矿山安全生产标准化管理手册

矿山安全生产标准化管理手册第一章总则1.1目的为规范矿山安全生产管理，落实安全生产主体责任，提升安全管理水平，预防生产安全事故，保障从业人员生命安全与企业财产安全，依据国家相关法律法规及标准，结合矿山实际，制定本管理手册。1.2适用范围本手册适用于本矿山（含地下/露天矿山，或具体矿种）的安全生产管理活动，涵盖矿山建设、开采、运输、加工及相关辅助作业全过程。1.3编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《金属非金属矿山安全规程》（GB____）《煤矿安全规程》（如适用）其他相关法律法规、国家标准、行业规范1.4管理目标杜绝较大及以上生产安全事故，遏制一般事故，轻伤事故率控制在2‰以内；实现安全生产标准化等级达到二级（或根据企业规划确定）；职业病危害因素检测合格率100%，从业人员职业健康监护率100%；安全隐患按期整改率100%，风险分级管控有效率100%。第二章组织与职责2.1安全生产责任体系企业建立以主要负责人为核心的安全生产责任体系，明确从决策层、管理层到作业层的全员安全生产职责，形成“一岗双责、人人有责”的责任网络。2.2安全生产委员会成立安全生产委员会（以下简称“安委会”），由主要负责人任主任，分管安全、生产、技术的负责人任副主任，各部门负责人为成员。安委会每季度至少召开1次会议，研究解决安全生产重大问题，审议安全投入、制度修订、事故处理等事项。2.3安全管理机构与人员设立独立的安全生产管理部门，配备专职安全管理人员：露天矿山按从业人员15‰、地下矿山按30‰配备，且不少于3人；特种作业岗位（爆破、提升机操作等）必须配备持证上岗的特种作业人员，人数满足生产需求；班组设置兼职安全员，负责现场安全监督与隐患报告。2.4职责分工主要负责人：对安全生产全面负责，履行组织制定制度、保证安全投入、督促隐患整改、组织应急救援等法定职责；分管安全负责人：协助主要负责人统筹安全管理工作，组织制定安全措施、开展检查考核、落实培训演练；分管生产/技术负责人：在生产、技术管理中落实安全要求，组织编制开采设计、作业规程，确保生产工艺安全合规；部门职责：生产部门负责在生产组织中落实安全措施，技术部门负责安全技术方案制定，设备部门负责设备安全运行，人力资源部门负责安全培训与资质管理，财务部门保障安全投入；岗位员工：严格遵守安全规程，执行岗位操作规范，发现隐患及时报告，有权拒绝违章指挥。第三章安全管理体系建设3.1安全生产管理制度建立健全覆盖全流程的安全管理制度，包括但不限于：安全生产责任制；安全目标管理与考核制度；安全投入保障制度；风险分级管控与隐患排查治理制度；安全培训教育制度；设备设施安全管理制度；爆破作业安全管理制度；职业健康管理制度；应急管理与事故报告处理制度；外包工程安全管理制度（如有外包）。各项制度应明确责任主体、工作流程、考核标准，每年评审修订，确保符合法规与企业实际。3.2双重预防机制建设3.2.1风险分级管控风险辨识：采用LEC法、HAZOP等方法，对开采、爆破、运输、机电等环节进行全面风险辨识，识别机械伤害、坍塌、爆炸、中毒窒息等风险；风险分级：按风险程度分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险（红、橙、黄、蓝四级），重大风险应制定专项管控方案，设置警示标识，明确管控责任人；管控措施：针对不同等级风险，从工程技术、管理、培训、应急等方面制定管控措施，如重大风险区域实行“一人一卡”（岗位风险告知卡）管理，每班班前会强调风险及防控要点。3.2.2隐患排查治理排查机制：建立“班组日查、部门周查、企业月查”的隐患排查机制，同时针对雨季、冬季、节假日等开展专项排查；隐患整改：对排查出的隐患，按“五定”（定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案）原则整改，重大隐患必须停产整改，整改完成后经复查验收方可复工；隐患台账：建立隐患排查治理台账，如实记录隐患内容、整改情况、复查结果，定期分析隐患分布与成因，优化管控措施。3.3安全投入管理按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）提取安全费用，专款专用，主要用于：安全设备设施的采购、改造、维护（如通风设备、防尘设施、应急救援装备）；安全培训与教育（包括特种作业培训、应急演练）；职业病防护设施与个体防护用品（如防尘口罩、防护服）；安全评价、检测检验（如瓦斯检测、顶板监测）；应急救援物资储备与演练；其他安全生产必需的支出。财务部门单独列账，每季度向安委会报告安全费用使用情况，接受审计监督。第四章现场安全管理4.1开拓与开采管理4.1.1开采设计与审批矿山开采必须有合法有效的开采设计（或采矿许可证规定的开采方案），地下矿山的开拓系统（井巷、通风、运输）、露天矿山的边坡参数必须符合设计要求，严禁超层越界开采。4.1.2开采作业安全地下矿山：严格执行“敲帮问顶”制度，每班作业前由专人检查顶板及两帮，清除危岩悬矸；采场支护符合设计，空区处理采用充填、崩落或封闭等合规方法，建立采空区监测系统；巷道掘进按规程控制循环进尺，临时支护到位，禁止空顶作业；提升运输巷道设置躲避硐室，间距不超过40米，规格满足人员避险要求。露天矿山：台阶高度、平台宽度、边坡角符合设计，台阶坡面采用机械或人工清理浮石；采剥作业按“由上而下、分台阶开采”原则，禁止掏采、顺坡开采；爆破后检查爆堆稳定性，确认无滑坡、坍塌风险后方可进入作业；排土场设置截排水设施，定期监测边坡位移，防止泥石流、滑坡。4.2通风与防尘管理4.2.1通风系统地下矿山必须建立机械通风系统，主通风机24小时运转，备用风机与主风机能力匹配，能在10分钟内切换；采掘工作面风量满足《金属非金属矿山安全规程》要求，风速、风量每月至少检测1次，检测结果存档；通风巷道无堆积物，风桥、风门等通风构筑物完好，禁止随意拆改。4.2.2防尘措施开采、破碎、装卸等产尘环节设置喷雾洒水装置，作业时开启；井下巷道定期清扫或冲洗，保持无积尘；从业人员佩戴符合标准的防尘口罩，定期更换滤棉；作业场所粉尘浓度每月至少检测1次，超标时立即整改。4.3机电设备管理设备选型符合安全标准，禁止使用国家明令淘汰的设备；机电设备实行“包机到人”制度，建立维护保养台账，每月至少1次全面检查；井下电气设备必须防爆（煤矿、高瓦斯矿山）或防潮、防尘，接地系统完好，电缆悬挂整齐，无破损；提升设备（绞车、罐笼）的钢丝绳、连接装置每半年检测1次，安全保护装置（过卷、限速、松绳保护）灵敏可靠；特种设备（压力容器、起重设备）必须取得使用登记证，定期检验，操作人员持证上岗。4.4运输提升管理井下运输巷道设置人行道，宽度不小于0.8米，坡度大于7‰时设踏步或扶手；电机车、无轨车辆行驶速度符合规程，运输线路设警示标志、挡车装置；提升系统装设通讯、信号装置，信号清晰可靠，提升时严禁人员进入井筒；露天矿山汽车运输道路设置限速、会车让行标志，弯道、坡道设反光镜，路面定期维护。4.5爆破作业管理爆破作业必须由持《爆破作业许可证》的单位或人员实施，爆破方案经专家评审、主管部门审批；爆破器材由专人押运、保管，存放于专用库房（符合《爆破安全规程》GB6722），实行“双人双锁”管理；爆破前划定警戒范围，设置警示标志，撤离人员、设备，爆破后经通风、检查（炮烟排除、盲炮处理）确认安全后方可解除警戒；爆破后爆堆稳定，大块石采用机械破碎，禁止二次爆破（特殊情况需审批）。4.6职业健康管理作业场所职业病危害因素每年至少检测1次，检测结果向从业人员公示；为从业人员配备符合标准的个体防护用品（防尘、防毒、防噪声等），监督正确佩戴；组织接触职业病危害的从业人员进行岗前、岗中、离岗职业健康检查，建立健康档案；建设项目“三同时”（职业病防护设施与主体工程同时设计、施工、投入使用），新、改、扩建项目必须进行职业病危害预评价与控制效果评价。第五章培训与应急管理5.1安全培训教育5.1.1培训对象与内容全员培训：每年至少进行1次全员安全培训，内容包括法规、安全知识、岗位风险、应急处置等，培训时间不少于24学时（新员工不少于72学时，每年再培训不少于20学时）；特种作业人员：必须经专门培训，取得《特种作业操作证》后上岗，每3年复审1次；新员工/转岗人员：进行厂级、车间级、班组级三级安全教育，经考核合格后方可上岗；外来人员：进入矿山前必须接受安全告知与培训，指定专人陪同。5.1.2培训管理建立培训档案，记录培训人员、内容、考核结果；采用理论授课、实操演练、案例分析等多种培训方式，确保培训效果；每年至少组织1次“三项岗位人员”（主要负责人、安全管理人员、特种作业人员）复训，更新知识体系。5.2应急管理5.2.1应急预案编制与评审编制综合应急预案、专项应急预案（如冒顶片帮、爆炸、中毒窒息、边坡坍塌等）、现场处置方案，明确应急组织、职责、流程；应急预案每3年评审修订1次，或因法规变化、企业实际调整时及时修订，报主管部门备案。5.2.2应急演练每年至少组织1次综合应急演练，每半年组织1次专项演练（如瓦斯爆炸、火灾）；演练前制定方案，演练后进行评估，针对问题修订预案、改进措施；班组每月开展1次现场处置方案演练，提升一线员工应急能力。5.2.3应急物资与装备按预案要求储备应急物资（如急救箱、呼吸器、排水泵、通讯设备），建立台账，每月至少检查维护1次；设立应急救援队伍（或与专业救援队伍签订协议），配备必要装备，定期训练；井下设置避灾路线标识，定期更新，确保从业人员熟悉。第六章检查与改进6.1安全检查6.1.1检查类型与频次日常检查：班组每班检查，部门每周检查，重点检查岗位操作、设备运行、隐患整改；专项检查：针对爆破、雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）、冬季防冻防滑等开展专项检查，每年不少于4次；季节性检查：雨季前检查排水系统、边坡稳定性，冬季前检查供暖、防滑措施；节假日检查：节假日前检查值班安排、设备封存、防盗防火。6.1.2检查流程检查人员按标准（如《金属非金属矿山安全标准化评分办法》）开展检查，填写检查记录，下达隐患整改通知书；责任部门收到通知书后，5个工作日内制定整改方案，报安全管理部门备案；整改完成后，责任部门申请复查，安全管理部门组织验收，未通过的重新整改。6.2事故管理事故报告：发生事故后，现场人员立即报告班组长，班组长1小时内报告企业负责人，企业负责人1小时内报告应急管理部门、行业主管部门，不得迟报、谎报、瞒报；事故调查：成立事故调查组，按“四不放过”（原因未查清、责任未追究、措施未落实、教训未吸取）原则调查，查明原因、认定责任；事故处理：对责任人员依法依规处理，落实防范措施，向从业人员通报；统计分析：每月统计事故（含未遂事故），分析原因、类型、部位，制定针对性改进措施。6.3持续改进每年召开安全生产总结会，分析全年安全管理成效与不足，修订下年度安全目标与计划；结合外部检查（如应急管理部门执法、标准化评审）、事故教训，持续优化制度、流程、现场管理；