特种设备安全管理制度

特种设备安全管理制度第一章总则第一条目的与依据为贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》等法律法规，落实企业安全生产主体责任，防止和减少事故，保障人身和财产安全，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位所有纳入《特种设备目录》的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆及其安全附件、安全保护装置的设计、采购、安装、改造、修理、使用、检验、检测、报废等全过程管理。第三条管理原则坚持“安全第一、预防为主、节能环保、综合治理”的方针，实行“全员、全过程、全方位、全天候”管控，推行“风险分级管控+隐患排查治理”双重预防机制，实现特种设备“零事故、零伤害、零泄漏”目标。第二章组织机构与职责第四条安全生产委员会公司设立安全生产委员会（以下简称“安委会”），由总经理任主任，分管设备副总经理任副主任，成员包括设备、生产、技术、安环、人事、财务、采购、仓储、使用车间等部门负责人。安委会每季度召开一次特种设备专题会议，研究解决重大安全问题。第五条特种设备安全管理机构安委会下设特种设备安全管理办公室（以下简称“设备安全办”），挂靠设备部，配备专职安全管理员不少于2人，其中至少1人持有《特种设备安全管理负责人》证书。设备安全办职责：1.组织起草、修订、解释本制度及配套文件；2.建立特种设备台账、技术档案和数据库；3.编制年度检验、维保、培训、应急演练计划并监督实施；4.组织风险辨识、评估与分级管控；5.牵头隐患排查治理，对重大隐患实行“五定”原则（定人、定时、定措施、定资金、定预案）；6.对接市场监管部门、检验机构、行业专家，配合监督检查和事故调查；7.每月向安委会提交《特种设备安全月报》，每年提交《特种设备安全管理评审报告》。第六条使用部门职责1.车间主任为本部门特种设备安全第一责任人，每班次指定一名兼职设备管理员；2.执行设备安全操作规程和日常点检标准，填写《特种设备运行日志》；3.发现异常10分钟内电话报告设备安全办，30分钟内提交书面快报；4.组织本部门操作人员参加年度再培训，参训率100%，合格率100%；5.配合检验、维保、应急演练，提供必要隔离、清洗、置换、脚手架等作业条件。第七条职能部门接口采购部：负责供应商资质预审，确保采购的特种设备由取得生产许可的单位制造并随附出厂资料、监督检验证书。财务部：单列特种设备检验、维保、改造、隐患治理费用，实行专款专用，纳入年度预算。人事部：建立特种设备作业人员健康档案，禁止职业禁忌症者上岗；负责培训费用和学时保障。安环部：将特种设备风险纳入公司整体安全风险管控平台，与环保设施联动管理。第三章特种设备全生命周期管理第八条设计与采购1.设计输入必须满足最新国家安全技术规范、行业标准和节能要求；2.采购合同须明确设计文件鉴定、监督检验、出厂资料移交、违约责任；3.进口设备须提前6个月向口岸检验机构报检，取得《进口特种设备监督检验证书》后方可开箱。第九条安装、改造、重大修理1.施工前由设备安全办向所在地市场监管部门书面告知，告知书留存15年；2.施工单位须具备相应许可资质，项目技术负责人、质保工程师、安全员须常驻现场；3.焊接、热处理、无损检测、压力试验等关键工序实行旁站监督，保存影像记录；4.竣工后30日内完成监督检验，取得《监督检验证书》后方可投入使用。第十条使用登记与建档1.投入使用前或投入使用后30日内，设备安全办办理使用登记证，并将使用标志固定在设备显著位置；2.建立“一台一档”，内容包括：设计文件、产品质量证明、监督检验证书、使用登记证、维保合同、年度检查报告、隐患整改记录、事故记录、报废证明等；3.档案保存期限：锅炉、压力容器、压力管道为永久；电梯、起重机械、场（厂）车为报废后5年；气瓶为8年。第十一条日常运行与点检1.实行“两单两卡”制度：设备点检单、运行交接单、安全操作卡、应急处置卡；2.点检分三级：操作工每班一次、车间设备管理员每周一次、设备安全办每月一次；3.点检采用“看、听、摸、闻、测”五字法，重点检查安全附件、密封点、振动、温度、电流、接地、润滑、腐蚀、裂纹、变形；4.点检数据实时录入移动终端，自动生成趋势图，偏离正常值±10%触发预警，±20%触发停机检查。第十二条维护保养1.维保分日常、月度、季度、年度四级，由设备安全办编制《维保作业指导书》，明确项目、方法、标准、周期、责任人；2.电梯每15天进行一次清洁、润滑、调整、检查，每季度进行一次载荷试验；3.起重机械每月检查钢丝绳、吊钩、制动器、限位器，每年测量金属结构挠度；4.锅炉每班排污一次，每月进行一次熄火超压连锁试验，每年进行一次外部检验、内部检验、水质化验；5.所有维保须填写《维保记录单》，由操作工、维保工、设备管理员三方签字确认，保存4年。第十三条定期检验1.设备安全办每年10月编制下年度检验计划，经总经理批准后执行；2.检验周期严格执行国家规范：锅炉外部1年、内部2年；压力容器全面3至6年；电梯1年；起重机械2年；场（厂）车1年；安全阀1年；压力表半年；3.检验前完成设备停机、隔离、清洗、置换、脚手架、照明、通风、电源等准备工作；4.检验发现缺陷按《缺陷处理流程图》分级：一般缺陷7日内整改；重大缺陷30日内整改；危及安全立即停用；5.检验报告原件存入档案，复印件张贴在设备现场公示栏，接受员工监督。第十四条改造与报废1.改造须履行设计文件鉴定、监督检验、使用登记变更程序；2.达到设计使用年限或存在无法修复缺陷的设备，由设备安全办组织技术鉴定，出具《特种设备报废鉴定报告》；3.报废设备在3日内办理注销登记，现场拆除注销标志，主要承压部件切割解体，严禁转卖、转借、转赠；4.报废过程留存影像资料，保存10年。第四章风险分级管控与隐患排查治理第十五条风险辨识1.采用JHA（作业危害分析）、HAZOP（危险与可操作性分析）、LOPA（保护层分析）等方法；2.辨识范围覆盖设计缺陷、材质劣化、腐蚀、疲劳、超温、超压、泄漏、火灾、爆炸、高处坠落、机械伤害、触电、中毒、环境失效；3.每年3月组织一次全面辨识，工艺变更、设备改造、介质变更、极端天气后立即专项辨识。第十六条风险评估1.采用LS法（Likelihood-Severity）量化风险等级：R=L×S，R≥15为重大风险，8≤R＜15为较大风险，4≤R＜8为一般风险，R＜4为低风险；2.重大风险由总经理挂牌督办，较大风险由分管副总经理督办，一般风险由设备安全办督办，低风险由车间主任督办。第十七条风险控制措施1.工程技术措施：本质安全设计、冗余设置、自动联锁、超温超压泄放、远程隔离、气体检测报警、视频监控、防雷防静电；2.管理措施：操作规程、作业票、双人确认、交接班、挂牌上锁、能量隔离、维保周期缩短、检验项目加严；3.培训措施：风险告知卡、现场可视化、VR模拟、事故案例警示；4.个体防护：防烫服、防坠器、正压式呼吸器、防静电鞋、防割手套；5.应急措施：应急预案、应急物资、应急演练、应急通道、应急通信。第十八条隐患排查1.实行“日查、周查、月查、季查、节前查、专项查”六查机制；2.日查由操作工利用巡检APP拍照上传；周查由车间设备管理员组织；月查由设备安全办组织；季查由安委会组织；节前查重点检查节假日连续运行设备；专项查针对极端天气、重大活动、同类行业事故；3.隐患分级：一般隐患、重大隐患、特别重大隐患；重大隐患指需要停产停业并投入50万元以上整改的隐患；4.对重大隐患实行“红黄牌”管理，红牌立即停产，黄牌限期整改；5.所有隐患录入“隐患排查治理信息系统”，实现闭环管理，整改完成率100%，逾期率0%。第五章作业人员管理第十九条人员配置1.每台承压类设备每班至少配1名持证作业人员；电梯每个使用场所配1名安全管理员；起重机械每台配1名司机、1名指挥、1名司索；2.持证类别与项目须与设备一一对应，严禁无证、过期、跨项目操作；3.建立《特种设备作业人员花名册》，实时更新，证件到期前3个月由人事部提醒复审。第二十条培训与考核1.新员工入职须完成三级安全教育（公司、车间、班组），学时不少于24学时；2.特种作业人员每两年参加再培训，学时不少于16学时，其中事故案例不少于4学时；3.培训结束后进行笔试+实操考核，满分100分，80分合格，不合格者补考一次，仍不合格调离岗位；4.建立培训档案，内容包括：培训计划、签到表、教材、、成绩、影像，保存5年。第二十一条健康与考勤1.作业人员每年进行一次职业健康体检，项目包括听力、视力、血压、心电图、肺功能、色盲、四肢关节；2.发现职业禁忌症立即调岗，并建立《调岗记录表》；3.实行人脸识别考勤，严禁替班、连班、疲劳作业，连续作业不得超过8小时，间隔休息不少于30分钟。第六章应急管理与事故处理第二十二条应急预案1.针对锅炉爆炸、压力容器泄漏、电梯困人、起重机械倒塌、场（厂）车碰撞、客运索道停电等场景编制专项应急预案；2.应急预案要素包括：风险描述、应急机构、预警条件、响应程序、处置措施、救援路线、物资清单、通信联络、恢复程序；3.应急预案每三年由总经理签署发布，抄送属地应急管理部门备案。第二十三条应急演练1.综合演练每年至少1次，专项演练每半年至少1次，现场处置方案每季度至少1次；2.演练采用“双盲”模式，不预先通知时间、地点，演练评估采用“演练评估表”，满分100分，低于90分重新演练；3.演练影像、评估报告、整改记录保存3年。第二十四条应急物资1.设置应急物资库，实行“五定”管理：定品种、定数量、定责任人、定位置、定检查周期；2.物资包括：正压式呼吸器、防火服、防化服、堵漏工具、防爆对讲机、应急照明、担架、医药箱、AED、灭火器、泡沫灭火剂、沙袋、吸油毡；3.每月检查一次，发现失效立即更换，检查记录张贴在物资柜门内侧。第二十五条事故报告与处理1.事故发生后，现场人员立即启动应急响应，1小时内向设备安全办报告，2小时内向总经理报告，属于法定事故的1小时内向市场监管部门、应急管理部门报告；2.事故现场立即封锁，未经事故调查组同意，任何人不得移动设备、删除监控、销毁记录；3.事故调查实行“四不放过”原则：原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、员工未受到教育不放过；4.事故调查报告在30日内完成，内容包括：事故经过、伤亡损失、直接原因、间接原因、责任认定、整改措施、处理建议；5.事故档案保存20年，重大事故档案永久保存。第七章检查、考核与持续改进第二十六条内部审核1.设备安全办每年组织一次内部审核，覆盖所有特种设备、所有要素、所有部门；2.审核组由总经理任命，成员不少于4人，其中至少1人具备国家注册安全工程师资格；3.审核发现不符合项，开具《不符合报告》，责任部门15日内完成整改，逾期扣减当月绩效10%。第二十七条管理评审1.总经理每年主持一次特种设备安全管理评审，输入包括：法律法规变化、事故教训、风险管控效果、隐患治理效果、资源投入、员工建议；2.评审输出包括：方针目标调整、资源需求、制度修订、培训计划、技改项目；3.评审报告由总经理签署，发至各部门，整改完成期限不超过12个月。第二十八条绩效考核1.将特种设备安全指标纳入公司KPI，权重占安全绩效的60%；2.指标包括：设备故障率、隐患整改率、检验及时率、培训合格率、演练评估分、事故发生率；3.对连续12个月指标达标的部门，给予人均1000元奖励；对发生事故的部门，实行“一票否决”，取消年度评优资格，并按《安全生产奖惩细则》追责。第二十九条持续改进1.建立“特种设备安全合理化建议”平台，员工可通过APP、意见箱、电话、邮件提交建议；2.对被采纳的建议，按创造价值或避免损失的1%给予奖励，最低500元，最高50000元；3.每季度发布《特种设备安全白皮书》，公示改进成果，接受员工和社会监督。第八章记录与档案管理第三十条记录清单1.设计文件、制造许可证、监督检验证书、使用登记证；2.点检记录、运行日志、维保记录、检验报告、隐患整改单；3.培训档案、考核、健康体检表、考勤记录；4.应急演练记录、物