出差管理制度(2010年版本)

深圳市**网络科技有限公司出差管理制度总则为了加强对出差的管理，压缩管理费用的支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本规定。本规定由人力资源部制定并发布，适用于尊豪全体员工的出差管理工作。实施操作、解释权及修改权归行政部。第二章出差管理细则三、适用范围1、本制度由人事行政部制定并发布，适用于尊豪全体员工。实施操作、解释权及修改权归人事行部。2、本制度视具体情况每年修订一次。四、出差的定义1、因处理公务或参加培训、会议须离开工作所在地去到其他城市一日以上，视为出差。各地分公司依据实际情况确定工作驻地，离开工作驻地去到其他城市一日以上视为出差。2、当日往返的公出，如果是早晨出发，晚6点后返回的视为出差。五、出差申请1、因公出差人员必须事先在人力资源部平台上下载《出差申请单》并填写，注明出差地点、原因、预计往返日期及时间、预计费用。2、审批权限6级以下员工：出差时间在3天以内（含3天）的由部门直接主管、间接主管和人力资源总监审批；出差时间在3天以上的还应由非营业负责人审批。6级以上（含6级）员工：出差时间在3天以内（含3天）的由部门直接主管、间接主管和人力资源总监、非营业负责人审批；出差时间在3天以上的还应由公司总经理审批。3、经审批后的出差申请单应及时返回人力资源部存档，以便核对其考勤情况。六、借支1、员工因公务出差需要借支的，除来回车船费用外，最高借支、外省市一般每人每天按150标准借支，港澳台地区一般每人每天按200元标准借支，如需其他费用应得到特别的批准。本市或本市郊区一般不得借支差旅费。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”，由财务部负责人核准后方可借款。七、交通、膳杂费标准1、前往港澳地区的交通费按照经济的原则实报实销。2、膳杂费包括往返机场、码头、车站的费用和在出差目的地发生的市内交通费、餐饮费、通讯费等。3、膳杂费天数计算标准：超过18点后方能算为1天。4、符合出差定义、开车去异地的同事，车内成员依据自己的职级按相应的标准报销交通费，（不报销其他与交通有关的费用），公司派遣公车接送的同事不报销交通费用。职级交通费膳杂费（单位：人民币元/日）备注一级城市二级城市三级城市港澳地区8—10级实报实销1501501502006—7级经济舱标准120100801804—5级火车硬卧标准或大巴10080601503级及以下火车硬卧标准或大巴806040120第一级：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安

第二级：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林

第三级：邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州、承德、保定、丹东、开封、安阳、泰安、日照、蚌埠、黄山、泰州、莆田、南平、九江、宜昌、襄樊、岳阳、肇庆、乐山、绵阳、丽江、延安、咸阳、宝鸡住宿标准1、短期出差（1个月以内）住宿标准按以下列表执行。2、中长期出差（1个月以上）在驻地业务机构有条件协助下，原则上按外遣人员住房补贴标准执行。3、外遣人员住房补贴标准：以当地中等规模（档次）的小区内，配套齐全、生活便利的住宅的租赁价格为基础，按照6级以上人员1人住1间、4-6级人员2人住1间、3级及以下人员3人住一间的标准计算、发放住房补贴。（例如在惠州，符合上述条件的两居室住宅的租赁价格为1200元，那么按照此标准，6级以上人员的住房补贴为600元，4-6级人员的住房补贴为300元，3级及以下人员的住房补贴为200元。其他城市均以当地符合条件的住宅的租赁价格为基础，按此标准计算、发放住房补贴）。职级住宿费（单位：人民币元/日）备注一级城市二级城市三级城市港澳地区8—10级实报实销实报实销实报实销实报实销6—7级2502001508004—5级2201801406003级及以下200150120500出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。八、报销1、因公出差的员工回公司后，应在十五天内报销出差的一切费用和归还借支的款项。2、财务部门对报销项目负责，应当先对应报销的标准核对出差人员项目和金额，不符合报销标准的项目和金额应当予以更正。3、出差人员的报销要有凭证，并按每次出差实情填写费用报销单。1）所有报销单均须填列《费用报销单》，内容包括报销时间、报销部门、报销人、摘要或事由、金额大小写、以及审批人签字；2）所有费用报销单均须用蓝/黑色水笔填列；3）摘要内容必须与后附的发票内容一致；4）报销金额大小写必须一致，且与后附发票一致；5）报销单均不得涂改；如涉及金额修改的情况，一律予以退单重写；6）原则上费用报销时必须用正式发票作为报销凭据，不得以收据替代。但如果对方单位属