一般性料品购、采购业务供应商准入pr

1、1.1.1. 供应商1.1.1. 供应商准入业业务流开账配相关二次开个性化特点（截图1）配置供应商准流，未审核的供应商不开账配相关二次开个性化特点（截图1）配置供应商准流，未审核的供应商不能开展采购2），税务登记证书等认证扩展字段，并做有效期管参数演示组模节操作13）对临时采购的供应商做3）对临时采购的供应商做有效期管理，延长有效期须重新审核；对停用的供应商做挂起处理，停止该供应商的采购业4）供应上传附件，以便审核时核实供资料1.1.2. 一般性料品类请购业务（文具、劳保、装修（非合同1.1.2. 一般性料品类请购业务（文具、劳保、装修（非合同、后勤、五金、辅材、电脑业务流造流程名称：一般性料

2、品请购编制人流: S05-业务主管部门：管理仓库最后更新时间：2010-6-一般性料品请购流程需求部管理仓采购备流程描关键需求与解决方案概1流采购部集中采购，供应商送货通过出仓单分别结算流程描关键需求与解决方案概1流采购部集中采购，供应商送货通过出仓单分别结算。 （按料品平均单价）2料品分类管理根据管理仓库不同进行分类：如文具类、劳保类、装修类、后勤类。文具类需求在每月20交给文具仓，劳保、装修、后勤需求须在每月15号之前完成并提交。物料仅文具仓可下达 PR；劳保类物料仅劳保仓可下达 PR；装修类物料仅装修仓可下达 PR；后勤类物料仅后勤仓可下达 PR。价仓。数据权限控制在料品中定义扩展字【管

3、理仓库按此设置用户对应管理仓库的数据权限。原则上一个料品只对应一个管理仓库，若一个料品对应多个管理仓库，例如料品A对应CK1和K，则须管理仓库须定义为“K1及 CK2”，在授予数据权限时，两个仓库的用户都按该扩展字段定义的动态视图授予权限。（仅对有价仓适用，维修仓及零价仓手工录入。系统标准产品中有控制单价为 0 时不允许做收货或杂（赠品及零成本除外），同时通过二开实现控制：赠品及成本若入库的地点为有价仓，系统提示，不允许保。3请流特点流提交时系统发邮件通知相审核流可逐级建立请购流实现点需求部门文下达请料品、请购仓库文核准料品、规格、数料品、规格、请购使用部门主审核请料品、规格、请购使用部门经审

4、核请料品、规格、请购采审核请购单（终审料品、规格、请购采指定采采购请购采购询比价厂商价询价单、比价手采购判断是否需要修改料品规格以便采购开料品、请购手使用部门主若需要修改，部门主管确认料品、料品、请购手仓库文若需要修改，再次核准规料品、请购采购若不需要修改规格，采购员根据请购单开 O五金仓问员确认后，采购员根据请购单开 O。料品、开账配参数演示组模节操作1请购单单据类2请购单料品扩展字3部公共扩展字段（部门主管开账配参数演示组模节操作1请购单单据类2请购单料品扩展字3部公共扩展字段（部门主管4请购单自定义文本控件关联赋值取会签，有 and 和or 两种会签关系4管理仓库根据 安排请购。（取下请

5、购单时的库存和在途。采购员不能改请购调整请购数量或其他内容。）到料品的库存、在途、待领等信息。5指1000（不包括 ）在定流时根据金额及料品分类定流条件6料品流程中，对料品编码的核定有以下特点采购核准编码。（的料品编码是否正确，是否要用其他品牌取代）采购员确认料品规格是否需要调整以便采购。如果不适合，须走退回流程。在最终确定采购时，若采购员有录入料品编码，则以采购核以请购料品编码为准下订单。请购单在部门经理审核后，由部门经理指定跟单采购员。指（单。）请购单在指定采购员环节可转签指定采购终审时反写请购单，五金仓核准料品作为最终请购料品7言可指定通知给相关 （也可不做通知），通知以U9协同消息和邮

6、件两种方式通知，通知的消息点击可 到U9登录界面。相关二次开请购单料品反留言管理系统个性化特点（截图1）请购单录入：扩展是否紧急请购、请购用途、相关二次开请购单料品反留言管理系统个性化特点（截图1）请购单录入：扩展是否紧急请购、请购用途、厂牌、请、规格、五金仓核准料品、采购核准料品、采购员等内容2）请购单需求部门：根据登自动带出其末级部作为需求部门，可修改；请购单需：默认为登陆人，可修3）审核请购单时，可通当前审请购单等多种方式筛选请购单列表采购员根据最近一次请购PO带出，可修改门主5请购单扩展字段采购员（审核后可修改）67厂商价4）可在列表中查询请购信息4）可在列表中查询请购信息，并进行批审

7、5）请购单查询执行情况6）PR 单中向下联查 7）请购单中查询料7）请购单中查询料品库存状况，在途状况等信息料品汇总库8）PR 中查询料品最8）PR 中查询料品最近三次采购信息：料品、名称、规格、品牌、单价、供应商（单价和供应商须做权限控制），采购订单，采购日期量等；请购过程中留言功能1.1.3. 五金、辅材、文具、劳保、装修、后勤、电脑类料品非合同采购订货业1.1.3. 五金、辅材、文具、劳保、装修、后勤、电脑类料品非合同采购订货业业务流流程描点造编制人流:S05-业务主管部门：采购部最后更新时间：2010-6-流程名称：五金、辅材、文具、劳保、装修、后勤、电脑类料品非合同采购订货流程采购采

8、购审核组/其他审供应备关键需求与解决方案概1采购订单进流后要锁定，不能允许修改SP1才能解决。2采购 流当中，采购 或可 关键需求与解决方案概1采购订单进流后要锁定，不能允许修改SP1才能解决。2采购 流当中，采购 或可 给相关 ，由采购经理做临时变更。系统可以打印 流程出来。临目前无法实现，V2.1 版本实现流程状态在采购订单列表中可体现，可以打3同一张PO控制不能出现重复的物（原则请购的相同的料品。4赠品如果是未下P到货时发现是赠品，需要入库时，IQ如何处理。如果是订单中另外列出的赠品或备品，采购部开 0 单PO采购订单中可根据订单行定义赠品，采购单价为，走标准收货流程。赠品入库入零价仓，

9、不计成本。流程，保证采购收货必有 PO。根据赠品 收货V.1可实现赠品收货行增加，即如果不补P，可在收货时分赠品行收货。（如果流程需要，可采用该方式。）5理系统， 到一个地方创建供应商 。供应商 码希望按供应商类别自动编码。现。6维修会下维修费PO，费用料品入库，领料。（费用料品入批号， ，该批次的费用料品也要出仓。）定义五金普通仓和五金维修本域，维修仓启用批次管理。正常采购回来进五金普通仓维修后回来进五金维修仓7希望能查询整个业务流程状态PR,PO,入库， ，付二开UBF 报表实现采购根据比价结果生成采购订单或根据请购单生成采购订单（料品 定义走询价流程还是走厂商价目表流程）数量、单价、采购

10、订采购上传扫描的供应商报价单至系统采购订单中报价采购采购订单提数量、单价、采购订使用部门经审核采购订数量、单价、采购订采审核采购订数量、单价、采购订采购审审核采购订数量、单价、采购订小若订单金额大于 5W 美金，须审数量、单价、采购订采购经签字打印的采购订数量、单价、采购订手开账配个性化特点（截图以下截图示意中，未做特别标注的不需要二次开发，通过个性化实现，需要二开的部分单独标1）采购订单录入中录入开账配个性化特点（截图以下截图示意中，未做特别标注的不需要二次开发，通过个性化实现，需要二开的部分单独标1）采购订单录入中录入扩展规格、厂牌、是否紧急、PR 单号2）采购过程中查询料品库存、在途等信息参数演示组模节操作1料2345 8采购审核组希望在 流到其 近三次该物料的采购PO情况，包括单价、数量、日期等信息。在PO 中开发按钮关联查9运费处运费进入了货品成本。货品的单价中时，运费目前有建立料品，做 PO，入库，领费入成本。财务对费用做手工结算，根据备注的收货单号与收货单算。3）PO 中联查最近三次3）PO 中联查最近三次采购信息：料