质量管理体系程序-2.07采购控制程序

1、 * 股 份 有 限 公 司质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 购 程 序* 号 有 者2年 03 月 发布 201 03 28 日实*股份有限公司质量体系程序文件 采 购 控 程 施Q/*2.07-2011版号：A 修状态 第 页 共 页1要求。2.0目的对本公司生产所需物资的采购进行控制 , 以确保所采购产品符合本公司生产规定适用范本程序适用于本公司生产所需物资的采购、外包加工及供方提供服务的控制；适用于本公司生产所需的各种原材料、辅料、其它材料的采购及合格供方的评定与控制。3.03.13.2职责生产部供应负责对供方的评定、控制及组织协调工作。质管人员负责对采购物资入库前的检验，必要时

2、负责对原、辅材料存放库内的质量的复验。.34.05.0仓库管理员负责采购物品的保管。定义（ )工作程5.1 合格供方评定5.1 收集潜在供方的基本资料5.1生产部供应将对潜在供方通过一定的信息渠道和实地考察进行调查 亦可向同 行询问供方的产品质量及管理情况。5.1.1.潜在供方将被分为以下四种：A、客户指定的供方;B、独占市场的供方;C、在本公司建立 质量管理系统前已有的供方,其在服务、管理、质量及交货期等 方面均令本公司满意;、新发展的供方,有一定的商业信誉。.1供方评估*股份有限公司质量体系程序文件 采 购 控 程 Q/*2.07-2011版号：A 修状态 第 页 共 页5.1.2.1 生

3、产部供应对供方的资金、信誉、价位、生产管理和质量控制进行评评估情况 记录在供应商调查表上。52供方的认可供应根据质管的质管意见及对其在生产管理和质量控制方面的调查结果 确定该潜在 供方是否应被认可为本公司的合格供方。5.3登录53.1 如潜在供方已被认可，则该供方将被记录于“合格供方名录”上。.2如潜在供方没有被认可，则供应将评估结果通知该供方。5.4对供方的控制5.4 对每类物 , 每批进均由仓库、质管、技术部按规定进行检验或试用 , 若不符合 要求，供应通知供方退货或调换，并限期整改，到期无明显改进，供应应取消其合格供方 资格。5.2供应每年底对供方当年供货质量情况进行汇总评价，以确定下年

4、度的合格供方名单。5.4.评估项目:供方的表现将按以下五个方面进行评估：费用、服务、质量、管理及交货期。 A.供应进行费用、服务、交货期及管理评估。B.质管进行质量评估。供应将根据需要保持或更新合格供方名录5.5 采购文件5.5 本公司采购文件包括采购计划,购销合同及质量保证协议等。55.2 生产部供应根据定单由生产部确定的月生产计划后，会同仓库编制采购计划，采 购计划定义包括采购物资名称、规格、数量、质量要求、采购日期等，由生产部供应主管 批准后统一安排采购。5.5生产部供应与供方所订采购合同的定义应包括：采购物资名称、规格、数量、价格、质量要求、交付日期、结算方式等，合同由总经理批准。5.

5、生产部供应与供应商签订购销合同时应特别注明与质量有关的要求,就质量保证等事宜达成一致协议。.6采购实施5.6. 生产部供应负责按采购计划在合格供方名单中挑选供应商实施采购。采购时*股份有限公司质量体系程序文件 采 购 控 程 Q/*2.07-2011版号：A 修状态 第 页 共 页应签订定义完整的购销合同要时，还应达成质量保证协议。562生产部或其它部门有临时采购需要 ,报部门主管批 , 由生产部供应统一安排，实施采购。5.6.3 对于临时性采购,需要向非合格供方采购时则须经生产部供应主管批准若将来仍 有可能向其采购,则应在两周内对该供方按正常程序进行评审。57采购产品的验证5.7.1 公司对

6、采购产品的验证，由仓库、质管在采购产品进公司后按检验和试验控制 程序辅材料进货检验规程执行。5.726.0若本公司要在供方处对采购产品进行验证，则要在采购合同中规定验证的安排。相关文7.0Q/*2011检验和试验控制程序 Q/* 3.13.原、辅材料进货检验规程 Q/*2022011记录控制程序使用表Q/*40601合格供方名录Q/*.6-2供应商调查表Q*4.063供方评价表Q*.0604购销合同Q/*.5-04采购计划单*股有公合格供方名录表号: Q/*4.701 编号:序号分供方供货规格联系人电话* 日期供方调查表表号:Q*.07-02 编号：分供方单位名称地址企业性质 生产许可证编号法人代表联系人电话邮编供应我公司的原材料、外购件、外协件名称、型号、规格等产品标准 出厂检验标准人员全厂人数 管理人员数工程技术人员 技师人员数机职能机构名 称负责人人数构设置质量管理质量检验设备管理供盖方单初审意是否合格：位章见审核部门负责人：年月日序号工序名称主要设备、仪器、 工装工艺文件（有、无及三性)和工艺纪律 的执行情况质控点有要求、 情况及是否符合协 负人议备注*股有公供方评价表表号： 4.07- 编号:供方名称地址电话本公司主要的采购产:传真联系人供方简介及质量能力评价请附体系认证证书及、供方或其顾客提供的其他证明材料:负责