Q1检查表介绍课件

12003Q1SiteAssessmentEvaluationMatrixQ1introduction

20minutes2.SecI.1~I.5 60minutesSecII.1~II.5 50minutes4.SecII.6~II.10 20minutes12003Q1SiteAssessmentEvalu2Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrixQ1是什么?

Q1isaFordexclusivedesignation.Byrecognizingqualityachievementatthemanufacturingconsistent,understandablemetricstoensurehighquality,Q1hasbecomeaqualitybrandnametrustmarkgloballyrecognized.Q1是福特执行的标准．主要作用为区分制造现场的等级，并通过运用持续的、可理解的矩阵工具来保证高质量．（注重实际业绩）Q1已经变成全球认可的质量品牌．

Q1－QualityNo1质量第一2Q12002SiteAssessmentEvalu3Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrixQ1是什么?FordmotorCompanyexclusivedesignation它是福特汽车公司所特有的Setoffundamentalqualityandmanufacturingdisciplines基本的质量和制造规则（质量管理体系）Drivessupplier’scontinualimprovement帮助供应商不断持续改进Puttoolsinplacetomaintainexcellence用一些工具维持优越表现Improveeachpassingyear每年都得到提升(Q1不是独立获得的－－而是引导福特和供应商之间的关系)3Q12002SiteAssessmentEvalu4Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrix获得Q1的好处Recognition(Q1flag,Q1plaque)认可（Q1旗帜和标志）PublicityandAdvertisingPrivileges宣传和广告WorldExcellenceAward(acknowledgesthebestofthebest)世界优秀供应商奖励（Q1已经成为众多中欧整车厂选择供应商的标准，是获得Ford全球项目的机会）PreferredStatuswithFord(IdeallyonlyQ1facilitiesareconsideredinsourceselection)福特的首选供应商（只有Q1工厂才在选点中被考虑）4Q12002SiteAssessmentEvalu5Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrix

如何获得Q1?－Q1五大要求1.CapableSystems合格的体系

(TS16949/ISO14001/MMOG)2.OngoingPerformance持续的实际业绩

(产品PPM业绩-与同行业比较后;6个月的现场PPM;交货业绩等)3.SiteActionPlan现场的行动计划

(至少每半年一次的现场评审;

纠正计划在现场评审后三十天内必须提交给STA-重庆福特要求是2周内;纠正计划能有效执行-避免空洞,不能执行;偏差改进-比如要有一年、两年的SPC数据趋势)4.SatisfiedCustomers满意的客户

(售后、应急等表现)5.ContinualImprovement持续改进

(PPM情况、诚信表现)5Q12002SiteAssessmentEvalu6Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrix

Q1分数=6Q12002SiteAssessmentEvalu7Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrix

Q1分数EverySuppliersitebeginswitha1000pointQ1score每一个供应商的Q1初始分为1000分Suppliersmustmaintainanoverallscoreofatleast800pointsforQ1status为了保持Q1，供应商必须维持至少800分Sitesgainorlosepointsbasedontheirperformancemetrics根据工厂业绩加减分数（每月得分为6个月的平均分值，一个月的不良业绩会影响半年的得分）7Q12002SiteAssessmentEvalu8Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrix

Q1撤消NotmeetingQ12002requirementsorfailtoimplementeffectiveactionplan,lose250points&Q1willberevoked.不能满足Q12002的要求或不能执行有效的纠正措施，减250分，Q1撤消2.Ina6monthperiodinwhichsupplierhasresponsibility(Tier1,2,3…).六个月内由于供应商（一级、二级、三级…）的责任造成召回，减250分，Q1撤消3.2ormorestopshipmentsina6monthperiod.在六个月内有2个或更多的停止发运发生，减250分，Q1撤消4.6monthPPM(productionorservice)exceedstheongoingcommodityPPMby100%ormoreandsitePPM＞1106个月的PPM(生产件和售后件)超过同类商品平均值的100%或更多同时PPM值大于110，减250分，Q1撤消5.DeliveryRatingfallsbelow81metricpoints.6个月的交货评分低于81分，减250分，Q1撤消8Q12002SiteAssessmentEvalu9Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrix

如何申请Q1?Conductandsubmitaself-evaluationtoensuremeetingQ12002criteria执行并提交一份自我评估报告，确保满足Q12002标准（不少于３次的自我评审）2.Oncethesupplierbelievesthefacilityisreadyobtainnecessarycustomerendorsements(validfor6months)供应商认为现场已准备妥当来获取客户(采购、制造、产品开发三大总监的认可）背书认可（有效期６个月）3.FormalapplicationtoFordSTAwithdocumentationofcertificationtoTS16949,MMOG&ISO14001带上TS16949,MMOG&ISO14001的认证文件正式向长安福特STA申请AQ1on-siteevaluationmaybescheduledtoreviewqualificationstoQ12002Q1现场评估符合Q120025.ResponsibleSTACommodityManagerprovidesafinalrecommendationbasedonQ12002criteria相关的STA产品经理根据Q12002标准作最后认可9Q12002SiteAssessmentEvalu10Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrixQ12002现场评估报告表Isachecklisttoprovideobjectevidence.是提供实施证据的点检表Toprovidecompleted‘checklist’toSTA必須完成所有的点检項目Segmentation1&2suppliersitembyitemreviewSegmentation3&4suppliersimplementonceperyearKeepcompletedcopies,actionplans,2yearsmaintainedatsuppliersite.必須完整保存，包含不具合对策，保存期至少两年。10Q12002SiteAssessmentEval11Q12002SiteAssessmentEvaluationMatrix

Q12002

现场评估报告表(Sub-)SupplierassociateswithHeatTreat,Electroplating,Fasteners,Casting,Stamping,Welding,PlasticsMolding,andMachining,refertoProcessChecklist.

有关热处理，电镀，紧固件，铸造，冲压，焊接，塑性塑模与机械加工，参考制程点检表。Scoresub-elementwithR/Y/G,Expectationrankingwillbeauto-scored.“INC”receivedifsub-elementnotscored.

元素以”紅/黃/綠”计分，总分自动计算。如有未完成评估項目，则显示”未完成”。11Q12002SiteAssessmentEval12I.1.Qualityprocedures/QS-9000/TS16949/QOS质量程序/QS-9000/TS16949/QOSSupplieristhirdpartycertifiedtoTS16949.BefullcompliancetoTS16949byDec14,2006.

通过由第三方执行的TS16949认证。2006年12月14日前，需全部通过TS16949认证。SupplieristhirdpartycertifiedtoISO14001.

通过由第三方执行的ISO14001认证。Fromcontinualimprovementtostatisticallyvalidcontinualimprovement从以前的单纯要求持续改善，到现在要求能以统计数据来表现持续改善。Supplierusesa“fresheyes”concept

供应商运用“新眼光”的概念

备注:所谓“新眼光”即包括由不是直接参与产品设计或制造的人员来对产品进行评审.（组织兄弟工厂、同行业厂商等选一个点来评审，共同提高）12I.1.Qualityprocedures/QS-13I.1.Qualityprocedures/QS-9000/TS16949/QOS质量程序/QS-9000/TS16949/QOSSupplierhasrecordsof3previousaudits,includingalistofallnon-conformitiesandnon-conformities.

供应商拥有三次先前审核的记录，包括所有不符合的项目清单．（三次不符合项无重复发生，证实行动计划是否有效）Actionplansareinplacetoaddresstherootcausetopreventrecurrenceofsimilarnon-conformances.

行动计划是用来针对根本原因，预防类似的不符合标准的状况再发。Hasadocumentedprocesstoidentifyandregularlyupdatecustomerexpectations,objectives,andrequirements.(TS16949FMCrequirement)

必须有书面程序來定期鉴别及更新顾客期望、目标及要求。

（外部顾客期望的关键品质特性：PPM、交货绩效、PSW时程、项目时程、回应顾客抱怨时间等；

内部关键质量特性衡量指标：内部废品率、OEE、停机时间、换线换模时间、CPK等）13I.1.Qualityprocedures/QS-14I.1.Qualityprocedures/QS-9000/TS16949/QOS质量程序/QS-9000/TS16949/QOSHasadocumentedprocesstoidentifyandregularlyupdatecustomerandinternalexpectations,objectives,andrequirements.

必須有书面程序來定期鉴别及更新顾客与公司內部期望、目标及要求。AssigntargettoeachQOSmeasurable.分配公司设定目标至每一个QOS衡量指标。TrackingallQOSstatuswhichassigntoappropriatemanagementlevel.追踪已分配給适当管理阶层的QOS指标的改善狀況。Performanceofthesemeasurablearecommunicatedregularly.

这些衡量指标的表现需定期的作沟通.(总经理主持会议,对策确定后分发至各部门;

与每一层员工都要交流QOS完成情况,要有证据,审核时会抽问现场员工)FordSIMmetrics,keyprocessmetrics,andcustomersatisfactionmetricsareincludedinQOSreview.所有福特SIM衡量指标，关键制程衡量指标，顾客满意指标都包括在QOS审核中。14I.1.Qualityprocedures/QS-15I.1.Qualityprocedures/QS-9000/TS16949/QOS质量程序/QS-9000/TS16949/QOSSupplier’smanagementteamholdsmonthlyQOSperformance

reviewmeetingswithrepresentativesfrommanufacturing,Quality,Engineering,andHumanResources.Improvementactionsaretakenbycross-functionalteamsthatincludealllevelsoftheorganization.供应商每月举行QOS绩效考核会议;参与会议的人员应包括制造、质量、工程和人力资源等.改善行动须由跨功能小组执行,该小组应包括了公司内的每一层次.11.Suppliercandemonstratethataneffectivedailymanagementreviewprocessisinplacewithcross-functionalrepresentationreviewingandreactingtodailyproductionmetrics.Thereviewprocessincludesmeetingminutesand/oranactionlog.

供应商能够展现其正运用有效的日常管理考核程序，跨功能代表针对日常生产的指标做考核和应对．该项考核过程包括会议记录和／或行动记录．（班前会议、早会、生产例会需保存记录，审核时会需要提供）15I.1.Qualityprocedures/QS-16I.2.FMEAs/ControlPlans

FMEAs/控制计划HasdocumentedprocessfordevelopingandimprovingFMEAs&controlplansforallFordparts.

有建立及改善FMEA和控制计划的流程。Incorporatesallpermanentcorrectiveactionsfrom8DsintotheFMEAs&ControlPlans.

会将8D报告中的永久校正行动回馈到FMEA和控制计划中。Identifies“potentialcauseandcauseoffailure,”andimplementserror-proofingwhenapplicable.鉴别出潜在失效因素，并在可行的情況下建立防错装置。16I.2.FMEAs/ControlPlans

FM17I.2.FMEAs/ControlPlans

FMEAs/控制计划4.AllfailuremodesthathaveledtoreworkoperationsareincludedinFMEAs,includingactionstoeliminatethefailuremodesandthereforetoeliminatetheneedforfuturerework.所有导致返工的失效模式都应该在FMEAs中,包括消除失效模式的行动计划等,以便杜绝这种失效在以后重复发生,来消除将来返工的需要.5.Toprioritizeactionsby決定采取对策的优先順序，依照a)Severity严重度

b)Theproductofseverityandoccurrence严重度＊发生度c)RPN（严重度＊发生度＊探测度）6.Thereisevidencethatfulldimensionalvalidation(lay-outs)iscompletedannuallyandavailableforreview.有年度全尺寸检验完成的证据，并且有检验记录备查。17I.2.FMEAs/ControlPlans

FM18I.2.FMEAs/ControlPlans

FMEAs/控制计划7.Allerrordetectionareasarereviewedandplansexisttomovetoerrorpreventiondevices(pokeyoke),wherefeasible.

所有缺陷检测点都得到评审.如有可行性,制定计划从检测转到设立预防缺陷的装置.(供应商有一个行动计划并注明责任人和完成时间,逐步将检查点改造成防错等预防缺陷)SupplierunderstandshowtocorrelatepreventiontoCC,SCandHICtodetermineeffectivenessofthemethod.

供应商知道如何建立将预防措施和CC，SC及HIC联系起来，以决定该方法的有效性（例如：可以针对失效模式的原因）Note:CC,SC和HIC不局限于零件的特性．过程参数对于零件的特性同样重要．过程参数也必须被标明为CC,SC和HIC，同时必须透过控制计划来监控和管理。（要考虑到过程参数，不局限于考虑零件特性）9.Thereisoperator-based,statisticalprocesscontrolevidencethatsupportssamplefrequencyforallprintdimensionswhetherornottheyareidentifiedonthecontrolplan.

在以操作工为主执行的统计过程控制证据解释所有尺寸的样件抽样频率．不论尺寸是否在控制计划中标识．18I.2.FMEAs/ControlPlans

FM19I.2.FMEAs/ControlPlans

FMEAs/控制计划10.BecomplianttoVehiclePartsBrandingdirectiveE-108foranynewtooledpartsafterAug1,2002.Whichcanbefoundat

在2002/08/01之后新开模具的部品，必须符合E-108车辆部品品牌指导书的規定，可以在上述网站上找到相关资料。11.ProductandprocessCTQspecareincludedinthecontrolplan.产品和过程(关键质量特性)规范包括在控制计划中。Rolesandresponsibilitiesareinplacetosupportdirectlaborpersonneltoreacttoout-of-standardconditions.清楚划分责任以应付失控状态的发生。

（作业员了解在过程失控状态下的情形，CP中不要出现见XX文件，不能立即清楚该做的反应）19I.2.FMEAs/ControlPlans

FM20I.2.FMEAs/ControlPlans

FMEAs/控制计划13.Workinstructionsclearlydefinequalityacceptancecriteria.作业指导书定义品质接收衡量指标。（作业员了解产品标准）14.Processmaps,Kaizandocumentsinclude流程图，改善文件包含a)LoadBalancing负荷平衡b)PokeYoke防错c)Pull/Flowsystem拉式/流动

系统d)SmallBatchSizes小批量e)EventMinutes事件会议记录f)KaizanProcessDocuments改善流程文件g)KaizanSchedules改善时程表h)KaizanResources改善资源Errorproofingmethodsthatareinplacecannotbecircumventedbytheoperatorandthatpokeyokeisontheplant’scertificationprogram.

所采用的防错方法作业员不能绕过不用，并且该防错装置要包括在工厂的鉴定计划中．（亦要在日常点检中做防错验证，以确认防错装置是有效的，以免漏掉问题）20I.2.FMEAs/ControlPlans

FM21I.2.FMEAs/ControlPlans

FMEAs/控制计划16.Across-functionalteamisformed(includingcustomer)toidentifySC,CC,HIC(whereapplicable).andES成立跨功能的小组（包括顾客）来确定SC，CC，HIC（如果有的话），和ES(工程规范）17.AllCC,SC,HIC(whereapplicable)fromthePFMEAhavebeenidentifiedoncontrolplans.

所有来自于PFMEA的CC,SC(如果有的话），和HIC都已在控制计划中标识(供应商一定要把CC,SC识别清楚以做好控制，经STA签字保护双方利益。新产品开发时一定要充分识别，否则产品达不到要求，亦会影响报价）18.PertheFordprocedureonselectionofcriticalandsignificantcharacteristics,CCforthepartshouldinclude,asaminimum,theCClistedintheFordCriticalCharacteristicsDatabaseforthatsystemorcomponent.AnydeviationsfromthislisthavebeenapprovedbytheresponsibleleadFordChiefFunctionalEngineer.

根据福特有关关键和重要特性的选择程序，零件至少应包括所有福特系统和零件关键特性数据库中所列的所有CC。与这个清单的任何背离，都必须得到负责的福特相关的总工程师的批准。21I.2.FMEAs/ControlPlans

FM22喝口茶吧!22喝口茶吧!23I.3.EmployeeReadiness/TrainingReview

员工准备/培训评审Thereisaprocesswhereoperatorshavetheopportunitytoprovidefeedbacktotheirsupervisor/manager.

有机制让作业员有机会向他们的主管或经理提出其反馈建议(与作业过程或工作相关的)。Supplieridentifiesoperatorskillsetandtrainingrequirements.

明确定义作业员所需要的技能与应接受的培训。Suppliermanagesitstrainingtocompensateforturnoverrate.供应商有培训的管理计划以补偿人员流失．(人员流失率高的时候，培训计划中有无针对人员流失做培训调整，补充人员流失的培训）4.Thereisaprocesstomanageabsenteeism,especiallyforagivencriticalmanufacturingprocess(whichisbasedonseverityandoccurrence).有管理意外缺勤的程序，特别是对于某个关键的制造过程（根据严重度和发生度）培养多技能员工。23I.3.EmployeeReadiness/Trai24I.3.EmployeeReadiness/TrainingReview

员工准备/培训评审Operatorsunderstandwhatiscriticalinthecomponentandwhatcouldhappen(consequenceoffailuremode)ifitdoesnotmeetspecification.作业员知道零件有哪些关键特性，及如果这些关键特性没有满足规格要求的话，可能发生的情况（失效模式所造成的后果）．SupplierensuresthatonlytrainedandqualifiedpersonnelareinvolvedinallaspectsofthemanufacturingofFordParts.供应商确保只有培训合格的人员，才可以参与福特零件的生产。24I.3.EmployeeReadiness/Trai25I.4.APQP/Launch/PPAP/Run-at-RateReviewAPQP/投产/PPAP/与节拍生产审核

SupplierhasaAPQPtrackingmechanisminplace.供应商有APQP追踪机制．(对所有黄色或红色状态的APQP要素,应定出行动计划进行改善.)Hasasystemtomanagenewvehicleprogramlaunches.

供应商有一系统来管理新车型的开发生产计划。HasaprocessinplacetosupportFordprototypeandpre-productionbuildeventsinatimelymanner.

供应商有一个已在运作中的流程，可确保准时配合福特原型车及试产的开发时程点。Hasaprocesstocontinuouslymonitorandimprovelaunchperformance.

有一个流程可持续显示及改进上线量产的表现。

(供应商有一套正式的系统,对所有的新产品或新生产线,以基层作业为主的对质量标准的传达)Suppliersrequiresub-supplierstohaveaprocessinplacethateffectivelysatisfiesallPPAPrequirementsregardlessofsub-supplierbusinessrelationshipwithFord.供应商要求分供商需具备满足所有的PPAP要求的作业规程，无论分供商与福特的业务如何25I.4.APQP/Launch/PPAP/Run-at26I.5.ManagetheChange变更管理Hasaprocesstoimplementinternalandexternalsuppliers’proposedchangenomatterifhaveFordinvolved.

不管是否涉及福特，都必需有一个管理內部或外部供应商建议变更的流程。DemonstrateeffectivecommunicationtoFordofachange.能与福特就任一变更进行有效沟通。IdentifiesnewCTQmetricsassociatedwiththechangeandvalidmeasurementsystem.

要能鉴别设变所产生新的关键特性，并保持检具更新，以建立有效的量测系統來追踪设变相关的衡量指标。SREA:Supplierrequestforengineeringapproval

供应商工程变更申请单26I.5.ManagetheChange变更管理H27II.DemonstrationofManufacturingProcessCapability制造过程能力验证

ManufacturingProcessChecklist制程点检表Sub-supplierQualityManagement分供方的质量管理ControlofIncomingQuality进货品质的控制ControlPlans/OperatorInstructions控制计划/作业指导书ProcessVariabilityMonitoring/Reduction过程变差监控GageCalibrationandUse量具校准和使用PartIdentification/NonconformingParts/Packaging/Shipping零件标识/不合格零件/包裝/裝运27II.DemonstrationofManufac28Testing/EngineeringSpecifications测试/工程规范PreventiveMaintenance(PM)/Housekeeping预防性维护(PM)/整理ManufacturingFlow/6SigmaandLeanManufacturingMetrics制造流程/6个标准差和精实生产衡量指标ProblemSolving/CorrectiveActions解決问题/纠正措施II.DemonstrationofManufacturingProcessCapability制造过程能力验证

ManufacturingProcessChecklist制程点检表28Testing/EngineeringSpecific29II.1Sub-supplierQualityManagement分供方的质量管理Itisrecommendedthatsub-supplierPPAPscomplywiththeAIAGmanual

注:建议分供方遵循AIAGPPAP手冊的要求。Supplierhasaplaninplacetodevelopvaluestreammapsoftheirtier1and2suppliers.

有一个运行中的计划，用来发展其一阶及二阶供应商的价值流程图。Ensuresthatallsub-supplierPPAPrequirementsaremet,includingfitandpartfunctionalapprovalpriortogettingPPAPapprovalfromFord.

在获得福特PPAP批准前，就必須先提前确保外包商满足搭配和性能测试。WhenthesuppliersubmitsPPAPdocumentationtoFord,itcontainssub-suppliers’PPAPinformationand/oritisavailableforreview.当供应商提交PPAP文件到福特时,要包括分工商的PPAP信息和/或该信息有备为审查之用.(把分供方的PPAP融入到自己的PPAP中)29II.1Sub-supplierQualityMa30II.1Sub-supplierQualityManagement外包商的品质管理5.WhenaPPAPissubmittoFord,allsub-supplierPPAPsareupdatediftheoriginaldocumentationismorethanoneyearold.当向福特递交PPAP文件時，如果任何一个外包商的PPAP文件已经超过一年，其PPAP文件就必須更新。Supplierrequiresannualdimensionalvalidationofallpartsfromsub-suppliers(regardlessofsub-supplierbusinessrelationshipwithFord).

供应商需要每年从外包商那里获得所有零件的年度确认尺寸(无论外包商福特的关系如何).Supplierrequiressub-supplierstohaveaqualityoperatingsystemthatissimilartoTS16949,orVDA.Supplierverifiessub-suppliercompliancebyannualon-siteassessmentofhighimpactsub-supplierfacilities.

供应商要求外包商通过诸如TS16949或VDA，并且透过每年的对高影响分供商的实地审查，以确认分供方是否符合要求。30II.1Sub-supplierQualityMa31II.2.ControlofIncomingQuality

进料检验的控制Thefrequencyoninspectionisgreateronhighrisksub-suppliers.

针对高风险外包商的检查频率要更高。(二阶协力厂稽核计划表提交及记录)Rationalerequiredifnoincominginspectionsaremade.

不进行进料检验，要有合理的理由。Hasoperator-basedSPCcontrolplan.要有以作业员为主执行的SPC管制计划。(亦可要求分供方自己做)注:计量型的数值要记录具体的数据,可定期做个PPK,看分供方的能力是变好了还是变差了;

如直接以分供方的检验报告做来料检验证据,要有足够的证据(如定期去分供方抽查等)足够的理由证明为什么充分相信分供方的数据.Supplierhasacontainmentpolicyforincomingquality(i.e.,tagging,identifyingtypeofdefect,logofdefects,8Dreviewprocess).供应商对进料检验有防堵策略（例如：标志、鉴别缺陷的类别、记录缺陷、8D审查程序）31II.2.ControlofIncomingQu32II.2.ControlofIncomingQuality

进料检验的控制5.Supplierhasappropriateresourcestomanagesub-supplierqualityincludingon-siteassessmentofhighimpactsub-supplierfacilities.供应商有适当的资源来管理分供商的质量，包括去现场审查高影响分供商的能力．（高影响即指对质量影响较大的）6.Hasprocesstoreviewsub-supplierqualitysystem.有评审外包商品质系統的程序书。注:国外的分供商管理:如一级供应商是全球公司,可利用当地的工程师去协调;如不是,采点时一定要做评审,年度评审可要求分供商自审后反馈回来;如出现质量问题,还是需要去现场看.

贸易商的管理:在选点时要求去现场评审.Ford指定的二级供方的管理:一级供方发现问题时,如推动不了其整改,可及时反馈STA,由STA帮忙申诉,如属国外厂商,STA会通过全球采购中心督促其整改;对二级供方的评审,亦可与STA联合一起去进行.32II.2.ControlofIncomingQu33II.3ControlPlans/OperatorInstructions

管制計划/作业指导书DetailsforWorkinstructionsincluding必须包含的细节qualityacceptancecriteria允收标准processandproductcontrolparameters制程与产品控制参数referencetoproductdrawingreleaselevelanddate

参照的图纸，及发布的版次与日期specific/specialgagesandtoolsrequired所需的特殊量具和工具e)reactionplanforprocessandproductnon-compliance

过程和产品不符合时的反应计划f)pointofcontact紧急状况联系人,etc.

33II.3ControlPlans/Opera34II.3ControlPlans/OperatorInstructions

管制計划/作业指导书2.

Suppliercandemonstratethatoperatorsareadequatelytrainedandsupervisedincorrectlycarryingouttheirprocessfunctioninlinewiththeavailabledocumentedinstructions,includingthecorrectdispositionofset-upandscrapparts.供应商能展现出作业员有经过完整的训练，以及生产线备妥有效的作业指导书，其内容包括生产作业前调整部署和报废零件的处置流程，及在有受督导的状况下，能正确的执行其过程工作内容．Operatorsunderstandtheconsequencesofnon-compliantpartsandsubsequentfailurereachingthecustomer(i.e.,downstreamoperationortotheendcustomer).作业员知道将不符合零件及后续会失效的部品，递传到顾客后的后果（例如：下游的操作或最终顾客）．ControlPlansarerevisedandupdatedwhenproductsorprocessesdifferfromthoseincurrentproduction.控制计划需要修改或更新，当产品或过程与目前的生产状态下的控制计划内容不同时．34II.3ControlPlans/Opera35喝口茶吧!35喝口茶吧!36II.4ProcessVariabilityMonitoring/Reduction制程变异监控/減少Evidenceofprocessimprovementinclude

制程改善的证据包括Reductioninscrap废品的降低Reductioninrework/repair重工/修复的減少DefectPerUnit单位不良数IncreaseinFTT首次合格率提升RolledThroughputYield制程合格件的产出Cpk制程能力Recordoferrorproofingmechanism防错机制的记录Reductioninmachinedowntime设备停机的减少PpkandCpklevelsaregreaterthanorequalto1.67and1.33respectively.

Ppk

&Cpk分別大于或等于1.67与

1.33 36II.4ProcessVariabilityMo37II.4ProcessVariabilityMonitoring/Reduction制程变异监控/減少3.Ifanewcausehasbeenidentified,theequipmentoperatorhasamethodtocommunicateissues,throughtheappropriatechannels,totheprocessownertoensurethatFMEA/Controlplan/workinstructions,etc.areupdated.

如果找到了问题的一个新的原因,设备操作员有方法透过特定渠道和该过程负责人沟通相关问题,以确认FMEA/控制计划/作业指导书等得到更新.(要有互动的方式,及时沟通的渠道)4.MachinecapabilityforSC,CCandHic(whereapplicable)mustbedemonstratedonallnewequipmentandtooling.

所有的加工SC,CC和HIC(如果有的话)的新设备和工具/模具必须有足够的机器能力.（新设备评审、验证）SuppliercanprovidehistoricalrecordsofmachinecapabilityonHIC.供应商能提供有HIC要求的机器能力历史记录。

（新设备的初始能力，一年后的能力，两者可做对比，看机器能力是否有下降，哪里出了问题，及时调整）37II.4ProcessVariabilityMo38II.4ProcessVariabilityMonitoring/Reduction制程变异监控/減少注：关键特性（CC）：关键特性是倒三角（▽）表示的，是指那些产品的要求（尺寸，绩效测试等）或过程参数（频率，温度，压力等）影响法规的符合性或安全车辆/产品功能，并需要特定的制造商进行制造、装配、装运、监控，并包含在控制计划中。关键特性（SC）：关键特性是那些产品，国产以及测试要求对客户满意度是非常重要的，这些产品的质量计划行动必须包含在控制计划中。高影响度特性（HIC）：高影响度特性是当相关的参数超出规格范围时会对操作过程或下一步操作产生严重影响的参数。操作者安全（OS）：是指其相关的参数对产品不会有影响，但可能会对适用的过程操作的安全或政府法规有影响。比如，职业安全健康管理（OSHA）的要求，福特安全和健康规范。这种特性对车间里的操作者会有伤害。这些特性应包含在安全条例中。由于其失效模式对进行过程操作的操作员的影响，其严重等级应在9或10.38II.4ProcessVariabilityMo39II.5.GageCalibrationandUse

量具校准和使用Canvalidategageavailabilitypercontrolplan.

在管制計划中，能审核量具的有效性。Hasevidenceforthescheduleisfollowedandon-trackforthecalibrationandmaintenanceofinspection,measuringandtestequipment(includingtestsoftware)

有证据显示有依日程表追踪有关量測与测试设备，包括测试软件的校准与检验维护。Ifvariablegagesarenotbeingused,suppliercanprovidesolidjustificationastowhynot.如果沒有使用计量型量具,供应商需提出足以令人完全信服的理由(所有的CC/SC尽可能运用计量型)Supplierhasagagemaintenanceprogram.

供应商必须有量具的维护计划。39II.5.GageCalibrationandUs40II.5.GageCalibrationandUse

量具校准和使用5.Bothcompanyandpersonalgages

areevaluatedandtracked.公司和员工个人的量具都得到评估和跟踪．（追踪系统是自动的还是人工的）6.Supplierhasadocumented“dropped/damagedgage”policythatisfollowedbyallemployees.Thisensuresthatonlyfunctional,in-specificationgagesareused.

供应商有明文的<量具跌落/损坏>规定，且所有员工必须遵守．这确保了仅有那些符合规范能正确使用的量具才会被使用．7.Recordsofdropped/damagedgagesareincompliance.

跌落/损坏的量具有记录.40II.5.GageCalibrationandUs41II.6.PartIdentification/NonconformingParts/Packaging/Shipping

零件标识/不合格零件/包裝/裝运

Parthandlingthroughouttheproductionprocessshouldbemonitoredfortheoccurrenceofhandlingorstoragedamage.Thereshouldbedocumentedanalysisandcorrectiveactionplanstoeliminatethecauseoffunctionaldefects.制程上各环节需能监控，以侦测出因处理或贮存不当产生的损坏。需有文件的分析与矫正措施，以消除任何不良产生的真因。Hasprocessforreviewingstorageareasandtheintiredesignofpackagingandfacilitiesareallreviewedandconsidered.供应商有程序审核储存区所有环境，并考量到整体包装设计及设备的不利状况。41II.6.PartIdentification/Non42II.6.PartIdentification/NonconformingParts/Packaging/Shipping

零件标识/不合格零件/包裝/裝运

Haveresponsibilityformaintainingreturnabledunnage,andaprocessforreviewinginternalandexternaltransportationbinsforstructuraldamage.

有责任维护可重复使用的容器或料架，并有程序审核內部或外部的运输箱柜，避免结构损坏。ReturnableForddunnagei