II级文件(持续改进管理程序)

0目的确保各项改进项目的真实性、可靠性，使公司内的各项改进工作持续有序地进行。不断提高用户的满意程度。0适应范围适用于本公司生产、销售、采购、物控等管理环节及产品制造、产品质量控制等过程中所有的改进工作。0职责3．1．六西格码部门负责组织、指导、协调公司各项改进项目的开展。3．2．六西格码“黑腰带”负责辅导“绿腰带”及员工，按照项目运行程序开展各项改进工作。3．3．六西格码部门负责每年度公司改进项目计划的制定。以及各个改进项目的跟踪、统计工作。实行项目月报制度。3．4．公司各项改进项目的《立项批准单》、《项目经济分析测算》、《项目关闭单》由六西格码部门统一管理。并建立项目档案。0程序4．1．数据的分析和使用4．1．1．各部门应定期对部门内的各项目标和指标、产品特性、过程参数的控制等进行数据收集和分析，提出持续改进的项目。4．1．2．管理评审的结果、内部审核等应当成为提出持续改进项目的时机。4．1．3．公司每年的业务计划报告应该为下一期的改进目标提供方向。4．1．4．公司各部门应定期进行改善提案活动，并对其可行性进行分析，作为纠正和预防措施以及持续改进的输入。4．2．项目评审对于各部门提交的持续改进方案，六西格码部门应负责建立数据库管理，并组织相关部门人员进行可行性分析初评，作为采纳可否的判定。4．3．成立项目小组4．3．1．每一个改进项目均要根据具体情况建立项目小组。项目小组成员由该项目所涉及的有关方面人员组成。4．3．2．每个项目成员要分别负责一个方面的工作或一项工作的一个方面的事项。4．3．3．每个项目由刘西格码黑腰带或绿腰带负责统筹，担任项目负责人。4．4．项目立项批准单4．4．1．每一个改进项目要有项目书面立项批准单。项目立项批准单按照《项目立项批准单》格式填写。项目立项批准单在项目正式启动前须填写，并附上项目初步经济分析。4．4．2．项目立项批准单按程序审批完成后，交六西格码归档保存。并传真至相关领导及财务保留一份。4．5．项目进度计划4．5．1．每一个改进项目均要制定项目实施进度计划。对每一个阶段的工作作出具体安排。即：三落实。（落实时间、落实进度、落实人员）4．5．2．项目进度计划经项目小组成员讨论通过后，必须按照计划进度实施。4．5．3．项目进度计划中应包括六西格码项目改进各阶段的各种必要统计分析工具。4．6．项目经济分析测算4．6．1．每一个改进项目要有明确、详细的项目改进前后的经济测算和对比分析。以便有关人员检查审批。4．6．2．项目经济分析测算在立项批准单审批完成后，交六西格码部门归档保存。4．7．项目实施4．7．1．改进项目实施严格按照六西格码项目五个步骤（定义、测量、分析、改进、控制）进行，（详见六西格码培训资料）。4．7．2．项目在实施期间，各相关部门有义务和责任给予积极配合。4．7．3．对持续改进项目所引起的任何质量环境体系文件的更改以及PPAP文件的更改，各相关部门应执行《文件和资料的控制程序》以及《PPAP控制程序》。4．8．项目关闭单4．8．1．每一个改进项目完成后，要填写项目关闭单。项目关闭单按照《项目关闭单》格式填写。4．8．2．项目关闭单按程序审批完成后，交六西格码部门归档保存。4．9．项目审查审批4．9．1．每一个改进项目的《项目立项批准单》、《项目关闭单》必须递交公司财务总监审查签字。呈报公司总经理审批。4．9．2．每一个改进项目完成后，《项目关闭单》必须递交该项目涉及的（属工艺方面的）工艺所有者、（属管理业务方面的）业务主管签字认可。4．9．3．每一个改进项目实施后，将由项目小组成员对其实施结果进行目标分析评估，并接受上一级部门的评审。0参考文件5．1．李尔中国六西格码《绿腰带培训指南》0记录、表单6．1．六西格码项目年度计划6σP-01M-016．2．六西格码项目预测与实际节约数跟踪表（月报表）6σP-01M-026．3．六西格码项目立项批准单6σP-01M-036．4．项目经济分