品或不良品。 (2).责任单位:判定责任部门。 (3).检验内容:检验项目以及判定原因。13.复核单位:对品保部判定须进行复核时,由复核单位再进行质量鉴定。14.核示:处理决定。管 制 条 件: 只限于报废, 固定资产报废不纳入本窗体作业。表 单 流 程: 一式四联。 申请单位(一联)品保部(一联)经管部(两联)。附表11一.资 料 类 别:生产性窗体。二.使用部门及人员:生产部门物料员,仓库发料员。三.使

42、 用 时 机:用于生产计划性发料。四.功 能:采用套表形式在计算机内用库存操作系统打印出来,便于 仓库和各相关供料部门备料或准备生产或采购。五.栏 位 说 明:领料单位:领料生产线代码。本批计划生产数:填入数量(与工令数量一致)。工令编号:以年度工令编码原则规定填写工令号码。成品/半成品:本工令生产成品或半成品的料号。版次:成品/半成品的版次。发料单号:发料单的编号。开单日期: 开立发料单日期。工令数量:工令总数量。仓库编号:仓库统一编号。物料编号:鸿海料号。版次:料号之版次。品名规格:该物料中文名称。单位:计量单位。单位用量:每单位成品/半成品需用到该料号之数量。应发数量:计划应发数量。预提

43、总数:计划需求总数。本批预提数:本批发料预计需求量。本批实发数:仓库实发数。发料:发料人签名。发料主管:发料仓库主管签名。签收:领料单位物料员签名。填单:打印发料单之生管人员签名。填单主管:生管组长级以上干部签名。六.管 制 条 件:只能用于计划性的发料,对于非计划性发料或费用性领 发料须采用小发料单形式人工开立。七.表 单 流 程: 一式五联窗体流程: 生管生产部仓库经管部。窗体分发:一式五联,由组装生产部统一分发。 (1).第一联会计联(白):生产部成本经管。 (2).第二联冲压仓管(红):生产部冲压仓库。 (3).第三联烤漆仓管(黄):生产部烤漆仓库。 (4).第四联组装仓管(绿):生产

44、部组装仓库。 (5).第五联制造(蓝):生产部自存。 附表12一. 资 料 类 别: 生产性窗体。使用部门及人员: 需领用物料的部门和仓库及相关人员。使 用 时 机: 使用于非计划性或费用性领料与发料。功 能: 根据实际生产需要领料,发料,保证生产及相关作业正常运作。栏 位 说 明: 窗体号:依经管规定填写。日期:填写日期等于领料日期。领料单位:填写领料单位码。领料区分:依实际状况勾取,不足项目自行填写。工令编号:依经管规定填写。料号及版次:本工令成品或半成品料号及版次填写。生产数量:本工令当天生产数量。发料仓库:依 “仓库编码原则”填写发料仓码。料号及版次:物料鸿海料号及版次填写。单位:明确

45、填写物料单位。保税,非保税:保税类别勾选。请发数量:依实际需求填写。实发数量:实际发出数量。说明:领料说明。数据处理:会计或经管核算费用处理说明。填单:签字并填写领料日期,填单日期。填单主管:生管单位课级(含)以上主管签名并注日期。发料:仓管确认发料数量签名并注发料日期。发料主管签字:发料单位课级(含)以上主管签名并注日期。领料签收:物料使用人员确认领料数并签字。管 制 条 件: 只用于非计划性或费用性发料。计划性的发料必须采用(大)发料单形式, 以方便领发料与相关作业。表 单 流 程:窗体流程: 生产部仓库(组装/冲压/烤漆/重要物资)。窗体分发: 一式五联,由仓库统一分发。 (1).第一联

46、生管联(白):仓库生管。 (2).第二联会计联(红):仓库成本经管。 (3).第三联财务联(绿):仓库成本经管。 (4).第四联仓管联(黄):仓库自存。 (5).第五联制造联(蓝):仓库生产部。附表13出入库管制表单位PCS入库单位PCS出库品名单据号码品名单据号码料号生产工令料号生产工令序号日期入库数量入库签名仓管签认序号日期出库数量出库签名仓管签认合计合计资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 企划课仓管人员。使 用 时 机: 当物料成品(半成品)入库及出库时作登记使用。功 能: 适应公司JIT作业,便于仓管掌握物料频繁作业,及时快速提供库存异动状况。 栏 位 说 明: 单位: 指物

47、料(成品/半成品)之单位(如pcs, kg,套等) 。入库: 指物料(成品/半成品)入库相关记录, 包括内容:品名: 物料(成品/半成品)中文名称。单据号码:使用窗体号码。料号:该物料(成品/半成品)表示代码。生产工令:填写工令号码。出库:指物料(成品/半成品)出库相关记录,包括内容参见字段说明。序号:指该物料(成品/半成品)入库(出库)批次顺序号。日期:填写该物料(成品/半成品)当前入库(出库)日期。入库数量:填写当前本批次入库数。 入库签名:物料员办理入库时签名。 仓管签名:接收入库仓管签名。 出库数量:填写当前本批次出库数量。出库签名:物料员出库时签名。仓管签名:发料仓管签名确认。合计(

48、1):填写入库累计数量。合计(2):填写出库累计数量。管制条件: 此表只适应填写一个料号,一个生产工令之入库记录及一个料号,一个生产工令之出库记录。表 单 流 程: 仓库内部使用,由仓库保存。附表14分批发料(扁平电缆)管制登记表日期项次料号1签章2签章3签章4签章5签章备注结存结存结存结存结存发料单号1工令号码2机种3批量4资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 企划课仓管人员。使 用 时 机: 仓管接到备料清单后,仓管人员即做发料准备(适用于大件物料及物料异 动频繁之状况) 。功 能: 及时,准确反映物料出库状况,适应ERP系统动作。栏 位 说 明:日期:填写该工令发料日期。发料单号

49、:填写该工令单对应之发料单单号。工令号码:填写该工令单之工令号码。机种:填写该工令单生产的产品料号。批量:填写该工令单预计生产之成品数量。项次:该工令须作分批发料之料品项次。料号:填写该工令须作分批发料之料品。填写发料时间(时间点由仓管注明在标题内结存上方之数字栏内。填写发料数量。结存:填写扣完发料数量后,该料号之库存数量。签章:由仓管在发料完毕,并及时扣帐结束后在此字段签名确认。备注:填写须作附加说明字段。管 制 条 件:仅用于有工令性须作分批发料之料品管制。表 单 流 程: 仓库内部使用。附表15资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 生产部,品管部人员及主管。使 用 时 机: 生产

50、部退料回仓库。功 能: 退料凭据。栏 位 说 明:1. 退料单位:退料单位编码。2.NO:退料单单号。3. 工令编号:退料品的工令号码。 4. 产品品号:品名或料号。5. 版次:版次。6. 生产批量:本工令批量。7.退料区分:以实际状况勾选。8.保税,非保税:保税状况勾选。9.收料仓库:填收料仓仓码。10.料号,版次,单位。11.数量:退料数量。12.实退数量:实际退入仓库数量。13.储位:仓储位号码。14.检验批号。15.原因:退料原因分为 1).余料, 2)来件不良. 3)作业不良.16.退料等级:分为 1).良品. 2).不良品。17.结,未结:工令完结状况。18.品管单位说明:说明栏。

51、19.责任单位分摊比例:分摊比例。20.数据处理:经管经过成本核算处理后的签认栏。21.仓储主管,仓储; 品管主管。品管; 退料主管。退料:分别由作业人员签字。表 单 流 程: 窗体流程: 生产部品管仓库。窗体分发: 一式五联,由仓库统一分发。 第一联生管联(白):仓库生管。 第二联会计联(红):仓库成本经管。 第三联财务联(绿):仓库成本经管。 第四联仓管联(黄):仓库自存。 第五联制造联(蓝):仓库生产部。 附表16RC 0 5收料仓库 入 库 验 收 单 NO._缴库单位: 成品 半成品 年 月 日工令编号料号版次单位入库数量品管合格数仓库实收数LOT/仓印刷内容结未结托外加工进货验收单

52、 GRN:备注: 包装方式 PR NO.资 料处 理仓储主管:仓储:品管主管:品管:制造主管:填单:资 料 类 别: 人工窗体。使用部门及人员: 制造部,品管部及仓库人员。使 用 时 机: 成品或工序结束后的半成品入库。功 能: 作为入库时质量检验的凭证和入库量凭证。栏 位 说 明: 收料仓库:填仓库编码。 缴库单位:填缴库单位编号。 工令编号:工令号。 料号:鸿海料号。 入库数量:生产入库数量。 品管合格数:品检合格量。 仓库实收数:仓库入库点检权。 仓库实收数:仓库入库点检数。 LOT/印刷内容: 外箱LOT标识。包装方式: 包装方式及数量。其他:为品管检检项。管 制 条 件: 一式五联:

53、 分别由:仓管,会计,财务,品管,制造存查。表 单 流 程:生产部品管仓库经管部财会。附表17REV: _NO : _DATE: _成品出货明细表客户编号ATIN: _ INVOICE NO:_TO MESSRS:_ 运送目的地_ADDRESS: _ 交运日期 _ _ CLOSING _ 目标收货日 _交易条件 FOB H.K. CIF DDP DDU 其它运送方式 海运 空运 陆运 快递 FORWARD: _费用单位 客户付款 费用单位代码 N700 FOXCONN空运原因 客户指定 客户增加 生产延迟 其它空运责权 _ 费用单位代码 _ P/NO:001-主管核准 _ 空运申办人员 _ C

54、/NO:001- MADE IN CHINAP/NOPART NO.品名QY(PCS)单价(US$)箱数重量明细(KG)材积明细备注(LOT NO.)C/NOORDER NO.每箱数量净重毛重长X宽X高交管中心主管: 出货查核: 仓管: 交管: 资 料 类 别: 人工窗体(交管提供) 。 使用部门及人员: 交管人员,企划课仓管。 使 用 时 机: 当成品合格入库需装柜出货时使用。 功 能: 此窗体一式五联分发由各单位存盘备查,内容包括出货地,出货日期,截关日 期,到货日期,客户名称,发票号码,订单号码,机种料号,数量,单价,净重,毛重, 材积明细,交易条件,运送方式,费用单位,空运原因,以更企

55、划人员装柜和关 务开立报关清单及成本结算之用。栏 位 说 明:ATTN: 填写收货人姓名,电话。TO MESSRS: 收货客户名称。ADDRESS:收货客户详细地址。INVOICE NO:出货发票号码。NO:成品出货明细表流水号码。DATE:填单日期。运送目的地:客户名称所在地。交运日期:货柜出厂日期。Closing:截关日期。目标收货日: 到达客户之日期。交易条件:包括10 FOB H.K 20 CIF 30 DDP 40 DDU 50 其他。运送方式:包括10海运 20空运 30陆运 40快递 50 FORWARD。费用单位:包括10客户付款 20N700。空运单位:包括10客户指定 20

56、客户增加 30生产延迟 40其它。客户名称:出货备注上客户名称。P/NO:出货栈板流水号(001-.) 。C/NO:出货卡通箱流水号(001-) 。空运责权:填写空运费用应承担之单位。费用单位代码:造成空运责任单位代码。主管标准:产品事业处最高主管核准。申办人员:申请人员签名。P/NO:出货栈板流水号(001-.) 。C/NO:出货卡通箱流水号(001-) 。PART NO:成品料号。ORDER NO:客户开立之订单号码。品名:出货成品名称。QTY:出货数量。单价:成品单价(US$)。箱数:每柜总箱数。每箱数量:每箱包装数量。净重:成品之总重量。毛重:成品+栈板+包装箱之总重量。材积明细:每板

57、货物之长*宽*高。备注:包括工令装柜明细及货柜号码。交管:出货人签名。仓管:成品仓管签名。出货查核: OQC查核人签名。交管中心主管:交管中心课级以上主管签核。管 制 条 件: 此窗体仅用于成品出货,企划人员使用时严格依照该明细出货装柜。表 单 流 程:窗体流程:交管企划成品组品管运务。窗体分发:一式四联。 第一联交管联(白):交管自存。 第二联仓管联(红):仓管留存。 第三联品管联(黄):仓管品管。 第四联运务联(绿):仓管运务。附表18NSG成品出货装柜明细表品名:_ 鸿海料号:_ 目的地:_ 码头位置:_号 NO。:_节数日期:_ 客户料号:_ 货柜号:_ 货柜规格:_尺 单号:N132

58、A9_工令数量第一节第二节第三节第四节加班合计12WAID934WAID956WAID978WAID9910WAID91112每节合计1314备注此柜共装_成品_板_Pcs/板=Pcs.此柜使用_板出货,此柜于_点_分装满.151617181920核定:_ 审核:_ 填表:_一.数据类别: 人工窗体(企划课提供) 。二.使用部门及人员:企划课制作,企划课成品组人员使用。三.使用时机:生产部合格之成品入库时,装柜人员按成品出货明细表装柜时使用。四.功能:此窗体一式三联,以2小时为一节课进行及时登记,内容包括:装柜之成品料 号,品名,目的地,码头位置,货柜号码,货柜之规格,生产之工令,装柜栈板数量

59、 等,此记录作为装柜管制,以便出现异常时备查。五.字段说明:品名:成品名称。鸿海料号:成品鸿海料号。目的地:客户公司所在地名称。码头位置:填码头号码。NO:填装柜明细表号码。日期:填装柜日期。客户料号:填成品客户料号。货柜号:填货柜号码。货柜规格:填货柜规格(200R或400R) 。单号:填出货明细表之号码。数量:本节课该工令之装柜栈板数(划 “正”字) 。合计:该工令合计装柜栈板数。每节合计:本节课合计装柜栈板数。机种:成品名称。板数:栈板总数。每板数量:每板装成品数量。合计:该柜合计装成品数量。栈板名称:使用栈板时时间。结束装柜时间:填入装柜时时间。结束装柜时间:填入装柜结束时间。填写卡板

60、成品是由哪条生产线产出的记录。填表:由装柜人填写。审核:由部门主管审核(成品组) 。核准:由部门最高主管核准。六.管 制 条 件:成品装柜人员在装柜完毕,必须开出此明细表并保留存档,以利备查。 七.表 单 流 程:窗体流程: 成品组品管交管。窗体分发: 一式三联。 第一联仓管联(白):仓库自存。 第二联交管联(蓝):仓库品管交管。 第三联品管联(黄):仓库品管。附表19OUT GOING FAXSUPPLIER AUDIT-DATA SHEETTO: FAX#713/5710 DATE:_SUPPLIER NAME:FOXCONN/H.H PHONE#:_PART NO.REVDESCRIPT