建筑工程质量环境职业健康四合一体系管理手册

XXXXXX有限公司

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文件名称：建筑工程质量环境职业健康管理手册

版本：B/0

生效日期：2017年9月28日

发行状态：

制定:日期:

审核：日期:

批准：S期：

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文件修改履历

文件归档

II期版本内容概述制定审核批准

申请单编号

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目录

章节名称

0.1颁布令

0.2任命书

0.3公司简介

0.4组织架构

0.5管理方针

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0.6管理目标

第一章管理体系的范围

第二章规范性引用文件

第三章术语与定义

第四章组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量/环境/职业健康安全管理体系的范围

4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程

第五章领导作用

5.1.1总则

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2方针

5.3组织的岗位、职责、责任和权限

第六章策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.2环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

6.1.3合规义务

6.1.4措施的策划

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6.2目标及其实现的策划

6.3变更的策划

第七章支持

7.1资源

接上页:

目录

章节名称

7.1.1总则

7.1.2人员

7.1.3基础设施

7.1.4过程运行环境

7.1.5监视和测量资源

7.1.6组织知识

7.2能力

7.3意识

7.4沟通/信息交流/参与和协商

7.1.1总则

7.4.2内部信息交流

7.4.3外部信息交流

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7.4.4参与和协商

7.5形成文件的信息

7.5.1总则

7.5.2创建和更新

7.5.3形成文件的信息的控制

第八章运行

8.1运行策划和控制

8.2产品和服务要求/应急准备和响应

8.3产品和服务的设计和开发

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

8.5工程施工和服务的提供

8.5.1工程施工和服务过程控制

8.5.2标识和可追溯性

8.5.3顾客或外部供方财产

8.5.4防护

接上页:

目录

章节名称

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8.5.5交付后活动

8.5.6更改控制

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

第九章绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

9.1.2顾客满意/合规性评价

9.2内部审核

9.3管理评审

第十章改进

10.1总则

10.2事件调查、不合格与纠正措施

10.3持续改进

附录A手册章节与标准对照表

附录B程序文件清单

附录c一体化管理体系职能分配表

附录D产品实现流程图

附件一____年一体化体系管理目标

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附件二_年环境目标、指标和管理方案

附件三____年职业健康安全目标、指标和管理方案

0.1颁布令

为完善公司的质量、环境、职业健康安全等管理体系（简称一体化管理体系），结合本公司的实际情况，根据IS09001:2015（含GB/T50430-2017

标准）、IS014001:2015、OHSAS18001:2007标准制定《管理手册》，对公司质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系的方针、目标、组织架

构、职责和体系运行予以表述，规定了统一的行为准则和要求。

《管理手册》是公司开展管理工作的基本法规和纲领性文件，具有严肃性和权威性，B/0版于2017年9月20日发布和实施，全体员工必须

积极学习并贯彻执行，确保公司管理体系的运作和持续改进符合标准的要求，所生产的产品能满足客户和相关法律、法规的要求。

特颁此令！

总经理:

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日期：2017年9月20日

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0.2任命书

一、管理者代表任命书（职业健康安全负责人）

兹任命一女士/先生为我公司一体化管理体系的管理者代表，职责包括：

1、负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系；

2、定期向公司的最高管理层汇报质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；

3、确保公司全体员工提高对顾客要求的意识；

4、确保公司全体员工树立环境保护，污染预防的意识；

5、负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。

希望公司全体员工服从协调、共同履行职责，确保体系有效运行。

二、员工事务代表

为确保与员工和其他相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通，经公司职工的公开选举，选举出先生/女士为公司

（施工项目部）环境职业健康安全事务代表，参与本公司环境、职业健康安全事务的管理。履行以下职责：

1、代表全体环境职业健康安全参与管理方针和目标的制定和评审；

2、代表全体环境职业健康安全参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定；

3、代表全体环境职业健康安全参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；

4、代表全体环境职业健康安全参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查；

5、负责收集环境职业健康安全在环境、职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

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总经理:

日期：2017年9月20日

0.3公司简介

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0.4组织架构

页次：第13页，共50页

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0.5管理方针

一、公司建筑工程质量环境职业健康安全一体化体系管理方针：

二、公司建筑工程质量环境职业健康安全一体化体系管理方针内涵解释

核心价值观、理念、使命、愿景：

0.6管理目标

一、公司一体化体系管理目标

见附件1、《一年一体化体系管理目标》

二、环境、职业健康安全管理方案

见附件2、《一年环境目标管理方案》

见附件3、《年职业健康安全目标管理方案》

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第一章管理体系的范围

1.1、总则

依据IS09001:2015(含GB/T50430-2017)、IS014001:2015>0HSAS18001:2007标准及相关法律

法规，结合【XXXX公司】的管理实践，建立、实施和保持一体化管理，以证实【XXXX公司】具有

稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求，优质高效、安全环保地提供产品和服务的能力；

同时，通过实施管理体系，并持续改进其有效性，增强顾客满意，提高环境和职业健康安全绩效，

促进相关方满意。

1.2、应用范围

1)适用范围：

本手册规定了公司在机电工程施工总承包(ElectromechanicalTurnkeyProject)、电力

工程施工总承包(ElectricPowerTurnkeyProject)>承装(修、试)电力设施(Installation

(Maintenance&Testing)forPowerFacilities)过程控制的管理要求，适用于【XXXX公司】

及所属单位的质量、环境、职业健康安全的管理。适用的产品、过程及区域包括公司经营许可范

围内的产品和服务以及生产活动所涉及的区域或场所。

2)不适用说明：公司在机电工程施工总承包(ElectromechanicalTurnkeyProject)>电力工

程施工总承包(ElectricPowerTurnkeyProject),承装(修、试)电力设施(Installation

(Maintenance&Testing)forPowerFacilities)三项范围中依据客户要求施工，无施工设计

和开发资质，不适用GB/T50430:2017标准中10.3与IS09001:2015标准8.3条款

第二章规范性引用文件

2.1、本手册完全引用如下标准：

1)1509001:2015《质量管理体系要求》

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2)IS09000:2015《质量管理体系基础和术语》

3)IS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》

4)GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》

5)GB/T50403-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

6)GB/T190U-2015/IS019011:2016《质量和(或)环境管理体系审核指南》

2.2、公司活动、产品和服务适用的法律法规标准、国家标准、行业标准

公司主管部门根据相关部门的需求信息进行收集，具体按《建筑工程体系文件和记录控制程序》

和《法律法规和其他要求控制程序》执行。

第三章术语与定义

3.1、相关术语

本手册除采用上述2.1项包括的标准以外所引用的术语外，还根据本公司工程施工特点还采

用如下术语和定义使用了如下与质量有关术语：

3.1.1质量管理活动

为完成质量管理要求而实施的行动。

3.1.2质量管理制度

按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质

量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加

详细的文件要求加以支持。

3.1.3质量信息

反映施工质量和质量活动过程的记录。

3.1.4质量管理创新

在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活

动、方法的革新。

3.1.5施工质量检查

公司对施工质量进行的检查、评定活动。

3.1.6顾客

指同本公司以合同或协议形式，所需房屋建筑、装饰装修设计与施工、机电设备安装工程、市

政公用工施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。

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3.1.7技术交底

以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求

对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交底。

3.1.8隐蔽工程

在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。

3.1.9单位工程

具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。

3.1.10工程质量评定

按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。

3.1.11工程质量

反映工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环

境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

3.1.12观感质量

通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。

3.1.13验收

建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分

项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出

确认。

3.1.14进场验收

对进入现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出

确认。

第四章组织环境

4.1理解组织及其环境

4.1.1组织最高管理层应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预

期结果的各种内部因素和外部因素。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

外部因素包括但不限于：

a）文化、社会、政治、法律法规、财政金融、技术、经济、自然和竞争环境，无论国际、国家、

区域或地方；

b）影响组织目标的主要驱动因素和发展趋势；包括客户不断变化的需求；

c）与外部利益相关方的关系和其观点及价值观。

内部因素包括但不限于：

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a）治理、组织架构、角色和责任；

b）方针、目标以及实现它们的战略；

c）资源与知识的理解能力（如：资本、时间、人力、流程、系统和技术）；

d）信息系统、信息流和决策过程（正式和非正式的）；

e）与内部利益相关方的关系，以及它们的感受和价值观；

f）标准、指南和组织采用的模式；

g）合同关系的形式和范围。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

在确定这些相关的内部和外部因素时，组织应考虑以下方面：

a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；

b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；

d）资源的获得和优先供给、技术变更。

4.1.2参与组织情境管理的人员应经过行政部组织情境分析管理知识的培训，合格后方可进

行。

4.1.3环境因素的分析和评价；

4.1.3.1）SWOT分析法

SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略

与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。

SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关

的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列,

然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。

优势，是组织机构的内部因素，包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象;

技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。

劣势，也是组织机构的内部因素，包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落

后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。

机会，是组织机构的外部因素，包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争

对手失误等。

威胁，也是组织机构的外部因素，包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政

策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。

公司管理者代表依据对组织情境进行分析，得出组织存在的风险与机遇，并对现存组织环境

进行描述，编制《组织经营计划》为相关有需求的使用者和认证第三方提供证据。

4.1.3.2）构造SWOT矩阵

将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过程中，

将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将

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那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面

在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基

本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当

前，着眼未来。结合《风险管理程序》识别的风险和机遇，运用系统分析的综合分析方法，将

排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。

具体见《风险和机遇识别评价表》

4.2理解相关方的需求和期望

公司应确定：

a）与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方。

b）这些相关方的要求。

c）这些要求中哪些将成为其合规义务。

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需

求和期望。

公司应考虑以下相关方：

一顾客（含发包方、建设方）。

一最终用户或受益人。

一业主，股东。

一银行。

一外部供应商。

一雇员及其他为公司工作者。

—法律法规及监管机关。

一地方社区团体。

一非政府组织。

一竞争对手或反压力集团的社会群体。

理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相

关方的要求并争取做到更高的期望值。

具体见《相关方要求一览表》。

4.3确定质量/环境/职业健康安全管理体系的范围

公司应明确质量/环境/职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

在确定质量/环境/职业健康安全管理体系范围时，公司应考虑：

a）各种内部和外部因素，见4.1。

b）相关方的要求（合规义务），见4.2。

c）其活动、产品和服务。

d）其组织单元、职能和物理边界。

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

根据公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于公司并决定全部予以实施。

公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围为：XXXX公司科技股份有限公司位于从事机电工

程施工总承包（ElectromechanicalTurnkeyProject）、电力工程施工总承包（ElectricPower

TurnkeyProject）、承装（修、试）电力设施（Installation（Maintenance&Testing）forPower

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Facilities）过程。

4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程

4.4.1公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体

系，包括所需过程及其相互作用。公司建立并保持质量/环境/职业健康安全管理体系时，应考

虑4.1和4.2获得的知识。

公司应确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，且应：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出。

b）确定这些过程的顺序和相互作用。

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运

行和有效控制。

d）确定并确保获得这些过程所需的资源。

e）规定与这些过程相关的的责任和权限。

f）按照6.1的要求确定的风险和机遇。

g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果。

h）改进过程和质量/环境/职业健康安全管理体系。

4.4.2在必要的程度上，公司应：

a）保持形成文件的信息以支持过程运行。

b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

具体见《过程控制计划》等。

第五章领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

总经理应证实其对质量/环境/职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过：

a）对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任。

b）确保制定质量/环境/职业健康安全管理体系的方针和目标，并与公司环境和战略方向相一致。

c）确保质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程。

d）促进使用过程方法和基于风险的思维。

e）确保获得质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源。

f）沟通有效的质量管理和符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性。

g）确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果。

h）促使、指导和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。

i）推动改进。

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求。

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。

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c）始终致力于增强顾客满意。

5.2方针

5.2.1制定方针

总经理应制定、实施和保持方针，方针应：

a）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影

响。

b）为制定目标提供框架。

c）包括满足适用要求的承诺。

d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺。

e）包括防止人身伤害与健康损害的的承诺。

f）包括履行其合规义务的承诺。

g）包括持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系以提高质量/环境/职业健康安全绩效的承

诺。

经充分考虑公司特点，确定了公司质量方针、环境方针和职业健康安全方针，具体见《05管理

方针》。

5.2.2沟通方针

方针应：

a）作为形成文件的信息，可获得并保持。

b）在公司内得到沟通、理解和应用

c）质量方针在适宜时，可向有关相关方提供。环境方针、职业健康安全方针可为相关方所获取。

5.3组织的岗位、职责、责任和权限

5.3.1为了有效的实施质量/环境/职业健康安全管理，公司确定了公司结构，并规定了各级各

岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分

配表。同时也制定了职责和权限，对公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：

a）确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合本标准的要求。

b）确保各过程获得其预期输出。

c）报告质量/环境/职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇（见10.1）,特别向最高管理者报

/fa.

d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点。

e）确保在策划和实施质量/环境/职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

最高管理者应对职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任。

最高管理者中的被任命者其身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。

所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。

组织应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任，包括遵守组织适用

的职业健康安全要求。

5.3.2岗位、职责和权限

1）公司按照一体化管理体系要求，分配各部门的职责，明确各级人员的责任与权力;

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2）人力资源中心根据公司发展要求，建立公司组织架构图，管理者代表审核，总经理批准。组

织架构图详见第0.3章。

3）一体化管理体系职责分配表，见附录C。

4）人员的职责与权限具体见《部门岗位职责汇编》。

5）总经理、副总经理、总工程师职责如下：

【总经理】：

a）规划制定公司质量、环境、职业健康安全、测量方针；

b）负责提供建立培育人才的机制的环境；

c）塑造并建立有特色的企业文化；

d）管理各部门主管去执行并完成所制订的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案;

e）负责主持管理体系评审会议。

【副总经理】：

a）依据管理方针，审批目标、指标和管理方案，协调各职能部门协同运作；

b）指导并改善各职能部门的例行作业；

c）裁决各职能部门运作需解决的重大问题，有效地达成营运目标。

【总工程师】：

a）组织新项目的可行性分析及新项目的设计策划；

b）任命新项目的项目负责人，配备开发人员；

c）组织并主持设计评审及设计验证；

d）管理公司所有产品的开发。

6）管理者代表:公司总经理任命了管理者代表并指定了其职责，详见0.1章“管理者代表任命书”。

第六章策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则：公司制定《风险管理程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事

件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调

查，并由各部门负责人进行审批。

6.1.1.2体系工程师按类别对各部门上报的中或以上风险和机遇进行整理后，报管理者代表审

核。

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6.1.1.3体系工程师组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确

定公司的主要风险和机遇的事件：

1）违反法律、法规或其它要求的；

2）相关方的合理投诉或高度关注的；

3）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；

4）资源、能源较大消耗；

5）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。

6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制

具体见《风险管理程序》、《风险与机遇识别和评价表》。

6.1.2环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

公司应在所界定的环境/职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控

制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响以及危险源及其相关的风险。此时应考虑生

命周期观点。

确定环境因素时，组织必须考虑：

a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务。

b）异常状况和可合理预见的紧急情况。

公司应对所确定的环境因素和相关环境影响进行评价，并确定公司的重要环境因素。

适当时，公司应其内部各层次和职能间沟通其重要环境因素。

公司应保持以下内容的文件化信息：

——环境因素及相关环境影响。

一一用于确定其重要环境因素的准则。

——重要环境因素。

危险源辨识和风险评价时，组织必须考虑：

a）常规和非常规活动。

b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动。

c）人的行为、能力和其他人为因素。

d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响

的危险源。

e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源。

注：按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。

f）由本组织还是外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料。

g）组织及其活动、材料的变更、计划的变更。

h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响。

i）所有与风险评价和必要控制措施实施相关的适用法律义务。

j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括其对人

的能力的适应性。

组织的危险源辨识和风险评价所采用的方法应：

a）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的。

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b）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。

对于变更管理，组织应在变更前，识别与组织、职业健康安全管理体系或组织活动中与该变更

相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。

在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：

a）消除。

h）替代

C）工程■制措施。

d）标志、警告和（或）管理控制措施。

e）个体防护设备。

组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。

具体见《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识及风险评价和风险控制程序》。

6.1.3合规义务

公司应：

a）确定并获取与其环境因素和危险源有关的合规义务。

b）确定如何将这些合规义务应用于组织。

c）在建立、实施、保持和持续改进其环境/职业健康安全管理体系时必须考虑这些合规义务。

公司应保持其合规义务的文件化信息。

具体见《法律法规与其他要求获取更新识别程序》。

6.1.4措施的策划

公司应策划：

a）采取措施管理其：

1）重要环境因素和重大危险源。

2）合规义务。

3）6.1.1所识别的风险和机遇。

b）如何：

1）在质量/环境/职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）。

2）评价这些措施的有效性。

应对风险和机遇的措施应与其对活动、产品和服务符合性的潜在影响相适应。当策划这些措施

时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。

具体见《风险管理程序》、《风险与机遇识别和评价表》、《过程控制计划》。

6.2目标及其实现的策划

6.2.1目标

公司应对质量/环境/职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定目标。环境/职

业健康安全目标此时还须考虑组织的重要环境因素、重大危险源及相关的合规义务，并考虑其

风险和机遇。目标应：

a）与方针保持一致。

b）可测量（可行时）。

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）考虑适用的要求。

cd）与，供合格产品和服务以及增强顾客满意相关。

e）予以监视。

f）予以沟通。

g）适时更新。

根据公司产品和服务特点，确定了公司的目标。

6.2.2实现目标策划

策划如何实现1=1标时，公司应确定：

a）采取的措施。

b）需要的资源。

c）由谁负责。

d）何时完成。

e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需的参数（见9.1.1）o

具体见《建筑工程质量目标》、《目标、指标和管理方案控制程序》、《XX年环境/职业

健康安全目标、指标和管理方案》

6.3变更的策划

当公司确定需要对质量/环境/职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实

施（见4.4）。

公司应考虑：

a）变更目的及其潜在后果。

b）质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性。

c）资源的可获得性。

d）责任和权限的分配与再分配。

第七章支持

7.1资源

7.1.1总则

公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），

并对其进行有效的管理，以保证本公司质量/环境管理体系的建立和保持。

公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源

及能源的利用率最大。

针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，具体包括：分部分项工程分包、劳务分

包。公司建立了《外包管理办法》以确保对其实施控制。

7.1.2人员

公司最高管理者根据公司生产/服务提供过程的需要，设置合理的职能部门，组织制定《人

力资源控制程序》以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制

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要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量管理体系中相应的岗位委派能胜任的

人员，为实现质量方针、质量目标提供人力资源保证。

7.1.3基础设施

7.1.3.1由工程施工事业部组织建立和保持《建筑施工设背管理程序》，以确定、提供并维

护为达到产品符合要求（符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础

设施。这些基础设施包括：

1）建筑物、工作场所和相关的设施（如货运站、车库、仓库、办公室等）。

2）过程设备（硬件和软件，如绘车辆、吊装机械、软件等）。

3）运输资源（如运输车辆等）

4）信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等）

7.1.4过程运行环境

根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、

健康和心情愉快，包括：

a）社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；

b）心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；

c）物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）

公司总经理确保提供并管理所需的工作环境。

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1公司在进行产品实现的策划《建筑工程测量和监控设备管理程序》以及进行工程施工

和服务提供的控制时策划并实施控制计划，在控制计划中确定需实施的监视和测量以及所需的监

视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。应确保所提供的资源：

1）适合特定类型的监视和测量活动；

2）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。

7.1.5.2公司制定《建筑工程测量和监控设备管理程序》以确保监视和测量活动可行，并以与

监视和测量的要求相一致的方式实施；为确保监视与测量结果之有效性，公司对监视与测量设备

实施以下措施：

1）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检

定。若无此等标准存在时，记录校准或检定的依据。

2）予以调整或必要时再调整。

3）对测量设备进行标识，以确定其校准状态。

4）防止可能使测量测量结果失效的调整。

5）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。

6）此外，当发现测量设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对

该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录予以保存。

7.1.6组织知识

公司应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。

这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势，公司制定《知识库》以确定如何获取更多必要的知识，并

进行更新。

组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

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具体见《建筑工程测量和监控设备管理程序》

7.2能力

公司应：

a）确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量/环境/职业健康安全/

管理体系绩效和有效性、环境/职业健康安全绩效和履行合规义务。

b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力。

c）确定与其环境因素和质量/环境/职业健康安全管理体系相关的培训需求。

d）适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性。

e）保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

本公司制定并执行《人力资源管制程序》，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与

环境职业健康安全有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并

通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量环境职业健康安全意识或专业能力

要求。

本公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包

括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。

任职人员的能力鉴定，由人力资源部按《人力资源控制程序》组织进行，鉴定结果经各部门

责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职

员工和本程序开始执行时的在职员工。

人力资源中心定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应

全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。

人力资源中心定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应

全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。

7.3意识

公司应确保其控制范围内的相关工作人员知晓：

a）方针。

b）相关的目标。

c）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响。

d）他们对质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量/环境/职业健康安全

绩效的益处。

e）不符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的后果，，包括未履行组织的合规义务的后果。

具体见《人力资源控制程序》。

7.4沟通/信息交流/参与和协商

7.4.1总则

组织应建立、实施并保持与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的内部与外部信息交流所需

的过程，包括：

a）沟通什么。

b）何时沟通。

c）与谁沟通。

d）如何沟通。

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e）由谁负责。

策划信息交流过程时，组织应：

----考虑其合规义务。

一一确保所交流的质量/环境/职业健康安全信息与质量/环境/职业健康安全管理体系形成的信

息一致且真实可信。

公司应对其质量/环境/职业健康安全管理体系相关的信息交流做出响应。

适当时，公司应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。

7.4.2内部信息交流

公司应：

a）在其各职能和层次间就质量/环境/职业健康安全管理体系的相关信息进行内部信息交流，适

当时，包括交流质量/环境/职业健康安全管理体系的变更。

b）确保其信息交流