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文档简介

1、应收款收款流程明细销售业务员下销售订注明销售明细清单，材料需注明规格型号、品牌等）仓库产品出库送货客户收货确认销售业务员整理单据核对对账单等资料填写申请付款单据(销合同，送货单，验收单、对账单等资)部门负责人复核应收会计复核确认移交相关会计做帐销售业务员根据审核确认的单据填写请款申请单向客户收钱出纳确认货款到账

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