采购管理工作15篇

Word版本，下载可自由编辑采购管理工作15篇【第1篇】物业项目选购管理工作程序

bjvk城市花园物业管理公司质量体系

文件名称:选购管理程序

1.目的

控制选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求.

2.范围

适用于公司内各类物资和服务的选购管理.

3.职责

3.1总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理控制.

3.2品质管理部负责组织对分供方举行评定和控制.

3.3各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收.

4.程序

4.1按照选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类:

a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.

b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.

c类:对服务质量无显然影响的物资.如:办公文具等

4.2选购资料

4.2.1物资使用部门负责提供选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

4.2.2总经理办公室后勤人员准时收集选购资料,不断按《分供方评估管理程序》调节《合格分供方名单》,并保存选购资料.

4.3选购方案审批

4.3.1各物资使用部门每月于25日前按照工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

4.3.2《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验办法等内容,须要时注明分供方名称.

4.3.3方案审批后后勤主管支配仓管员按照库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.

4.3.4后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

4.3.5审批工作在每月28日前完成.

4.3.6选购员按照审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.

4.3.7后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.

4.3.8应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

4.3.9固定资产和高额物资选购需加专项报告.

4.3.10各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.

4.3.11需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

4.3.12按《分供方评估管理程序》或《设备合格分供方名单》挑选合格分供方.

4.3.13按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.

4.3.14严格履约.

4.4选购物资的验证

4.4.1物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员按照《物资申请单》项目举行检验及入库记下,填写《入库单》,做好台帐记录.

4.4.2质检员对物资举行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、含糊、物品受潮、水迹、油迹、破碎等异常,必需打开包装举行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

4.4.3假如选购物资需在分供方供货处举行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.

4.4.4假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.

4.4.5机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

4.4.6使用部门在使用物资前应举行验收,以确保其质量符合要求.

4.4.7服务质量验收由服务申请部门负责.

4.4.8当浮现不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行.

4.4.9对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行所有检验的办法.

4.4.10选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

4.4.11对选购服务不合格项由服务选购部门负责人按照合同等,要求分供方赔偿或返工.

4.5物资的保管按《仓库管理程序》执行.

5.监督执行

由总经理办公室监督执行.

6.支持性和相关性文件

bvpqs4.6-01-01《a、b、c类物资合格供给商名单》

bvpqs4.15-01《仓库管理程序》

bvpqs4.6-01-02《设备合格分供方名单》

7.质量记录及表格

bvpqs4.6-01-f1-01《物资申请单》

bvpqs4.6-01-f2-01《入库单》

bvpqs4.6-01-f3-01《物资验收单》

bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》

【第2篇】物业分公司选购管理工作程序

物业分公司选购管理程序

总经理办公室负责按《选购管理程序》对本公司的选购活动举行控制,保证所选购的物资或服务符合要求。

1.总经理办公室为保证所选购用于服务的物资、材料符合要求;应向选购人员明确选购要求,确保选购活动处于受控状态。应包括:

a.对所选购的物资、材料指定品牌。

b.明确所选购物资、材料名称、数量、型号、价格。

c.假如可行也可以指定那些质量牢靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。

以上要求必需文件化。

2.各部门在选购分供方的服务时,首先应对分供方的能力能够满足我们要求举行评估,惟独确认分供方有能力满足我们要求时,才干把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。

3.选购合格服务活动时,必需向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必需是书面文件化的。

4.选购合同、文件惟独经授权人批准后方能生效执行。

5.对选购的物资、材料、服务按《选购管理程序》举行验收。

【第3篇】某公司选购管理工作程序

某公司选购管理程序

总经理办公室负责按《选购管理程序》对本公司的选购活动举行控制,保证所选购的物资或服务符合要求。

1.总经理办公室为保证所选购用于服务的物资、材料符合要求;应向选购人员明确选购要求,确保选购活动处于受控状态。应包括:

a.对所选购的物资、材料指定品牌。

b.明确所选购物资、材料名称、数量、型号、价格。

c.假如可行也可以指定那些质量牢靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。

以上要求必需文件化。

2.各部门在选购分供方的服务时,首先应对分供方的能力能够满足我们要求举行评估,惟独确认分供方有能力满足我们要求时,才干把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。

3.选购合格服务活动时,必需向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必需是书面文件化的。

4.选购合同、文件惟独经授权人批准后方能生效执行。

5.对选购的物资、材料、服务按《选购管理程序》举行验收。

【第4篇】甲供材料（设备）选购管理工作程序

甲供材料选购及管理工作程序

1.目的:

1.1确保选购材料100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保选购材料严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

1.3严格按选购合同要求支付材料款,做到付款进度不超前于材料进场进度。

2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料。

3.职责:

3.1设计部从建造设计角度考虑,提出选购材料在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制选购材料的付款方式以及付款进度。

4.程序:

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求举行甲供材料的选购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资历报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资历》要求邀请三至五家分供商举行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料选购工作方案》,经甲、乙双方商议后作为招投标的依据之一。

4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时光,20天招投标时光。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。

5.甲供材料进场管理工作程序:

5.1在甲供材料签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资历要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场材料的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料的色泽、材质、外观等是否符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

5.6检查进场材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料的产品庇护措施是否到位。

5.9检查进场材料的供货时光是否按合同及供货时光方案要求执行。如供货时光延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

5.10对关键材料的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程举行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料的数量是否符合合同要求及供货方案要求。

5.12检查进场材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加举行,验收合格后方可支付材料款。

5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。

6.相关文件:

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料招标文件选购合同》

6.3有关材料国家行业标准及国际标准

7.相关表单

7.1《甲供材料选购工作方案》

7.2《甲供材料入围资历》

7.3《甲供材料清单》

7.4《甲供材料产品封样表单》

7.5《甲供材料进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料供货单位考核状况评分表》

修改记录

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【第5篇】学院选购及招标投标工作管理方法

学院选购及招标投标工作管理方法

第一章总则

第一条为了适应小学改革和进展的需要，进一步规范我校选购及招标投标工作，提升小学资金的使用效益，维护小学利益，增进廉政建设，依据《中华人民共和国政府选购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关规定，结合我校实际，制定本方法。

其次条本方法所称选购，是指使用小学财政性预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。

本方法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

本方法所称工程，是指建设工程，包括建造物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本方法所称服务，是指除货物和工程以外的其他选购对象，如保险、租赁等。

第三条小学的选购及招标投标工作遵从藏匿、公正、公平和诚信原则，与选购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由实行任何方式干扰小学的选购及招标投标工作。

第四条按相关规定应该纳入政府和行业选购范围的选购项目，由小学招投标管理办公室按有关规定组织实施；没有纳入政府和行业选购范围的选购项目，由招投标管理办公室按本方法组织实施。

第五条小学选购分为集中选购和簇拥选购两种形式。凡达到集中选购限额的选购项目，由招投标管理办公室组织实施；未达到集中选购限额的选购项目，由项目承办单位参照本方法组织实施。

集中选购和簇拥选购遵从保证质量，注意效益，满足需要，提升效率的精神组织实施。

本方法所称项目承办单位是指项目隶属管理的职能部门。

第六条小学各部门、各单位的选购项目，必需利用项目承办单位根据专项资金管理规定举行科学论证，并经财务处核实经费来源后方可实施。

第七条小学选购及招标投标工作采取回避制度。在选购及招标投标活动中，参加选购及招标投标工作的人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为参加选购及招标投标工作的人员与其他供给商有利害关系的，可以申请其回避。

第八条任何单位和个人不得将本方法中应该采取集中选购的项目化整为零或者以其他方式规避集中选购。

其次章组织机构及职责

第九条小学招投标工作领导小组是小学选购及招标投标工作的领导和决策机构。领导小组成员由校领导和监察审计室、财务处、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。主要职责如下：

（一）领导小学的选购及招标投标工作；

（二）审查批准小学选购及招标投标工作的有关规则制度；

（三）讨论打算选购及招标投标工作中的重事件项；

（四）对招投标管理办公室、项目承办单位的工作举行指导和监督；

（五）定期向校长办公会或党委常委会汇报选购及招标投标工作。

第十条招投标管理办公室

（以下简称招投标办）是负责选购及招标投标工作的组织、协调和管理的职能部门。主要职责如下：

（一）贯彻政府选购与招标投标法律规矩和方针政策，拟定小学有关选购及招标投标工作的规则制度；

（二）接受项目承办单位的选购申请，审核项目承办单位起草的供给商资历条件，招标及竞争性谈判等文件，确定选购方式；

（三）托付招标代理机构举行有关项目的招标；

（四）组织小学的招标、竞争性谈判、询价和单一来源的选购活动；

（五）负责组织对中标、成交候选人的考察；

（六）对选购及招标投标相关文件材料举行收拾归档；

（七）接受项目承办单位对成交供给商履约表现的反馈看法；

（八）建立供给商和评标专家等数据库；

（九）完成招投标工作领导小组交办的其他工作。

第十一条项目承办单位负责选购及招标工作的技术性等事项。主要职责如下：

（一）根据选购及招标投标有关规定和本方法，做好选购及招标前期的项目立项、计划设计等预备工作；

（二）起草参与小学所组织的选购活动的供给商资历条件、招标及竞争性谈判等文件和合同文本；

（三）负责审核托付招标代理机构所编制的招标文件中的技术性事项；

（三）组织供给商现场考察；

（四）负责对招标及竞争性谈判等文件中技术方面的问题举行答疑和释义；

（五）参加评标；

（六）需要举行考察的选购项目，参加考察；

（七）负责与供给商洽谈、签订合同，并报招投标办备案；

（八）负责合同的履行及项目完成后的验收、售后服务等事项；

（九）项目完成后有关资料的收拾归档。

第三章集中选购的范围及限额标准

第十二条选购限额达到以下标准的项目，必需采取集中选购：

（一）小学基本建设工程项目的勘察、设计、监理、施工以及与工程建设相关的重要设备、材料等的选购，单项合同估算价在10万元以上

（含10万元，下同）的项目；

（二）后勤工程单项合同估算价在10万元以上的项目。

本方法所称后勤工程主要包括小学水、电、暖管线的扩建和改造工程，校内道路的改造和新建工程，校内环境的绿化和改造工程，公用房屋的修理、改造和装点工程，基建工程配套的室外水、电、暖、路和绿化工程等；

（三）教学、科研、行政办公、生产和后勤等设备设施的选购，单台

（套）合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的选购项目；

（四）教材、图书、大宗物资等批量选购合同估算价在5万元以上的项目；

（五）单项合同估算价在5万元以上的服务项目；

（六）依照有关规定，必需采取集中选购的其他项目。

第四章选购方式

第十三条小学集中选购采纳藏匿招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源选购和询价等选购方式：

（一）藏匿招标是指以招标公告方式邀请不特定的供给商投标的选购方式；

（二）邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请普通不少于5家的特定的供给商投标的选购方式；

（三）竞争性谈判是指从符合相应资历条件的供给商名单中确定普通不少于5家的供给商就选购事宜举行谈判的选购方式；

（四）单一来源选购是指向某一特定的供给商直接购买的选购方式；

（五）询价是指从符合相应资历条件的供给商名单中确定普通不少于5家的供给商，并对其提供的报价、质量、服务等举行比较，确定供给商的选购方式。

第十四条凡符合本方法

第十二条规定的选购项目，其选购方式分离由小学招投标工作领导小组或招投标办确定：

（一）采纳藏匿招标、邀请招标选购方式的，由小学招投标工作领导小组确定；

（二）采纳竞争性谈判选购方式的，由招投标办确定；

（三）采纳单一来源选购方式的，由招投标办按以下原则确定：

1.只能从唯一供给商处选购的；

2．发生了不行预见的紧张状况不能从其他供给商处选购的；

3．为保证原有选购项目的全都性或者满足服务配套的要求，必需继续从原供给商处添购，且添购资金总额不超过原合同选购金额百分之十的；

4．招投标工作领导小组认定的其他情形。

（四）选购的货物规格、标准统

一、现货货源充沛且价格变化幅度小的选购项目，由招投标办确定按询价的方式选购。

第十五条凡属于本方法

第十二条规定限额以下的选购项目，由项目承办单位参照本方法确定选购方式，自行组织选购，并报招投标办备案。

第五章工作程序

第十六条采纳招标方式选购的工作程序：

（一）托付招标代理机构举行招标的工作程序

1.项目承办单位填写招标申请书，做好招标前期的预备工作；

2．招投标工作领导小组直接指定或采纳竞争性谈判方式确定招标代理机构；

3．招投标办会同项目承办单位按招标代理机构的要求提供项目材料，并商定招标活动的时光支配；

4．招投标办会同项目承办单位审核招标代理机构所编制的招标文件；

5．招投标工作领导小组确定校园评委人选，并授权其参与招标代理机构组织的开标评标活动确定中标人；

6．项目承办单位与中标人洽谈合同，按小学有关规定签订合同；

7．项目承办单位负责合同的履行。

（二）小学所组织的招标工作程序

1.项目承办单位填写招标申请书，拟定投标人资历条件及招标文件；

2．招投标办审核招标申请书、投标人资历条件及招标文件；

3．招投标办发布招标信息；

4．招投标办接受投标人的报名，审查投标人资历，发售标书；

5．项目承办单位对招标文件举行答疑和释

【第6篇】食堂选购员工作职责

在小学总务主任和食堂团长的领导下,负责食堂食品、物品选购供给工作。其主要职责是:

1.加强政治思想的学习,不断提升为教导、教学服务,为广阔师生服务的意识;努力钻研业务学问,不断提升服务的技能。

2.对易存放的、常用的物资举行大批量集中购买。

3.选购员应坚持原则,廉洁奉公,自觉抵制不正之风,交验物资必需是食堂团长、保管员、选购员三人在场。做好与保管员、炊事员的连接,严格按方案选购,做到准时选购。必需先定价,后购物,做到价物同行。做到准时选购,保证供给所购物资必需符合食品卫生,严禁选购过期、腐烂、变质的食品,对易耗、易腐食品做到勤购,避开积压造成铺张。

4.食堂除大宗物资外,选购员应按照市场行情,有权拒购供货商提供的高于市场价格的物资,重新自行选购。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物资,应定期与总务处人员、食堂团长考察市场,集体确定。变更供给商,由供给商直接供货。

5.选购食品必需向供给方索要有关检疫证实或化验单,并要求供给方签字。发觉供货方提供不符合卫生要求的食品应担绝选购,且负责工作职责范围之内平安。

6.选购员必需严格遵守财经纪律,报账时要有明细,清晰无误,精打细

【第7篇】内控经理（选购和供给商管理方向）工作职责与职位要求

职位描述：

工作职责：

1、建立供给商全生命周期管理策略，并主导和推进落地实施。

2、对公司的选购类型举行分品类梳理，建立合格应商库以及优化选购策略和选购流程，有效控制供给链的相关风险，推进选购成本的降低。

3、对公司特定流程举行改造，建立平�合规与效率的工作流程，并持续监督和调节以适应公司的快速进展。

职位要求：

1、工商管理、物流、财经等相关专业本科以上学历;

2、具备大型企业或专业公司的选购或者供给商管理阅历，认识供给商挑选的流程以及评价办法;

3.或者具备较为丰盛的审计，财务，询问等工作经受，对流程优化和落地执行有较高热烈。

3、具备较强的统计以及数据分析能力，it信息化思维能力。

4.抗压能力强，有韧性，能够迅速适应高强度的工作节奏，自我管理能力强；

5、工作责任心强，具备良好的职业道德水平;

6、具有团队精神，良好的人际关系协调能力以及表述能力。

【第8篇】供给商/选购质量管理工作职责与职位要求

职位描述：

1、按照新物料选购申请状况，开发新物料及新供给商；

2、按照新物料向供给商询价、比价、议价，呈报上级审批；

3、与供给商交流选购单的执行发展、送货状况；

4、制定供给商的评估表，并按照考核分数，建立合格的供给商库，并签订相关协议；

5、对于选购物料的品质提供有效的品控计划和流程。

6、对重要的供给商举行实地稽查及考核以及不定期的电话访问。

岗位要求：

1、学习能力强，有常识；

1、有很强的责任心，擅长与技术团队和供给商举行交流和沟通；

2、认识成本结构，擅长成本分析，具有良好的商务谈判能力

3、用前瞻性和创新的思路和视角解决选购过程中的问题，满足需要

汽车零部件选购阅历优先

职位管理要求：

1.推进执行力；

2.交流协调力

3.团队领导力

4.创新变革力

5.诚信负责，自我管理

【第9篇】物业企业选购管理工作程序

物业管理有限公司程序文件

--选购管理程序

1.目的

对各部门选购物资过程举行控制,确保选购物资符合质量要求及物资选购价格的合理。

2.范围

适用于公司各部门。

3.职责

3.1品质管理部负责对a类物资选购供方/品牌的挑选和评估。

3.2财务管理部负责对选购物资的价格的审核及选购行为的监控。

3.3各部门负责对选购物资的验收和使用过程的跟踪。

4.物资的分类:

a类:是指对服务质量影响较大、选购批量较大或须在指定供方或品牌中选购的物资。

b类:除a类物资外单价在人民币2000元以上,必需经过评估方能选购的物资。

c类:a、b类以外物资。

5.物资选购的审批权限

5.1业务部门经理:单宗选购金额2000元以下的物资。

5.2职能部门经理:单宗选购金额2000元以上5000元以下的物资。

5.3分管总经理助理:单宗选购金额5000元以上10000元以下的物资。

5.4总经理:全部固定资产及单宗选购金额10000元及以上的物资。

6.办法和控制过程

6.1供方或品牌的挑选和评估

6.1.1评估必备资料

6.1.1.1供方的营业执照复印件。

6.1.1.2特种产品的经营许可证。

6.1.1.3选购物资的报价。

6.1.1.4选购物资的合同/协议样本。

6.1.2评估内容主要包括

6.1.2.1选购供方的资信。

6.1.2.2选购物资的质量。

6.1.2.3选购物资的价格。

6.1.2.4选购供方服务的准时性。

6.1.2.5选购物资品质保证系统

6.1.2.6选购物资的合同样本。

6.1.3评估的权限

6.1.3.1a类物资供方/品牌由品质管理部负责挑选和评估。a类物资中ci产品的物资供方由总经理办公室负责挑选和评估,并发送品质管理部审核。

6.1.3.2b类和需评估的c类物资,由各部门负责挑选和评估,并发送相关职能部门和公司领导审核。对已经过某个部门评估合格的,在半年内,该部门或其他部门可不经过评估,直接按选购程序向该供方/品牌选购。

6.1.3.3全部物资的选购价格由财务管理部负责审核,须要时须经审算和藏匿招标。

6.2选购资料的预备

6.2.1部门经理有审批权限的物资,各部门按照月工作方案,结合仓库库存状况,由仓管员填写《物资申请单》,按程序报经批准后方可支配选购。

6.2.2统一结算的a类物资,由使用部门仓管员每月五日前单独填写《物资申请单》,经部门经理审批后,在指定供方或品牌中选购,并于每月25日前直接与供方索取正式发票,核对无误后按财务制度举行报销。

6.2.3ci产品选购资料的预备按《标识管理程序》举行。

6.2.4对b类物资的选购,须取得三家以上的相关资料,并将有关供方状况记录在《物资申请报告》中,按权限举行审批。对于某种特别物资,无法取得三家同类型产品的资料时,须在表中评估结论中注明。

6.2.5本部门无审批权限的物资选购均须填写《物资申请报告》举行报批。

6.2.6选购人员在选购前,应检查选购物资的审批资料是否完美,当审批资料不完美时应向部门经理报告,并按公司规定的审批权限补齐相关的审批手续后,再行选购或签订选购合同。

6.3物资的选购

6.3.1a类物资的选购。

必需在指定的供方或指定的品牌中选购,无法在指定的供方或品牌中采购的状况,必需在《物资申请报告》'备注'注明,经品质管理部经理同意后方可选购。

6.3.2资产的选购。

6.3.2.1购买资产的审批权限根据'5.物资选购的审批权限'执行。

6.3.2.2检测仪表的选购必需报品质管理部审核,其他资产选购超过审批权限的,必需先报以下相关部门审核:

a.家私、家电、服装、车辆及配件报房产后勤管理部;

b.电脑及配件报总经理办公室;

c.保安器材、工具报品质管理部;

6.3.3ci产品及宣扬品的选购

6.3.3.1ci产品的选购参见《标识管理程序》执行。

6.3.3.2各部门宣扬品如需托付外界设计、制作,必需由总经理办公室统一支配制作,并在报销的发票上签字确认后,方可办理报销手续。

6.3.4代客购物

顾客需要代购物品时,部门须填写《居家服务状况记录表》,分离注明材料费及服务费,材料费超过400元时,应直接向顾客收取现金,选购后将材料费发票交顾客,管理处只收取服务费。

6.4物资的验收

6.4.1物资选购完成后,选购员应准时通知各物资的专项检验员、仓管员检验、入库,填写《进仓单》。

6.4.2对2000元以上的资产,由房产后勤管理部或委派人员到现场检验核实,并在《资产状况审核单》上签字确认后,方可到财务管理部办理报销手续。

6.4.3对于不属于资产的电脑配件、零件、备件等直接安装使用的物品,由使用部门管理人员在《电脑软、硬件故障维护记录表》上签字确认,可不填《进仓单》,未使用的须填写《进仓单》。

6.4.4专项检验员验收时,发觉无标识、有受潮、水迹、油污、破损等异常,必需打开包装举行验收;仓管员根据《物资申请单》对物资的数量举行验收入库。

6.4.5检验浮现不合格物资时,由检验者填写《不合格物资处理单》,报部门经理,不合格物资的处理按公司相关规定执行。

6.4.6选购完成后,有关文件记录由使用部门经理指定专人收集、保管、存档。

6.4.7如顾客有要求时,应在选购合同中增强条款,以明确顾客或其代表可到供方现场对选购物资或服务举行验证。

6.5物资供方/品牌的增强及变更

6.5.1因公司服务质量要求,需要增强a类物资供方/品牌时,由使用部门按照该物资对服

务质量的影响程度举行评价,填写《a类物资供方或品牌变更申请表》,报品质管理部审批。

6.5.2对a类物资供方无法满足公司服务质量要求,破产倒闭或搬迁、更名时,选购员负责填写《a类物资供方或品牌变更申请表》,报品质管理部审批后,可以更改或取消该项物资供方资历。

6.5.3在指定品牌、供方处选购物资时,如购到伪劣商品,检验员需在一周内上报品质管理部,如一个月在某一供方处选购两次以上伪劣商品或半年内浮现四次伪劣商品,品质管理部将取消合格供方资历,在三天内通知到各部门,并会同有关部门挑选新的合格供方。

6.5.4各部门确定以定期结算方式的物资供方时,须由部门填写《物资申请报告》举行评估,并签定物资选购合同或协议,在结帐时需以市场平均价或合同协议价为标准,仔细核对物资价格,无误后方可结帐。合同期满前需重新评估,填写《物资申请报告》报相关职能部门审批,

6.5.5全部选购合同/协议必需包括以下条款:

'甲方严禁自己的任何员工接受乙方的礼品、消遣性款待、金钱或其它形式的馈赠。乙方不得有任何馈赠或贿赂甲方人员行为,否则,甲方视为乙方违约,并将立刻取消供方资历。'

6.5.6品质管理部应即时更新已评估的物资供方或品牌,以便各部门直接与供方举行联系。

6.6物资供方/品牌的回访

6.6.1财务管理部负责对各类物资指定供方举行抽查回访,详细回访办法按《选购行为回访程序》举行,以了解选购人员的职务行为及各类物资价格的浮动状况,每季度公布一次常用物资参考价格。

6.6.2品质管理部负责每半年向各部门举行一次a类物资供方的调查。并将调查状况举行统计分析,提交管理评审。按照年底调查的统计分析状况来打算与

a类物资供方续签合同,对调查状况普遍反映差的供方,不再续签,由品质管理部负责举行市场了解挑选合格的a类物资供方。

6.7选购合同的签订

6.7.1签订全部物资选购合同均须按《合同管理程序》执行。

6.7.2以下几种状况的物资选购必需签订合同:

a.选购的物资对服务质量影响较大,且该物资没有自立的保修单,必需以合同/协议形式举行保修条款的商定。

b.选购金额在两万元以上的物资,无论其是否有自立的保修单,都必需签订合同/协议举行付款方式的商定。

7.支持性文件

**wy7.4-z01-01《选购行为回访方法》

**wy7.5.3-z01《标识管理程序》

**wy7.2.2-z02《合同管理程序》

8.质量记录表格

**wy7.4-z01-f1《物资申请单》

**wy7.4-z01-f2《物资申请报告》

**wy7.4-z01-f3《不合格物资处理单》

**wy7.4-z01-f4《a类物资指定供方或品牌一览表》

**wy7.4-z01-f5《a类物资供方或品牌变更申请表》

**wy7.4-z01-01-f1《选购物资供方回访表》

**wy7.5.3-z01-f1《ci产品制作申请表》

**wy7.5.5-z01-f1《进仓单》

【第10篇】工程部甲供材料设备选购管理工作程序

工程部甲供材料、设备选购及管理工作程序

1.目的:

1.1确保选购材料100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保选购材料严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

1.3严格按选购合同要求支付材料款,做到付款进度不超前于材料进场进度。

2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料。

3.职责:

3.1设计部从建造设计角度考虑,提出选购材料在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制选购材料的付款方式以及付款进度。

4.程序:

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求举行甲供材料的选购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资历报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资历》要求邀请三至五家分供商举行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料选购工作方案》,经甲、乙双方商议后作为招投标的依据之一。

4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时光,20天招投标时光。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。

5.甲供材料进场管理工作程序:

5.1在甲供材料签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资历要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场材料的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料的色泽、材质、外观等是否符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

5.6检查进场材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料的产品庇护措施是否到位。

5.9检查进场材料的供货时光是否按合同及供货时光方案要求执行。如供货时光延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

5.10对关键材料的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程举行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料的数量是否符合合同要求及供货方案要求。

5.12检查进场材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加举行,验收合格后方可支付材料款。

5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。

6.相关文件:

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料招标文件选购合同》

6.3有关材料国家行业标准及国际标准

7.相关表单

7.1《甲供材料选购工作方案》

7.2《甲供材料入围资历》

7.3《甲供材料清单》

7.4《甲供材料产品封样表单》

7.5《甲供材料进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料供货单位考核状况评分表》

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制:审核:批准:

日期:日期:日期:

【第11篇】选购部职业健康平安管理工作职责

仔细贯彻国家和上级部门有关环境职业健康平安方面的方针、政策、法律、规矩及相关规则制度。

在举行物资选购时,应与供给商签定正式的包括环境职业健康平安方面条款的有效的经济承包合同,明确选购物资的质量标准、环保和平安要求,同时明确在提供服务期间的职业健康平安管理责任,并负责监督落实。

负责建立相应的制度对违背公司环境职业健康平安管理要求的供给商举行处理。

负责监督供给商制定在本单位范围内装、卸货物的《平安操作规程》和发生事故的应急救援预案,并举行培训和演练。

负责组织对本单位的危急源、环境因素举行辨识、评价、更新和学习,并制定措施或管理计划加以控制,在举行市场调查或到供给商现场考察时要落实好相应的职业健康平安措施。

负责对本部门员工举行环境职业健康平安学问的教导和培训,不断提升本部门员工的环保和平安意识。

仔细履行环境职业健康平安管理体系文件内规定的本部门的各项详细工作。

【第12篇】物业管理处选购控制工作程序

物业管理处选购控制程序

1.目的

对物资选购的申请、方案的编制、审批等过程制定相应程序,确保选购物资符合规定要求。

2.适用范围

适用于物业管理处提供服务所需物资的选购,其他物资的选购可参照执行。

3.术语

4.职责

4.1提出选购的部门制定《选购方案》和其他选购文件,由部门负责人审核报公司批准。

4.2经批准后的《选购方案》发至财务部,由财务部负责实施选购。

5.工作程序

5.1物资的选购

5.1.1方案性选购

a.财务部库管员按照物资库存状况,做出下月补充物资选购方案。

b.各部门主管每月下旬制定下个月的物资选购方案,说明物资的名称、型号、规格、数量等。

c.选购方案经部门负责人审核后,报经理批准,各部门将批准后的《选购方案》交给财务部,由财务部选购人员在合格供方处举行选购。

5.1.2零星选购

a.公司零星选购是指在物业管理活动中少量随时选购的物品。

b.各部门需要零星物资和方案外的物资时,先填写《申购单》,说明物品的名称、型号、规格、数量、用途等。《申购单》经部门负责人审核,经理批准。

c.申请部门将批准后的《申购单》交财务部,财务部支配选购人员举行选购。

d.选购人员普通在合格供方处举行选购,如有急需等特别状况,经物业管理公司总经理批准后也可在其它供给商处对实物质量举行验证后购买。

5.2供方的挑选按《供方评价和挑选程序》执行。

5.3选购物资的验证。

5.3.1财务部库管员依据审批后的《申购单》或《选购方案》对所选购回来的物资举行入库检验。工程部专业技术人员参加工程设备.材料及工具的质量验收。

5.3.2验证按照状况采纳核对数量、外观检查和合格证检查等方式举行。对涉及平安性能的产品如电器类、水绝缘材料类、标准件类暖器材、消防用具类、化工原料类必需要有合格证;对小五金类、其他杂项类应核对规格、型号和数量与选购文件是否全都,外观和包装有无破损等。

5.3.3由库管员对物资验证结果举行记录,《物品验证记录表》验证栏签名确认并保存,参加验收的工程部专业技术人员也应签名。对验证中发觉的不合格品按《不合格控制程序》执行。

5.4选购人员在举行选购时,将选购物资的时光、供方记下在方案表或《申购单》相应栏目内。

5.5选购回来的物资交仓管员办理入库手续并作记录。

6.相关文件和记录

6.1《供方评价和挑选程序》

6.2《选购方案》

6.3《申购单》

6.4《物品验证记录表》

【第13篇】某图书馆图书选购工作管理方法

图书馆图书选购工作管理方法

第一章总则

第一条为规范图书选购行为,执行选购程序,严格选购纪律,按照教导部《关于加强各类高等小学教材和图书选购管理工作的通知》和相关法律规矩,结合图书馆图书选购工作实际,制定本方法。

其次条图书选购工作遵从“统筹方案,确保质量;透亮     程序,阳关选购;规范管理,廉洁高效”的原则。

第三条图书选购,包括各类中外文纸质图书、期刊及电子图书、电子期刊、数据库、光盘和影像资料等。

第四条凡图书馆使用各类经费举行的图书选购活动,均适用本方法。

其次章选购方案制定

第五条图书馆按照学院进展规划、学科专业建设与教学科研工作实际需要,在听取师生看法、专家充分论证的基础上,制定年度、季度、月份及暂时图书选购工作方案。

第六条图书选购兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的购买,兼顾文献载体和使用权的购买,注意重要文献和特色资源的完整性与延续性,注意本院及与本院相关的出版物和学术文献的保藏,逐步优化馆藏结构,提升馆藏质量,形成馆藏特色。

第七条图书馆按照学院实际需要,参与中国高等教导文献保障系统或calis内蒙古自治区文献信息服务中心组织的集团选购。

第三章选购工作规范

第八条图书选购采取招投标制度。图书馆依据《中华人民共和国招投标法》等相关法律规矩和z市政府的有关规定,参与政府集中选购。

第九条图书选购程序:

1、藏匿招标方式选购:图书馆制定选购方案,经学院领导批准后转交学院国资处,国资处将选购方案上报z市政府选购办公室;选购办转批z市政府选购中心,由选购中心藏匿招标确定供给商,图书馆参与藏匿招标。

2、政府托付方式选购:当藏匿招标流标后,以政府托付方式举行选购;托付形式分单一来源选购、竞争性谈判、邀请招标。

第十条参与政府选购招投标的图书供给商必需具有相应新闻出版部门批准的图书批发销售资质。杜绝选购盗版图书。确保图书选购质量与后续服务质量,降低选购成本,提升选购经费使用效益,为选购过程的阳光操作提供制度保障。

第十一条当z市政府选购中心托付图书馆举行选购时,由学院纪检监察、审计、计财处、国资处和图书馆等相关部门负责人组成评标委员会举行单一来源选购或竞争性谈判招标。

第十二条图书馆与中标的图书供给商,依据《中华人民共和国合同法》签订选购合同。合同图书的订到率、到书周期、书目数据信息、折扣、相关服务、履行合同保证金等有明确、具体的规定。学院国资处、计财处和评审委员会对中标合同的执行状况举行监督。

第十三条为保证图书建设的系统性和全面性,对中标单位不能提供的或其他特别需要零星选购的图书,经z市政府选购办公室同意可利用托付方式举行选购,由专人负责,并接受监督。

第十四条购买的图书由图书馆负责初验收,学院监审处予以审计,国资处负责复验收签发入库单并盖章后,有经办人、馆长、分管院长、院长签字的发票一起到财务处办理报销手续。

第四章选购工作纪律

第十五条高等小学应严格遵守国家相关法律规矩和小学财务制度,在图书选购过程中一定要保证优价、高质、高效、藏匿、公正、透亮     、廉洁。坚定杜绝商业贿赂。

第十六条图书优待款项的处理,严格按国家及学院有关文件执行,绝不允许任何部门和个人以权谋私。

第十七条根据国家有关规定,图书馆图书选购人员或评标专家中,凡与供给商有亲友或其他利益关系的,应主动回避,不得参加选购或评标工作。

第十八条图书选购人员应做到:

1.增加服务意识,具备良好的职业道德,以高度的责任心做好图书选购管理工作。

2.加强学习,努力提升专业学问、业务技能与选购管理工作水平。

3.牢固树立反腐倡廉思想,自觉抵制社会不良风气和商业贿赂的侵袭。

4.严守国家法律规矩和廉洁自律各项规定,不得在选购活动中收受贿赂,不得发表有可能影响选购公平的看法,不得参与有可能影响选购公平的宴请或消遣活动,不得与供给商串通以猎取益处或伤害学院利益,不得在供给商处报销应由个人或单位支付的费用等。

第十九条图书选购人员、主管领导、学院国资、评标、审计、审核等部门当事人,在选购过程中有违纪违规行为的,学院依据有关规定赋予党纪政纪处分。情节严峻构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

其次十条本方法自公布之日起实施。

【第14篇】建造公司选购管理控制工作程序

建造公司选购管理控制程序

1目的

为确保对影响选购质量的关键环节实施控制,保证选购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律规矩、职业健康平安和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。

2适用范围

适用于公司在工程建设和生产预备过程中的全部产品或服务的选购控制。

3职责

3.1选购管理采取业务管理原则和法律归口管理的原则。

3.2总经理负责领导公司的选购管理,副总经理帮助总经理负责领导公司的选购管理。

3.3物资部、综合管理部以及方案部是选购管理主要部门。

4管理内容与要求

4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的选购管理工作,包括:

--设备、原辅材料;

--生产性低值易耗品;

--非标设备加工承揽;

--货物仓储保管;

--货物运送;

--货物保险;

--行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的选购管理工作,包括:

--人员聘用;

--培训;

--法律询问;

--审计事务;

--广告、宣扬;

--后勤管理;

--绿化维护;

--行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

4.1.3方案部负责与工程建设有关的劳务选购的选购管理工作,包括:

--建设工程;

--工程监理;

--技术引进;

--工程设备安装调试;

--技术询问、评估监测及科学实验;

--财产保险;

--财产租赁;

--其他与工程建设有关的选购。

4.2选购的申请

4.2.1工程项目选购的申请

由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目选购申请表》提出申请,部门主管提出初审看法,提交方案部,方案部提出审核看法,报公司领导批准后备案并举行选购管理工作。

4.2.2物资选购申请

4.2.2.1工程用物资的选购申请

由物资使用部门填写《物资选购申请表》提出申请,各专业负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审看法,方案部按照经批准选购申请的工程实际需要提出审核看法,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的选购申请的物资纳入选购方案,并举行物资选购管理工作。

4.2.2.2生产性低值易耗品的选购申请

由物资使用部门填写《物资选购申请表》提出申请,部门主管提出初审看法,方案部按照工程预算以及年度预算提出审核看法,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的选购申请的物资纳入选购方案,并举行物资选购管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的货物选购申请

由使用部门填写《物资选购申请表》提出申请,部门主管提出初审看法,提交综合管理部,综合管理部提出审核看法并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部举行货物选购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的选购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的选购。

4.2.3培训选购申请

由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审看法,提交综合管理部,综合管理部提出审核看法并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织选购。

4.2.4其他选购申请

由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审看法,提交相关选购主要管理部门,主要管理部门提出审核看法并会签后报公司领导批准,由选购主要管理部门组织选购。

4.3潜在合格供方的挑选以及合格供方名录的建立

4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的挑选应按照以下信息确定:

--供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;

--供方提供产品在同容量电厂的使用状况;

--供方资质证实、质量、平安、环保业绩以及遵从法律规矩要求的符合状况;

--公司专业技术人员的推举;

--承办部门在市场上了解、收资的信息。

4.3.2确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方举行调查,举行资质审查。

4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:

--主体资历:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

--经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围,设计专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等;

--代理权限:由代理人代签合同的,应出具真切、有效的法定代表人身份证实、授权托付书、代理人身份证实等;

--履约能力:具有支付能力、生产能力、运送能力、技术能力。须要时应要求其出具资产负债表、资金证实、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

--履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。

4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录举行复评。

4.4劳务、物资及服务的选购管理

4.4.1申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及方案部负责各自职能范围内的选购管理。

4.4.2选购的标的金额按以下管理内容举行管理:

4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的选购,管理部门应在合格供方名录中挑选3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施选购。

4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上的选购,管理部门应挑选3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》举行招标,确定供方后实施选购。

4.5招标管理

4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,打算公